N
п/п |
Наименование статей |
Лимит
финансирования
работ
на 2004
год,
тыс.
руб. |
Исполнение |
Процент
исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Доходы |
|
|
|
|
Остаток средств на 01.01.2004 |
16125 |
16125 |
100,0 |
1. |
Транспортный налог |
18343 |
16551 |
90,2 |
2. |
Земельный налог, 100% доходов,
подлежащих зачислению в субъекты
РФ |
6500 |
4484 |
69,0 |
3. |
Акцизы на нефтепродукты, 10%
доходов |
33500 |
30868 |
92,1 |
4. |
Акцизы на нефтепродукты (по
нормативу) |
88787 |
84767 |
95,5 |
5. |
Налог на прибыль организаций,
передаваемый в бюджет Республики
Алтай за счет соответствующего
снижения ставки налога,
подлежащего зачислению в
федеральный бюджет в размере 1,5
процентов |
36000 |
31427 |
87,3 |
6. |
Поступления от погашения
задолженности и заключительные
расчеты по налогу на
пользователей автомобильных
дорог, поступления от погашения
задолженности и заключительные
расчеты по налогу с владельцев
транспортных средств |
2514 |
2549 |
101,4 |
|
Всего доходов по ТДФ |
201769 |
186771 |
92,6 |
7. |
Субвенции и субсидии из
федерального бюджета РФ |
301100 |
301100 |
100,0 |
|
Всего доходов |
502869 |
487871 |
97,0 |
|
Расходы |
|
|
|
1. |
Строительство и реконструкция
действующей сети автомобильных
дорог и сооружений на них,
относящихся к территориальной
собственности, ПИР, ОИ на
строительство и реконструкцию,
всего |
292660 |
291668 |
99,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
за счет средств ТДФ |
3860 |
2868 |
74,3 |
|
за счет субвенций из ФБ РФ |
288800 |
288800 |
100,0 |
2. |
Содержание действующей сети
автомобильных дорог и сооружений
на них, относящихся к
территориальной собственности |
57891 |
54579 |
94,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
за счет средств ТДФ |
57891 |
54579 |
94,3 |
3. |
Ремонт действующей сети
автомобильных дорог, относящихся
к территориальной собственности,
и искусственных сооружений на
ней, в том числе ПИР, экспертиза |
75446 |
65923 |
87,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
за счет средств ТДФ |
63146 |
53623 |
84,9 |
|
за счет субсидий из ФБ РФ |
12300 |
12300 |
100,0 |
4. |
Расходы по управлению
территориальной сетью
автомобильных дорог Республики
Алтай |
23489 |
22999 |
97,9 |
5. |
Дополнительные работы: |
3840 |
3840 |
100,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
5.1. |
расходы, связанные с
обеспечением безопасности
дорожного движения (в т.ч. рота
ГИБДД РА) |
3840 |
3840 |
100,0 |
6. |
Прочие расходы за счет средств
ТДФ |
1543 |
1329 |
86,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
6.1. |
резерв средств фонда (на
финансирование работ, проводимых
на а/д и имущественных
комплексах, подвергшихся
разрушению в результате
обстоятельств непреодолимой
силы) |
1033 |
1013 |
98,0 |
6.2. |
мобилизационный резерв |
510 |
316 |
62,0 |
7. |
Возврат средств Министерства
финансов РА, израсходованных в
2003 г., за счет средств ТДФ |
48000 |
48000 |
100,0 |
|
Всего расходов |
502869 |
488339 |
97,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
за счет средств ТДФ РА |
201769 |
187239 |
92,8 |
|
за счет средств ФБ РФ
(субвенции, субсидии) |
301100 |
301100 |
100,0 |