Наименование видов
доходов и расходов |
КОД |
Уточнен.
план,
2005 год |
Уточнен.
план, 1
полугодие
2005 г. |
Фактич.
исполн.
за 1
полугодие
2005 г. |
% исполн.
к году |
% исполн.
к 6
мес. |
|
Раздел |
Эконом.
статьи |
|
|
|
|
|
Государственное
управление |
0100 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
45080 |
47141 |
41001 |
90,95 |
86,98 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
20292 |
9698 |
8680 |
42,78 |
89,50 |
Приобретение услуг |
|
220 |
13014 |
9243 |
4263 |
32,76 |
46,12 |
Обслуживание
внутренних долговых
обязательств |
|
231 |
4631 |
3189 |
2813 |
60,74 |
88,21 |
Прочие расходы |
|
290 |
889 |
763 |
484 |
54,44 |
63,43 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
4185 |
2778 |
1370 |
32,74 |
49,32 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
1795 |
1196 |
864 |
48,13 |
72,24 |
Увеличение
задолженности по
бюджетным ссудам и
кредитам |
|
540 |
70300 |
55300 |
29753 |
42,32 |
53,80 |
Уменьшение
задолженности по
бюджетным ссудам и
кредитам |
|
640 |
70026 |
35026 |
7226 |
10,32 |
20,63 |
Выборный
представительный
орган местного
самоуправления |
0103 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
1191 |
595 |
259 |
21,75 |
43,53 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
1137 |
545 |
252 |
22,16 |
46,24 |
Приобретение услуг |
|
220 |
4 |
4 |
3 |
75,00 |
75,00 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
40 |
40 |
|
0,00 |
0,00 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
10 |
6 |
4 |
40,00 |
66,67 |
Функционирование
высших органов
исполнительной
власти |
0104 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
31317 |
18540 |
12234 |
39,07 |
65,99 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
16154 |
7605 |
6990 |
43,27 |
91,91 |
Приобретение услуг |
|
220 |
12159 |
8764 |
3878 |
31,89 |
44,25 |
Прочие расходы |
|
290 |
598 |
478 |
310 |
51,84 |
64,85 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
730 |
569 |
234 |
32,05 |
41,12 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
1676 |
1124 |
822 |
49,05 |
73,13 |
Обеспечение
деятельности
финансовых органов
местного
самоуправления |
0106 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
2583 |
1389 |
1198 |
46,38 |
86,25 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
2214 |
1139 |
1091 |
49,23 |
95,79 |
Приобретение услуг |
|
220 |
143 |
102 |
71 |
49,65 |
69,61 |
Прочие расходы |
|
290 |
25 |
19 |
8 |
32,00 |
42,11 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
133 |
87 |
8 |
6,02 |
9,20 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
68 |
42 |
20 |
29,41 |
47,62 |
Обслуживание
государственного и
муниципального долга |
0112 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
4631 |
3189 |
2813 |
60,74 |
88,21 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Обслуживание
внутренних долговых
обязательств |
|
231 |
4631 |
3189 |
2813 |
60,74 |
88,21 |
Резервный фонд |
0113 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
100 |
100 |
0 |
0,00 |
0,00 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
290 |
100 |
100 |
|
0,00 |
0,00 |
Выполнение
федеральных
полномочий по
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния |
0115 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
975 |
508 |
427 |
43,79 |
84,06 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
471 |
236 |
187 |
39,70 |
79,24 |
Приобретение услуг |
|
220 |
470 |
255 |
224 |
47,66 |
87,84 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
3 |
3 |
2 |
66,67 |
66,67 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
31 |
14 |
14 |
45,16 |
100,00 |
Содержание архивной
службы |
0115 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
564 |
301 |
251 |
44,50 |
83,39 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
316 |
173 |
160 |
50,63 |
92,49 |
Приобретение услуг |
|
220 |
238 |
118 |
87 |
36,55 |
73,73 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
10 |
10 |
4 |
40,00 |
40,00 |
Региональные целевые
программы |
0115 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
2700 |
1500 |
1067 |
39,52 |
71,13 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма
"Переселение граждан
из ветхого и
аварийного фонда" |
|
310 |
2000 |
800 |
367 |
18,35 |
45,88 |
РЦП "Социальная
реабилитация лиц без
определенного
места жительства" |
|
310 |
700 |
700 |
700 |
100,00 |
100,00 |
МЦП "Обеспечение
жильем молодых
семей" |
0115 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
300 |
300 |
0 |
0,00 |
0,00 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение задолжен.
по бюджетным ссудам
и кредитам |
|
540 |
300 |
300 |
|
0,00 |
0,00 |
Финансовая поддержка
на возвратной основе |
0115 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
-26 |
19974 |
22527 |
-86642,31 |
112,78 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение задолжен.
по бюджетным ссудам
и кредитам |
|
540 |
70000 |
55000 |
29753 |
42,50 |
54,10 |
Уменьшение задолжен.
по бюджетным ссудам
и кредитам |
|
640 |
70026 |
35026 |
7226 |
10,32 |
20,63 |
Строительство
объектов
общегражданского
назначения |
0115 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
579 |
579 |
59 |
10,19 |
10,19 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Капитальное
строительство
гаражей
администрации |
|
310 |
148 |
148 |
59 |
39,86 |
39,86 |
Оказание
единовременной
материальной помощи
семье Зыряновой К.Ф.
для приобретения
нового жилья |
|
310 |
431 |
431 |
|
0,00 |
0,00 |
Возврат средств в МФ
по аварийновосстановительным
работам по
землетрясению |
0115 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
166 |
166 |
166 |
100,00 |
100,00 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
290 |
166 |
166 |
166 |
100,00 |
100,00 |
Нац. безопасность и
правоохранительная
деятельность |
0300 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
10997 |
5720 |
3231 |
29,38 |
56,49 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
2611 |
1325 |
880 |
33,70 |
66,42 |
Приобретение услуг |
|
220 |
6195 |
3114 |
1902 |
30,70 |
61,08 |
Прочие расходы |
|
290 |
63 |
63 |
0 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
1262 |
669 |
124 |
9,83 |
18,54 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
866 |
549 |
325 |
37,53 |
59,20 |
Органы внутренних
дел |
0302 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
7053 |
3668 |
2151 |
30,50 |
58,64 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
83 |
39 |
5 |
6,02 |
12,82 |
Приобретение услуг |
|
220 |
5952 |
2982 |
1831 |
30,76 |
61,40 |
Прочие расходы |
|
290 |
39 |
39 |
|
0,00 |
0,00 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
240 |
130 |
40 |
16,67 |
30,77 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
739 |
478 |
275 |
37,21 |
57,53 |
Нотариальная контора |
0304 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
392 |
205 |
101 |
25,77 |
49,27 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
342 |
172 |
97 |
28,36 |
56,40 |
Приобретение услуг |
|
220 |
15 |
8 |
|
0,00 |
0,00 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
30 |
20 |
|
0,00 |
0,00 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
5 |
5 |
4 |
80,00 |
80,00 |
Управление по ГО и
ЧС |
0309 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
2460 |
1279 |
651 |
26,46 |
50,90 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
1175 |
588 |
488 |
41,53 |
82,99 |
Приобретение услуг |
|
220 |
228 |
124 |
71 |
31,14 |
57,26 |
Прочие расходы |
|
290 |
24 |
24 |
|
0,00 |
0,00 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
911 |
477 |
46 |
5,05 |
9,64 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
122 |
66 |
46 |
37,70 |
69,70 |
ОГПС |
0310 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
1092 |
568 |
328 |
30,04 |
57,75 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
1011 |
526 |
290 |
28,68 |
55,13 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
81 |
42 |
38 |
46,91 |
90,48 |
Транспорт |
0408 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
3574 |
3574 |
3574 |
100,00 |
100,00 |
Поддержка по проезду
в автомобильном
транспорте общего
пользования
городских и
пригородных
маршрутов льготных
категорий граждан |
|
241 |
3574 |
3574 |
3574 |
100,00 |
100,00 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
0500 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
123553 |
86995 |
72554 |
58,72 |
83,40 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение услуг |
|
220 |
9601 |
7897 |
2803 |
29,19 |
35,49 |
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
государственным
организациям |
|
241 |
90630 |
62161 |
55144 |
60,85 |
88,71 |
Прочие расходы |
|
290 |
140 |
140 |
73 |
52,14 |
52,14 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
23182 |
16797 |
14534 |
62,70 |
86,53 |
МУП "ПЖЭТ" |
0501 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
6428 |
6428 |
2785 |
43,33 |
43,33 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт, |
|
220 |
6428 |
6428 |
2785 |
43,33 |
43,33 |
в т.ч. из средств МФ
аварийновосстановительные
работы по
землетрясению |
|
220 |
335 |
335 |
|
0,00 |
0,00 |
Управление
коммунального
хозяйства |
0502 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
32546 |
23324 |
20213 |
62,11 |
86,66 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
государственным
организациям |
|
241 |
32406 |
23184 |
20140 |
62,15 |
86,87 |
РЦП "60 лет Победы в
ВОВ 1941 - 1945 гг." |
|
290 |
140 |
140 |
73 |
52,14 |
52,14 |
ГУП "Водоканал" |
0502 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
921 |
479 |
435 |
47,23 |
90,81 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
государственным
организациям |
|
241 |
921 |
479 |
435 |
47,23 |
90,81 |
Комбинат
коммунальных
предприятий |
0502 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
3108 |
1816 |
1256 |
40,41 |
69,16 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные
безвозвратные
перечисления
государственным
организациям |
|
241 |
3108 |
1816 |
1256 |
40,41 |
69,16 |
Горно-Алтайгаз |
0502 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
1698 |
883 |
700 |
41,22 |
79,28 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
государственным
организациям |
|
241 |
1698 |
883 |
700 |
41,22 |
79,28 |
МУ Расчетнокассовый центр |
0502 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
52497 |
35799 |
32613 |
62,12 |
91,10 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
государственным
организациям |
|
241 |
52497 |
35799 |
32613 |
62,12 |
91,10 |
РЦП "Модернизация
объектов ЖКХ" |
0502 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
7735 |
3177 |
2956 |
38,22 |
93,04 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
МУП "Энергия" |
|
225 |
1601 |
600 |
18 |
1,12 |
3,00 |
ГУП "Водоканал" |
|
225 |
447 |
220 |
|
0,00 |
0,00 |
Горкомхоз (Темп-2) |
|
225 |
225 |
91 |
|
0,00 |
0,00 |
ККП |
|
310 |
300 |
300 |
300 |
100,00 |
100,00 |
Горэлектросети |
|
310 |
3000 |
1000 |
1074 |
35,80 |
107,40 |
Горгаз |
|
310 |
967 |
966 |
966 |
99,90 |
100,00 |
Спецавтохозяйство |
|
310 |
1195 |
|
598 |
50,04 |
#ДЕЛ/0! |
РЦП "Отходы" |
|
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
900 |
558 |
|
0,00 |
0,00 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
МУП "Энергия" |
|
225 |
900 |
558 |
|
0,00 |
0,00 |
Управление
коммунального
хозяйства |
0504 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
14165 |
12245 |
11596 |
81,86 |
94,70 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
ЛЭП, водопров.
скважины и
водопровод. (из
средств МФ) |
|
310 |
4000 |
2080 |
1707 |
42,68 |
82,07 |
РЦП "60 лет Победы в
ВОВ 1941 - 1945 гг."
(Парк Победы) |
|
310 |
10165 |
10165 |
9889 |
97,28 |
97,28 |
РЦП "Отходы" |
0504 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
2550 |
1581 |
0 |
0,00 |
0,00 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
ГУП "Водоканал" |
|
310 |
1300 |
806 |
|
0,00 |
0,00 |
МУП "Тепло" |
|
310 |
1250 |
775 |
|
0,00 |
0,00 |
РЦП "Модернизация
объектов ЖКХ" |
0504 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
1005 |
705 |
0 |
0,00 |
0,00 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
МУП "Тепло" |
|
310 |
1005 |
705 |
|
0,00 |
0,00 |
Охрана окружающей
среды |
0600 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
16256 |
14418 |
13315 |
81,91 |
92,35 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
государственным
организациям |
|
241 |
14258 |
13758 |
13244 |
92,89 |
96,26 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
1998 |
660 |
71 |
3,55 |
10,76 |
Сбор и удаление
отходов и очистка
сточных вод |
0601 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
14258 |
13758 |
13244 |
92,89 |
96,26 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
государственным
организациям |
|
241 |
14258 |
13758 |
13244 |
92,89 |
96,26 |
Мероприятия по
сокращению выбросов
загрязняющих
веществ в атмосферу |
0604 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
1998 |
660 |
71 |
3,55 |
10,76 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости
основных средств
(строительство
могильников павшего
скота, ПСД на
реконструкцию
мокрого шлакозолоудаления
районной котельной,
завершение
реконструкции
основного и
вспомогательного
оборудования,
системы мокрого
шлако-золоудаления
районной котельной) |
|
310 |
1998 |
660 |
71 |
3,55 |
10,76 |
Образование |
0700 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
228536 |
136129 |
101772 |
44,53 |
74,76 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Оплате труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
125608 |
71411 |
64220 |
51,13 |
89,93 |
Приобретение услуг |
|
220 |
61925 |
41636 |
26376 |
42,59 |
63,35 |
Прочие расходы |
|
290 |
2071 |
1463 |
663 |
32,01 |
45,32 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
8470 |
4759 |
2944 |
34,76 |
61,86 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
30462 |
16860 |
7569 |
24,85 |
44,89 |
МУ "Управление
образования" |
0700 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
192728 |
114744 |
84258 |
43,72 |
73,43 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
102773 |
57369 |
51144 |
49,76 |
89,15 |
Приобретение услуг |
|
220 |
54361 |
36921 |
23492 |
43,21 |
63,63 |
Прочие расходы |
|
290 |
782 |
717 |
121 |
15,47 |
16,88 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
6789 |
4124 |
2577 |
37,96 |
62,49 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
28023 |
15613 |
6924 |
24,71 |
44,35 |
В том числе в
разрезе учреждений: |
|
|
|
|
|
|
|
Детские сады |
0701 |
|
59897 |
33511 |
24751 |
41,32 |
73,86 |
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
26791 |
14011 |
12976 |
48,43 |
92,61 |
Приобретение услуг |
|
220 |
13918 |
9872 |
6725 |
48,32 |
68,12 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
1999 |
934 |
539 |
26,96 |
57,71 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
17189 |
8694 |
4511 |
26,24 |
51,89 |
Школы всеобуча |
0702 |
|
99666 |
61141 |
47363 |
47,52 |
77,47 |
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
57665 |
33353 |
29916 |
51,88 |
89,70 |
Приобретение услуг |
|
220 |
32815 |
21686 |
14694 |
44,78 |
67,76 |
Прочие расходы |
|
290 |
200 |
140 |
76 |
38,00 |
54,29 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
2574 |
1737 |
1223 |
47,51 |
70,41 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
6412 |
4225 |
1454 |
22,68 |
34,41 |
Дополнительное
образование |
0702 |
|
10412 |
5498 |
3867 |
37,14 |
70,33 |
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
7509 |
4033 |
3369 |
44,87 |
83,54 |
Приобретение услуг |
|
220 |
2041 |
1063 |
307 |
15,04 |
28,88 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
276 |
129 |
30 |
10,87 |
23,26 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
586 |
273 |
161 |
27,47 |
58,97 |
Детские дома |
0702 |
|
6504 |
4265 |
2188 |
33,64 |
51,30 |
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
2439 |
1393 |
1069 |
43,83 |
76,74 |
Приобретение услуг |
|
220 |
2162 |
1558 |
426 |
19,70 |
27,34 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
593 |
510 |
347 |
58,52 |
68,04 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
1310 |
804 |
346 |
26,41 |
43,03 |
Лагерь "Космос" |
0707 |
|
4603 |
3478 |
1054 |
22,90 |
30,30 |
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
846 |
347 |
|
0,00 |
0,00 |
Приобретение услуг |
|
220 |
1645 |
1643 |
993 |
60,36 |
60,44 |
Прочие расходы |
|
290 |
422 |
422 |
|
0,00 |
0,00 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
41 |
41 |
|
0,00 |
0,00 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
1649 |
1025 |
61 |
3,70 |
5,95 |
Прочие учреждения
управления
образования |
0709 |
|
7104 |
4357 |
3002 |
42,26 |
68,90 |
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
4272 |
2363 |
2048 |
47,94 |
86,67 |
Приобретение услуг |
|
220 |
1459 |
912 |
280 |
19,19 |
30,70 |
Прочие расходы |
|
290 |
145 |
145 |
45 |
31,03 |
31,03 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
518 |
439 |
316 |
61,00 |
71,98 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
710 |
498 |
313 |
44,08 |
62,85 |
Центральный аппарат
управления
образования |
0709 |
|
4342 |
2294 |
1953 |
44,98 |
85,14 |
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
3251 |
1869 |
1766 |
54,32 |
94,49 |
Приобретение услуг |
|
220 |
321 |
187 |
67 |
20,87 |
35,83 |
Прочие расходы |
|
290 |
15 |
10 |
|
0,00 |
0,00 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
588 |
134 |
42 |
7,14 |
31,34 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
167 |
94 |
78 |
46,71 |
82,98 |
Кап. вложения
образования |
0709 |
|
200 |
200 |
80 |
40,00 |
40,00 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
200 |
200 |
80 |
40,00 |
40,00 |
МУ "Школа N 4" |
0702 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
11881 |
7136 |
6263 |
52,71 |
87,77 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
7830 |
4878 |
4641 |
59,27 |
95,14 |
Приобретение услуг |
|
220 |
2855 |
1541 |
1205 |
42,21 |
78,20 |
Прочие расходы |
|
290 |
31 |
25 |
11 |
35,48 |
44,00 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
527 |
275 |
192 |
36,43 |
69,82 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
638 |
417 |
214 |
33,54 |
51,32 |
МУ "Школа N 9" |
0702 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
9403 |
4795 |
4218 |
44,86 |
87,97 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
5539 |
3195 |
3305 |
59,67 |
103,44 |
Приобретение услуг |
|
220 |
1548 |
831 |
527 |
34,04 |
63,42 |
Прочие расходы |
|
290 |
57 |
38 |
19 |
33,33 |
50,00 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
690 |
93 |
29 |
4,20 |
31,18 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
1569 |
638 |
338 |
21,54 |
52,98 |
Мероприятия в
области образования |
0709 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
1180 |
662 |
508 |
43,05 |
76,74 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
290 |
1180 |
662 |
508 |
43,05 |
76,74 |
ДМШ |
0702 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
13022 |
8583 |
6410 |
49,22 |
74,68 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
9466 |
5969 |
5130 |
54,19 |
85,94 |
Приобретение услуг |
|
220 |
2859 |
2154 |
1039 |
36,34 |
48,24 |
Прочие расходы |
|
290 |
21 |
21 |
4 |
19,05 |
19,05 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
464 |
267 |
146 |
31,47 |
54,68 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
212 |
172 |
91 |
42,92 |
52,91 |
Повышение
квалификации |
0705 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
58 |
58 |
36 |
62,07 |
62,07 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение услуг |
|
220 |
58 |
58 |
36 |
62,07 |
62,07 |
Отдел по делам
молодежи |
0707 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
264 |
151 |
79 |
29,92 |
52,32 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение услуг |
|
220 |
244 |
131 |
77 |
31,56 |
58,78 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
20 |
20 |
2 |
10,00 |
10,00 |
Культура,
кинематография,
средства массовой
информации |
0800 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
10717 |
6525 |
5225 |
48,75 |
80,08 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
5035 |
2632 |
2427 |
48,20 |
92,21 |
Приобретение услуг |
|
220 |
3169 |
2574 |
1774 |
55,98 |
68,92 |
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
государственным
организациям |
|
241 |
715 |
357 |
357 |
|
|
Прочие расходы |
|
290 |
51 |
45 |
30 |
58,82 |
66,67 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
1200 |
502 |
337 |
28,08 |
67,13 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
547 |
415 |
300 |
54,84 |
72,29 |
Отдел культуры |
0801 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
4575 |
2848 |
2310 |
50,49 |
81,11 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
2147 |
1142 |
993 |
46,25 |
86,95 |
Приобретение услуг |
|
220 |
1144 |
1053 |
798 |
69,76 |
75,78 |
Прочие расходы |
|
290 |
10 |
10 |
6 |
60,00 |
60,00 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
874 |
332 |
272 |
31,12 |
81,93 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
400 |
311 |
241 |
60,25 |
77,49 |
Централизованная
библиотечная система |
0801 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
3415 |
1866 |
1435 |
42,02 |
76,90 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
2056 |
1038 |
991 |
48,20 |
95,47 |
Приобретение услуг |
|
220 |
1060 |
693 |
395 |
37,26 |
57,00 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
252 |
116 |
37 |
14,68 |
31,90 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
47 |
19 |
12 |
25,53 |
63,16 |
Газета "Вестник
Горно-Алтайска" |
0804 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
715 |
357 |
357 |
49,93 |
100,00 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
государственным
организациям |
|
241 |
715 |
357 |
357 |
49,93 |
100,00 |
Мероприятия отдела
культуры |
0806 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
526 |
526 |
470 |
89,35 |
89,35 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение услуг |
|
220 |
452 |
452 |
418 |
92,48 |
92,48 |
Прочие расходы |
|
290 |
10 |
10 |
6 |
60,00 |
60,00 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
4 |
4 |
4 |
100,00 |
100,00 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
60 |
60 |
42 |
70,00 |
70,00 |
Центральный аппарат
отдела культуры |
0806 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
912 |
498 |
463 |
50,77 |
92,97 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
832 |
452 |
443 |
53,25 |
98,01 |
Приобретение услуг |
|
220 |
59 |
36 |
18 |
30,51 |
50,00 |
Прочие расходы |
|
290 |
11 |
5 |
1 |
9,09 |
20,00 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
10 |
5 |
1 |
10,00 |
20,00 |
Мероприятия
администрации |
0806 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
574 |
430 |
190 |
33,10 |
44,19 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение услуг |
|
220 |
454 |
340 |
145 |
31,94 |
42,65 |
Прочие расходы |
|
290 |
20 |
20 |
17 |
85,00 |
85,00 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
70 |
50 |
24 |
34,29 |
48,00 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
30 |
20 |
4 |
13,33 |
20,00 |
Здравоохранение и
спорт |
0900 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
44805 |
24501 |
18026 |
40,23 |
73,57 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
27593 |
13320 |
11178 |
40,51 |
83,92 |
Приобретение услуг |
|
220 |
9304 |
6477 |
4275 |
45,95 |
66,00 |
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
государственным
организациям |
|
241 |
204 |
173 |
60 |
29,41 |
34,68 |
Прочие расходы |
|
290 |
399 |
389 |
372 |
93,23 |
95,63 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
1416 |
1020 |
471 |
33,26 |
46,18 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
5889 |
3122 |
1670 |
28,36 |
53,49 |
Городской отдел
здравоохранения |
0901 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
42675 |
22989 |
17019 |
39,88 |
74,03 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
26843 |
12975 |
10944 |
40,77 |
84,35 |
Приобретение услуг |
|
220 |
8938 |
6185 |
4045 |
45,26 |
65,40 |
Прочие расходы |
|
290 |
90 |
80 |
74 |
82,22 |
92,50 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
1155 |
765 |
363 |
31,43 |
47,45 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
5649 |
2984 |
1593 |
28,20 |
53,38 |
Социальные койки |
0901 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
506 |
263 |
103 |
20,36 |
39,16 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
245 |
108 |
31 |
12,65 |
28,70 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
51 |
45 |
15 |
29,41 |
33,33 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
210 |
110 |
57 |
27,14 |
51,82 |
СЭС |
0901 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
204 |
173 |
60 |
29,41 |
34,68 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
государственным
организациям |
|
241 |
204 |
173 |
60 |
29,41 |
34,68 |
Спорткомитет |
0902 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
847 |
778 |
605 |
71,43 |
77,76 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение услуг |
|
220 |
347 |
278 |
229 |
65,99 |
82,37 |
Прочие расходы |
|
290 |
269 |
269 |
263 |
97,77 |
97,77 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
210 |
210 |
93 |
44,29 |
44,29 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
21 |
21 |
20 |
95,24 |
95,24 |
Центральный аппарат
горздравотдела |
0904 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
573 |
298 |
239 |
41,71 |
80,20 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
505 |
237 |
203 |
40,20 |
85,65 |
Приобретение услуг |
|
220 |
19 |
14 |
1 |
5,26 |
7,14 |
Прочие расходы |
|
290 |
40 |
40 |
35 |
87,50 |
87,50 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
9 |
7 |
|
0,00 |
0,00 |
Социальная политика |
1000 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
89754 |
54764 |
38846 |
43,28 |
70,93 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и
начисления на
оплату труда |
|
210 |
9712 |
4963 |
4516 |
46,50 |
90,99 |
Приобретение услуг |
|
220 |
1449 |
933 |
474 |
32,71 |
50,80 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления государственным организациям |
|
241 |
142 |
71 |
59 |
41,55 |
83,10 |
Пенсии, пособия и
выплаты по пенсионному, социальному
страхованию
населения |
|
261 |
4575 |
2291 |
1959 |
42,82 |
85,51 |
Пособия по
социальной помощи
населению |
|
262 |
69951 |
44449 |
31041 |
44,38 |
69,84 |
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора
госуправления |
|
263 |
204 |
106 |
0 |
0,00 |
0,00 |
Прочие расходы |
|
290 |
555 |
474 |
249 |
44,86 |
52,53 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
2658 |
1176 |
444 |
16,70 |
37,76 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
508 |
301 |
104 |
20,47 |
34,55 |
Доплаты к пенсии
муниципальных
служащих |
1001 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
204 |
106 |
0 |
0,00 |
0,00 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора гос.
управления |
|
263 |
204 |
106 |
|
0,00 |
0,00 |
Комплексный центр
социального обслуживания населения |
1002 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
6462 |
3390 |
2530 |
39,15 |
74,63 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
5054 |
2525 |
2203 |
43,59 |
87,25 |
Приобретение услуг |
|
220 |
588 |
333 |
256 |
43,54 |
76,88 |
Пособия по
социальной помощи
населению |
|
262 |
150 |
85 |
15 |
10,00 |
17,65 |
Прочие расходы |
|
290 |
244 |
196 |
15 |
6,15 |
7,65 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
167 |
95 |
|
0,00 |
0,00 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
259 |
156 |
41 |
15,83 |
26,28 |
Центр реабилитации
инвалидов |
1002 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
815 |
434 |
286 |
35,09 |
65,90 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
649 |
327 |
264 |
40,68 |
80,73 |
Приобретение услуг |
|
220 |
81 |
48 |
17 |
20,99 |
35,42 |
Прочие расходы |
|
290 |
2 |
2 |
1 |
50,00 |
50,00 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
70 |
48 |
|
0,00 |
0,00 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
13 |
9 |
4 |
30,77 |
44,44 |
Центр соц.
реабилитации лиц без
определенного места
жительства |
1002 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
402 |
402 |
149 |
37,06 |
37,06 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
102 |
102 |
102 |
100,00 |
100,00 |
Приобретение услуг
(кап. ремонт из
средств МФ) |
|
220 |
300 |
300 |
47 |
15,67 |
15,67 |
Реализация закона РА
"О мерах социальной
поддержки жертв
политических
репрессий" |
1003 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
3061 |
1833 |
687 |
22,44 |
37,48 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Пособия по
социальной помощи
населению |
|
262 |
3061 |
1833 |
687 |
22,44 |
37,48 |
Меры социальной
поддержки для лиц,
награжденных знаком
"Почетный донор
России" |
1003 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
992 |
992 |
611 |
61,59 |
61,59 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Пособия по
социальной помощи
населению |
|
262 |
992 |
992 |
611 |
61,59 |
61,59 |
Предоставление льгот
ветеранам труда и
труженикам тыла |
1003 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
15905 |
10222 |
8269 |
51,99 |
80,89 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Пособия по
социальной помощи
населению |
|
262 |
15905 |
10222 |
8269 |
51,99 |
80,89 |
Меры социальной
поддержки Героев
Советского Союза,
Героев Российской
Федерации, полных
кавалеров ордена
Славы, Героев
Социалистического
Труда и полных
кавалеров Ордена
Трудовой Славы |
1003 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
50 |
50 |
0 |
0,00 |
0,00 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
|
262 |
50 |
50 |
|
0,00 |
0,00 |
Доплаты к пенсиям |
1003 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
4575 |
2291 |
1959 |
42,82 |
85,51 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Пенсии, пособия и
выплаты по
пенсионному,
социальному страхованию населения |
|
261 |
4575 |
2291 |
1959 |
42,82 |
85,51 |
Субвенции на оплату
жилищно-коммунальных
услуг отдельным
категориям граждан |
1003 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
21776 |
13492 |
7544 |
34,64 |
55,91 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
|
262 |
21776 |
13492 |
7544 |
34,64 |
55,91 |
Ежемесячное пособие
на ребенка
гражданам, имеющим
детей |
1003 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
12798 |
6735 |
4749 |
37,11 |
70,51 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
|
262 |
12798 |
6735 |
4749 |
37,11 |
70,51 |
Субсидии
малообеспеч.
гражданам за оплату
ЖКУ |
1003 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
8536 |
6573 |
6175 |
72,34 |
93,94 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
|
262 |
8536 |
6573 |
6175 |
72,34 |
93,94 |
Мероприятия по
борьбе с
беспризорностью |
1004 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
250 |
217 |
183 |
73,20 |
84,33 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
290 |
216 |
183 |
150 |
69,44 |
81,97 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
33 |
33 |
32 |
96,97 |
96,97 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
1 |
1 |
1 |
100,00 |
100,00 |
Мероприятия по опеке
и попечительству |
1004 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
5148 |
3622 |
2287 |
44,43 |
63,14 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
|
262 |
5148 |
3622 |
2287 |
44,43 |
63,14 |
Управление социальной защиты населения |
1006 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
4863 |
2637 |
2334 |
48,00 |
88,51 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
3907 |
2009 |
1947 |
49,83 |
96,91 |
Приобретение услуг |
|
220 |
480 |
252 |
154 |
32,08 |
61,11 |
Прочие расходы |
|
290 |
93 |
93 |
83 |
89,25 |
89,25 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
148 |
148 |
92 |
62,16 |
62,16 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
235 |
135 |
58 |
24,68 |
42,96 |
Обеспечение жильем
детей-сирот |
1006 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
2240 |
852 |
320 |
14,29 |
37,56 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
2240 |
852 |
320 |
14,29 |
37,56 |
Городской Совет
ветеранов |
1006 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
142 |
71 |
59 |
41,55 |
83,10 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
государственным
организациям |
|
241 |
142 |
71 |
59 |
41,55 |
83,10 |
Материальная помощь
малообеспеченным
слоям населения |
1006 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
995 |
570 |
568 |
57,09 |
99,65 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
|
262 |
995 |
570 |
568 |
57,09 |
99,65 |
Погребение неработающего населения |
1006 |
|
|
|
|
|
|
итого расходов |
|
|
252 |
131 |
106 |
42,06 |
80,92 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
|
262 |
252 |
131 |
106 |
42,06 |
80,92 |
Итого по бюджету |
|
|
573272 |
379767 |
297544 |
51,90 |
78,35 |
в том числе по
статьям |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
210 |
190851 |
103349 |
91901 |
48,15 |
88,92 |
Приобретение услуг |
|
220 |
104657 |
71874 |
41867 |
40,00 |
58,25 |
Обслуживание
внутренних долговых
обязательств |
|
231 |
4631 |
3189 |
2813 |
|
|
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
государственным
организациям |
|
241 |
109523 |
80094 |
72438 |
66,14 |
90,44 |
Пенсии, пособия и
выплаты по
пенсионному,
социальному страхованию населения |
|
261 |
4575 |
2291 |
1959 |
42,82 |
85,51 |
Пособия по социальной помощи населению |
|
262 |
69951 |
44449 |
31041 |
44,38 |
69,84 |
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора
гос. управления |
|
263 |
204 |
106 |
0 |
0,00 |
0,00 |
Прочие расходы |
|
290 |
4168 |
3337 |
1871 |
44,89 |
56,07 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
310 |
44371 |
28361 |
20295 |
45,74 |
71,56 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
340 |
40067 |
22443 |
10832 |
27,03 |
48,26 |
Увеличение задолженности по бюджетным
ссудам и кредитам |
|
540 |
70300 |
55300 |
29753 |
42,32 |
53,80 |
Уменьшение задолженности по бюджетным
ссудам и кредитам |
|
640 |
70026 |
35026 |
7226 |
10,32 |
20,63 |