Приложение к Закону от 27.07.2005 г № 52-РЗ Классификация

Исполнение сметы доходов и расходов целевого бюджетного территориального дорожного фонда республики алтай за 2004 год


N п/п Наименование статей Лимит финансирования работ на 2004 год, тыс. руб. Исполнение Процент исполнения
1 2 3 4 5
Доходы
Остаток средств на 01.01.2004 16125 16125 100,0
1. Транспортный налог 18343 16551 90,2
2. Земельный налог, 100% доходов, подлежащих зачислению в субъекты РФ 6500 4484 69,0
3. Акцизы на нефтепродукты, 10% доходов 33500 30868 92,1
4. Акцизы на нефтепродукты (по нормативу) 88787 84767 95,5
5. Налог на прибыль организаций, передаваемый в бюджет Республики Алтай за счет соответствующего снижения ставки налога, подлежащего зачислению в федеральный бюджет в размере 1,5 процентов 36000 31427 87,3
6. Поступления от погашения задолженности и заключительные расчеты по налогу на пользователей автомобильных дорог, поступления от погашения задолженности и заключительные расчеты по налогу с владельцев транспортных средств 2514 2549 101,4
Всего доходов по ТДФ 201769 186771 92,6
7. Субвенции и субсидии из федерального бюджета РФ 301100 301100 100,0
Всего доходов 502869 487871 97,0
Расходы
1. Строительство и реконструкция действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них, относящихся к территориальной собственности, ПИР, ОИ на строительство и реконструкцию, всего 292660 291668 99,7
в том числе:
за счет средств ТДФ 3860 2868 74,3
за счет субвенций из ФБ РФ 288800 288800 100,0
2. Содержание действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них, относящихся к территориальной собственности 57891 54579 94,3
в том числе:
за счет средств ТДФ 57891 54579 94,3
3. Ремонт действующей сети автомобильных дорог, относящихся к территориальной собственности, и искусственных сооружений на ней, в том числе ПИР, экспертиза 75446 65923 87,4
в том числе:
за счет средств ТДФ 63146 53623 84,9
за счет субсидий из ФБ РФ 12300 12300 100,0
4. Расходы по управлению территориальной сетью автомобильных дорог Республики Алтай 23489 22999 97,9
5. Дополнительные работы: 3840 3840 100,0
в том числе:
5.1. расходы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения (в т.ч. рота ГИБДД РА) 3840 3840 100,0
6. Прочие расходы за счет средств ТДФ 1543 1329 86,1
в том числе:
6.1. резерв средств фонда (на финансирование работ, проводимых на а/д и имущественных комплексах, подвергшихся разрушению в результате обстоятельств непреодолимой силы) 1033 1013 98,0
6.2. мобилизационный резерв 510 316 62,0
7. Возврат средств Министерства финансов РА, израсходованных в 2003 г., за счет средств ТДФ 48000 48000 100,0
Всего расходов 502869 488339 97,1
в том числе:
за счет средств ТДФ РА 201769 187239 92,8
за счет средств ФБ РФ (субвенции, субсидии) 301100 301100 100,0