Решение от 27.04.2012 г № 29-04
Об исполнении бюджета муниципального образования «Майминский район» за 2011 год
Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Майминский район" за 2011 год, Майминский районный Совет депутатов решил:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Майминский район" за 2011 год по доходам в сумме 877967,16456 тыс. руб., по расходам в сумме 871455,36417 тыс. руб. Профицит бюджета 6511,80039 тыс. руб.
2.Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по экономике и собственности.
3.Решение опубликовать в газете "Сельчанка".
4.Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председатель Майминского
районного Совета депутатов
П.Ю.БАЛАКИН
Глава муниципального образования
"Майминский район"
Е.А.ПОНПА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО "МАЙМИНСКИЙ РАЙОН"
ЗА 2011 ГОД
Отчет об исполнении бюджета муниципального района содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджетов, а также в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации и составлен на основании отчетов главных распорядителей (получателей) бюджетных средств в отчетном финансовом году.
Основные параметры бюджета составили:
По доходам 877967,16456 тыс. руб. при плане 870900,15589 тыс. руб.;
По расходам 871455,36417 тыс. руб. при плане 902723,19254 тыс. руб.;
Бюджет исполнен с профицитом 6150,42590 тыс. руб.
Доходы
За 2011 год в бюджет Майминского района поступило: всего доходов с учетом возврата остатков субсидий и субвенций 877967,16 тыс. рублей, в том числе налоговых доходов 139788,44 тыс. рублей, неналоговых доходов 43839,81 тыс. рублей, безвозмездных поступлений 694338,92 тыс. руб. При плане бюджета Майминского района 870900,16 тыс. рублей за 2011 год исполнение составляет 100,81%. По сравнению с анализируемым периодом прошлого года наблюдается увеличение поступления налоговых и неналоговых доходов, темп роста 119,51%, (за счет увеличения поступлений от налоговых доходов на 14,89% и неналоговых доходов - на 10,89%), по безвозмездным поступлениям наблюдается снижение поступления на 7,2%.
Удельный вес налоговых доходов в общей сумме поступлений составляет 15,92%, неналоговых доходов - 4,99%, безвозмездных поступлений 79,09%.
| 2011 г. | 2010 г. факт | Темп роста | |||
| План | Факт | % исп. | |||
| Налоговые и неналоговые доходы | 175670,65 | 183628,25 | 104,53% | 153647,63 | 119,51% |
| в том числе: | |||||
| налоговые доходы | 133651,16 | 139788,44 | 104,59% | 121669,53 | 114,89% |
| неналоговые доходы | 42019,49 | 43839,81 | 104,33% | 39534,39 | 110,89% |
| возврат остатков прошлых лет | -4736,06 | -4736,06 | 100,00% | -7556,29 | 62,68% |
| Безвозмездные поступления | 695229,51 | 694338,92 | 99,87% | 748192,02 | 92,80% |
| Всего доходов: | 870900,16 | 877967,16 | 100,81% | 901839,65 | 97,35% |
Расходы
Расходы бюджета муниципального района исполнены на 96,54% и составили 871455,36 тыс. руб., что на 21669,54 тыс. руб. меньше, чем за 2010 год. Снижение расходов к 2010 году составило 2,43%. Расходы бюджета в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджетов исполнены следующим образом.
Общегосударственные вопросы
По разделу расходы исполнены на 96,79%. Здесь отражены расходы на содержание органов местного самоуправления и другие расходы: по оценке муниципального имущества и управлению собственностью, и др.
Доля этих расходов в структуре расходов бюджета составляет 4,86%, при средних по консолидированному бюджету Республики Алтай 7,82%. По сравнению с 2010 годом расходы увеличились на 7953,85 тыс. руб. Основная причина увеличения расходов связана с созданием административно-хозяйственной группы и сосредоточением расходов по разделу 0113. Также соблюдены требования бюджетного законодательства и установленных Правительством Республики Алтай нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления.
Национальная оборона
По данному разделу отражены расходы на реализацию мероприятий по мобилизационной и вневойсковой подготовке за счет средств федерального бюджета в сумме 431,2 тыс. руб.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
По данному разделу отражены расходы на реализацию районных целевых программ "Профилактика правонарушений в Майминском районе" и "Повышение безопасности дорожного движения в Майминском районе" - исполнение составило 98,16%. По данному разделу отражены расходы по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в размере 1348,43 тыс. руб. (содержание диспетчерской службы). Общие расходы по разделу исполнены на 97,53%, в связи с недостаточностью собственных доходов.
Данные расходы в структуре расходов бюджета составляют менее одного процента.
Национальная экономика
По данному разделу отражены расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в размере 4317,9 тыс. руб., а также на реализацию РЦП "Охрана водных объектов в Республике Алтай и защита населения от негативного воздействия вод" в сумме 5000,0 тыс. руб. Исполнение по данному разделу составляет 94,08%.
Данные расходы в структуре расходов бюджета составляют 1,07%.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы муниципального бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство исполнены на 93,32%. Расходы данного раздела в структуре расходов бюджета составили 17,65%. По сравнению с 2010 годом расходы увеличились на 33476,53 тыс. руб. Увеличение обосновано тем, что с 2011 году в бюджет района было привлечено больше средств из республиканского и федерального бюджетов на реализацию инвестиционных проектов, чем за 2010 год. Увеличены расходы по газификации района и по реконструкции водопроводов и линий электропередач.
По подразделу "Жилищное хозяйство": произведены расходы в области бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности муниципального образования:
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселение из аварийного жилищного фонда за счет средств поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 669,478 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 146,522 тыс. руб.;
- реализация РЦП и МП "Оснащение многоквартирных домов приборами учета потребления коммунального ресурса" в сумме 50,4 тыс. руб.;
- на реализацию муниципальных программ "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО "Майминский район" на 2011 - 2015 годы" в размере 1500,0 тыс. руб.
По подразделу "Коммунальное хозяйство" произведены расходы по следующим направлениям:
- на реализацию программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" по газификации исполнение составило 23900,0 тыс. руб.;
- на строительство сетей газоснабжения низкого давления за счет средств федерального и республиканского бюджетов освоено 54870,0 тыс. руб.;
- на строительство водопроводных сетей с. Алферово освоено 20667,8 тыс. руб.;
- на строительство объектов общегражданского назначения за счет средств местного бюджета освоено 7598,27 тыс. руб. (в том числе на ОКС - 3510,34 тыс. руб., ВЛ п. Северный - 330, тыс. руб., Манжерок (заимка) - 88,9 тыс. руб., реконструкция водопровода в селах Алферово и Соузги - 1657,937 тыс. руб.);
- на закупку автотранспортных средств освоено 548,1 тыс. руб.;
- на мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета освоено денежных средств в размере 2536,09 тыс. руб. (перевод котельных на газ - 2100,0 тыс. руб., 124,0 тыс. руб. освоено по софинансированию спецтехники, 1183,33 тыс. руб. - на выполнение муниципального задания ОКС, на обслуживание газопровода и ЛЭП 1094,79 тыс. руб.);
- на пилотный проект "Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских поселений" Алгаир-2 освоено 22000,0 тыс. руб.;
- на электроснабжение ж/м "Северный" освоено 640,0 тыс. руб.;
- на реализацию РЦП "Жилище" освоено 2560,8 тыс. руб.;
- на поддержку коммунального хозяйства МУП "Водоканал" перечислено 11732,59 тыс. руб.
Охрана окружающей среды
По данному разделу отражены расходы на мероприятия по охране окружающей среды в размере 50,0 тыс. руб. (по вывозу и утилизации химических отходов в селе Верх-Карагуж).
Образование
Расходы по образованию в структуре расходов бюджета муниципального района составили 3%. За счет средств местного бюджета (кроме субвенций) обеспечивается содержание муниципальных учреждений образования: школ, детских садов, учреждений по внешкольному образованию, по работе с молодежью. Кроме этого, финансируются расходы по летнему отдыху и на управление в области образования.
За счет субвенций из республиканского бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования произведены расходы в сумме 97216,01 тыс. руб., рост к прошлому году составил 16,77%. Также, за счет целевых средств осуществлялись выплаты за классное руководство, доплаты молодым специалистам, оплата труда приемным родителям, внедрение инновационных образовательных программ и проведение летнего отдыха. Расходы на управление в области образования составили 1490,96 тыс. руб.
Процент исполнение по данному разделу составил 98,23%. Абсолютный рост расходов к 2010 году составил 19344,55 тыс. руб., или 7,63%.
Культура, кинематография, средства массовой информации
Расходы по данному разделу в структуре расходов бюджета муниципального района составили 1,9%, или 16208,97 тыс. руб. Процент исполнения составил 95,84%.
Расходы на управление в области культуры составили 268,11 тыс. руб.
Здравоохранение и спорт
Полномочия по организации первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи и помощи женщинам в период беременности, во время родов и после родов осуществляется полностью на уровне бюджета муниципального района. Расходы по данному разделу в структуре расходов бюджета муниципального района составили 7,87% при средних по консолидированному бюджету Республики Алтай 8,03%. Наблюдается рост расходов к уровню 2010 года на 28,37%, или на 15155,21 тыс. руб.
На строительство больницы на 30 мест по программе "Демографическое развитие Республики Алтай" освоено 13809,68 тыс. руб.
На приобретение мед. техники (специализированного автомобиля скорой помощи) расходы составили 479,9 тыс. руб.
Социальная политика
По данному разделу отражены расходы по переданным государственным полномочиям Республики Алтай и Российской Федерации и незначительные расходы за счет собственных средств по мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан:
- доплаты к пенсиям муниципальных служащих 377,181 тыс. руб., или 100%;
- социальная помощь и мероприятия 345,6 тыс. руб. при плане 380,2 тыс. руб.;
- адресные субсидии 3088,622 тыс. руб. при плане 3500,0 тыс. руб.;
- поддержка общества инвалидов и ветеранов 386,0 тыс. руб. при плане 386,0 тыс. руб.;
- содержание отдела субсидий 1005,73 тыс. руб., или 88,45%;
- муниципальные программы 623,97 тыс. руб. при плане 955,0 тыс. руб.
По разделу расходы исполнены на 95,26%.
Также по данному разделу отражены расходы по опеке и попечительству и расходы на управление в области социальной политики. Самый низкий уровень исполнения сложился по подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" объясняется тем, что по некоторым выплатам доведенные бюджетные ассигнования значительно выше потребности (Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг).
Физическая культура и спорт
По данному разделу отражены расходы на проведение мероприятий по физической культуре в размере 1655,368 тыс. руб., в том числе на выполнение муниципального задания автономным учреждением "Дружба" в сумме 821,47 тыс. руб.
Расходы на управление в области физической культуры составили 532,5 тыс. руб., или 100%.
На строительство спортивного комплекса "Атлант" за счет средств республиканского и федерального бюджетов освоено 49157,34 тыс. руб.
Средства массовой информации
По данному разделу отражены расходы на выполнение муниципального задания автономным учреждением "редакция газеты "Сельчанка" в размере 1840,22 тыс. руб.
Обслуживание государственного и муниципального долга
По данному разделу отражены расходы на обслуживание муниципального долга по бюджетным кредитам в размере 1037,82 тыс. руб., или 100%.
Межбюджетные трансферты
По данному разделу финансовая помощь бюджетам поселений исполнена на 98,29%. Обязательства республиканского бюджета и бюджета муниципального района исполнены следующим образом.
Из республиканского бюджета:
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 100%;
- субсидии на решение вопросов местного значения по ФЗ-131 - 100%.
Из районного бюджета:
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 94,27%;
- переданные средства для компенсации дополнительных расходов по решению органов власти другого уровня - 100%, или 851,5 тыс. руб.;
- софинансирование расходов на решение вопросов местного значения по ФЗ-131 - 97,68%.
Средний процент исполнения по собственным средствам составил 97,32%.
Приложения
2012-04-27 Приложение к Решению от 27 апреля 2012 года № 29-04
2012-04-27 Приложение к Решению от 27 апреля 2012 года № 29-04
2012-04-27 Приложение к Решению от 27 апреля 2012 года № 29-04 Распределение расходов
2012-04-27 Приложение к Решению от 27 апреля 2012 года № 29-04 Распределение расходов
2012-04-27 Приложение к Решению от 27 апреля 2012 года № 29-04 Распределение расходов