Приложение к Приказу от 15.04.2011 г № 76 Программа
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях министерства сельского хозяйства республики алтай на 2011 год»
Паспорт
| Наименование субьекта бюджетного планирования главного распорядителя средств республиканского бюджета | Министерство сельского хозяйства Республики Алтай |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях Министерства сельского хозяйства Республики Алтай на 2011 год" (далее - Программа) |
| Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения) | Министр сельского хозяйства Республики Алтай, приказ Министерства сельского хозяйства РА от 15 апреля 2011 г. N 76 |
| Цель и задачи Программы | Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы за счет проведения политики энергосбережения. Задачи: 1. Снижение затрат на уплату коммунальных услуг. 2. Экономия топливно-энергетических ресурсов. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Экономия топливно-энергетических ресурсов на 3% в год. Оснащение энергосберегающими осветительными приборами. Уровень инструментального учета потребления энергетических ресурсов |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, ГУРА "Горно-Алтайский селекционно-племенной центр" |
| Объемы финансирования Программы | Республиканский бюджет Республики Алтай 2011 - в сумме 150 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке | Снижение затрат республиканского бюджета Республики Алтай на оплату коммунальных услуг на 3% в год. Увеличение уровня инструментального учета потребления энергетических ресурсов до 100%. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 570 шт. |
| Характеристика программных мероприятий | Проведение независимого энергетического аудита зданий и сооружений Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, ГУРА "Горно-Алтайский селекционно-племенной центр". Внедрение современных энергосберегающих технологий. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений и сооружений Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, ГУРА "Горно-Алтайский селекционно-племенной центр". Ежемесячный контроль за потреблением топливно-энергетических ресурсов |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в один этап в течение 2011 года |
| Управление Программой и контроль за ходом ее реализации | Контроль за исполнением программы осуществляет финансово-экономический отдел Министерства сельского хозяйства. Отчет о выполнении Программы предоставляется Министерством сельского хозяйства в Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай и Министерство финансов Республики Алтай не позднее 1 апреля 2012 года |
1.Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" энергосбережение - одна из главных приоритетных государственных задач, которая приобретает особое значение в условиях кризиса.
В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энегетических ресурсов, в связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.
Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергосберегающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита. Результаты выборочных обследований, научные исследования и опыт практического применения современных приборов учета показывают необоснованное завышение платежей энергосберегающими организациями практически по всем видам энергоресурсов.
Одним из методов эффективности использования ТЭР является энергоаудит. Энергоаудит направлен на решение целого ряда проблем: 1. Предварительный энергоаудит (экспресс-обследование) обеспечивает оценку необходимости проведения аудиторской проверки на основании анализа доли энергозатрат (электроэнергия, тепловая энергия, топливо, вода) в суммарных затратах и выявления динамики ее изменения за 2 - 3 последних года. 2. Энергоаудит первого уровня позволяет: выявить участки, где нерационально или расточительно расходуются энергоресурсы; расставить приоритеты будущей работы; выявить целесообразность проведения углубленного обследования. 3. Энергоаудит второго уровня: найти возможность внедрения энергосберегающих проектов; оценить их технико-экономическую эффективность; объединить в одну систему рекомендации и технические решения по рациональному энергопользованию и энергосбережению; создать предпосылки для подготовки долговременного комплексного плана реализации энергосбережения. Данная программа рассчитана на 2011 год и предполагает реализацию в один этап.
Разработанная Программа предусматривает:
1.Организацию и координацию деятельности Министерства сельского хозяйства Республики Алтай (далее - Министерство) и ГУРА "Горно-Алтайский селекционно-племенной центр" (далее - подведомственное учреждение) в области энергосбережения.
2.Составление бюджетной росписи, обоснование лимитов республиканского бюджета и осуществление контроля за их исполнением.
3.В пределах предоставленных полномочий осуществление контроля за выполнением договорных обязательств в соответствии с требованиями действующего законодательства юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность в области энергетики, в целях эффективного использования энергии в Министерстве и подведомственном учреждении.
4.Координацию работ по заключению договоров на техническое обслуживание энергетического оборудования.
Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых Министерству и подведомственому учреждению на эксплуатацию энергетического хозяйства и оплату топливно-энергетических ресурсов.
2.Цель и задачи Программы, сроки реализации
Основная цель:
Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы за счет проведения политики энергосбережения.
Задачи:
1.Снижение затрат республиканского бюджета на оплату коммунальных услуг.
2.Экономия топливно-энергетических ресурсов.
Сроки Программы: Программа реализуется в один этап в течение 2011 года.
3.Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы
В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
- снижение затрат республиканского бюджета Республики Алтай на оплату коммунальных услуг на 3%;
- потребление энергетической энергии;
- потребление тепловой энергии;
- холодное водоснабжение;
- увеличение уровня инструментального учета потребления тепловой энергии до 100%;
- замена ламп накаливания на энергосберегающие до 100%;
- количество счетчиков учета потребления тепловой энергии;
- количество счетчиков учета потребления электроэнергии;
- количество счетчиков учета потребления холодной воды;
- количество энергосберегающих ламп.
Согласно Приложению N 1 к настоящей Программе.
4.Перечень программных мероприятий
В целях реализации мероприятий данной Программы необходимо:
1.Проведение независимого энергетического аудита зданий и сооружений Министерства и подведомственного учреждения:
организация комплексной системы учета ТЭР в Министерстве и подведомственном учреждении.
2.Внедрение современных энергосберегающих технологий:
- Повышение тепловой защиты зданий, строений и сооружений в Министерстве и подведомственном учреждении.
- Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в Министерстве и подведомственном учреждении.
- Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в Министерстве и подведомственном учреждении.
3.Контроль за потреблением топливно-энергетических ресурсов.
Согласно Приложению N 2 к настоящей Программе.
5.Финансовое обеспечение Программы (перечень источников и направлений расходов по годам)
Финансирование Программы будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в законе Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Программы, на 2011 год составляет 150 тыс. рублей.
Объемы финансовых затрат в разрезе программных мероприятий отражены в приложении N 3 к настоящей Программе.
Объем финансирования Программы подлежит ежегодной корректировке в соответствии с возможностями республиканского бюджета Республики Алтай на очередной финансовый год.
6.Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Контроль за исполнением Программы осуществляет финансово-экономический отдел Министерства сельского хозяйства. Отчет о выполнении Программы предоставляется Министерством сельского хозяйства в Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай и Министерство финансов Республики Алтай не позднее 1 апреля 2012 года.