Приложение к Постановлению от 23.12.2010 г № 104 Программа
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Перспективная территориальная организация и развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании „Город горно-алтайск“ на 2011 — 2016 годы» 1. паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы муниципального образования «Город горно-алтайск»
┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ │Наименование долгосрочной│Долгосрочная муниципальная целевая программа│ │муниципальной целевой│"Перспективная территориальная организация и│ │программы муниципального│развитие внутреннего и въездного туризма в│ │образования "Город│муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"│ │Горно-Алтайск" │на 2011 - 2016 годы" (далее - Программа). │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Основание для разработки│- Федеральный закон от 24 ноября 1996 года│ │Программы │N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в│ │ │Российской Федерации"; │ │ │- Концепция федеральной целевой программы│ │ │"Развитие внутреннего и въездного туризма в│ │ │Российской Федерации (2011 - 2016 годы)",│ │ │утвержденная распоряжением Правительства│ │ │Российской Федерации от 19 июля 2010 г.│ │ │N 1230-р; │ │ │- Закон Республики Алтай от 5 декабря 2008 г.│ │ │N 121-РЗ "О туризме в Республике Алтай"; │ │ │- Стратегия социально-экономического развития│ │ │Республики Алтай на период до 2028 года,│ │ │утвержденная Законом Республики Алтай от 25│ │ │сентября 2008 г. N 83-РЗ; │ │ │- республиканская целевая программа │ │ │"Перспективная территориальная организация и│ │ │развитие внутреннего и въездного туризма в│ │ │Республике Алтай на 2011 - 2016 годы",│ │ │утвержденная Постановлением Правительства│ │ │Республики Алтай от 19 августа 2010 г. N 182; │ │ │- Комплексная программа │ │ │социально-экономического развития МО "Город│ │ │Горно-Алтайск" на 2008 - 2022 годы",│ │ │утвержденная решением Горно-Алтайского│ │ │городского Совета депутатов от 1 ноября 2007│ │ │г. N 49-1; │ │ │- Постановление Администрации города│ │ │Горно-Алтайска от 27 марта 2009 г. N 34 "О│ │ │порядке разработки, утверждения и реализации│ │ │долгосрочных муниципальных целевых программ│ │ │муниципального образования "Город│ │ │Горно-Алтайск". │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик Программы │Исполнительно-распорядительный орган местного│ │ │самоуправления - администрация города│ │ │Горно-Алтайска. │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Разработчик Программы │Отдел экономики, инвестиций и│ │ │предпринимательства Администрации города│ │ │Горно-Алтайска. │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Цель и задачи Программы │Целью Программы является перспективная│ │ │территориальная организация и интенсивное│ │ │развитие внутреннего и въездного туризма в│ │ │городе Горно-Алтайске. │ │ │Задачами Программы являются: │ │ │- поддержка туристических предприятий города│ │ │Горно-Алтайска; │ │ │- продвижение туристского продукта│ │ │Горно-Алтайска на внутреннем и зарубежном│ │ │туристских рынках; │ │ │- увеличение годового въездного туристского│ │ │потока в город Горно-Алтайск; │ │ │- ежегодное открытие новых туристических│ │ │объектов; │ │ │- повышение качества обслуживания туристов; │ │ │- развитие кадровых ресурсов в сфере туризма; │ │ │- информационно-рекламное обеспечение│ │ │деятельности в сфере туризма. │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Сроки и этапы реализации│Программа реализуется в один этап: 2011 - 2016│ │Программы │годы. │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Перечень подпрограмм или│Основными мероприятиями Программы являются: │ │основных мероприятий │В разделе "Капитальные вложения": │ │ │- обустройство Улалинской стоянки; │ │ │- строительство объектов для круглогодичного│ │ │туризма, в т.ч. гостиниц; │ │ │- строительство горнолыжных подъемников; │ │ │- строительство инженерной инфраструктуры. │ │ │В разделе "Научно-исследовательские и│ │ │опытно-конструкторские работы": │ │ │- анализ и оценка туристско-рекреационных│ │ │ресурсов. │ │ │В разделе "Прочие мероприятия" предусмотрено│ │ │создание единого информационного центра по│ │ │туризму, муниципальная поддержка предприятий│ │ │туристской отрасли, подготовка кадров в сфере│ │ │туризма, создание общественного совета,│ │ │развитие сетей транспортного обслуживания,│ │ │рекламно-информационное продвижение туристского│ │ │продукта города Горно-Алтайска на внутреннем и│ │ │международном уровне. │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники│Общий объем финансирования Программы составляет│ │финансирования Программы │718005 тыс. руб., в том числе: │ │ │республиканский бюджет (справочно, по│ │ │согласованию) - 2700 тыс. руб., местный бюджет│ │ │- 3000 тыс. руб., │ │ │внебюджетные источники (справочно, по│ │ │согласованию) - 712255 тыс. руб. │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Система организации│Мониторинг и анализ хода реализации Программы│ │контроля над исполнением│возлагается на Администрацию города│ │Программы │Горно-Алтайска с участием МУ "Финансовое│ │ │Управление администрации муниципального│ │ │образования города Горно-Алтайска" и Отдела│ │ │экономики, инвестиций и предпринимательства│ │ │Администрации города Горно-Алтайска. │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │эффективности реализации│- увеличение номерного гостиничного фонда на│ │ │- увеличение объектов общественного питания на│ │ │- повышение объемов информатизации│ │ │- увеличение квалифицированных специалистов в│ │ │- увеличение проведения конференций, семинаров│ │ │- повышение качества туристских услуг; │ │ │- разработка перспективных схем, планов для│ │ │развития массового отдыха и туризма; │ │ │- повышение качества информатизации│ │ │потенциальных туристов; │ │ │- разработка каталогов инвестиционных площадок│ │ │туризма и проведение презентаций; │ │ │- повышение туристской привлекательности│ │ │г. Горно-Алтайска; │ │ │- повышение доступности сувенирной продукции; │ │ │- повышение осведомленности населения в сфере│ │ │туризма. │ └─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘
2.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Современная индустрия туризма является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как: транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, поддерживает отечественного производителя товаров и услуг.
Горно-Алтайск, обладая уникальным культурно-историческим и природным наследием, несомненно, имеет огромный туристский потенциал, что делает город привлекательным для развития въездного туризма. Количество туристов, прибывающих в город, ежегодно вырастает на 12% - 15%. За последние годы более, чем вдвое, увеличен объем платных туристских и санаторно-оздоровительных услуг, услуг гостиниц. В 2009 году этот показатель составил около 25500 тыс. руб. По итогам 2009 года количество налогоплательщиков, предоставляющих туристские услуги в городе, составляло 62 чел., количество действующих туробъектов - 15, прямые налоговые поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды - 7829 тыс. рублей, в т.ч. в местный бюджет - 2822 тыс. руб.
Однако существует ряд факторов, препятствующих развитию туризма в Горно-Алтайске. Это отсутствие железной дороги, недостаточное развитие инфраструктуры отдыха и туризма, пока невысокое качество, низкая доступность и конкурентоспособность туристских услуг на международном рынке, слаборазвитая реклама туристских возможностей.
Остается низким уровень государственного регулирования на стадии формирования туристского продукта. Наблюдаются существенные сезонные колебания уровня занятости населения в сфере туризма и связанный с этим низкий уровень квалификации временных работников.
Для изменения сложившейся ситуации необходимо государственное участие в решении таких важных вопросов, как:
- эффективная территориальная организация массового отдыха и туризма, обеспечивающая рациональное использование рекреационного потенциала; обеспечение охраны и восстановления природных и культурно-исторических памятников; формирование готовых инвестиционных площадок на основе достопримечательностей города Горно-Алтайска; рекламно-информационное продвижение туристического продукта города Горно-Алтайска на внутреннем и зарубежном туристских рынках.
За эти годы планируется обустроить Улалинскую стоянку, завершить реконструкцию Национального музея Республики Алтай им. А.В.Анохина, построить в городском парке Центр национальной культуры, ввести в эксплуатацию объекты для круглогодичного туризма и др.
При эффективной муниципальной политике туризм становится одной из ведущих отраслей специализации и важным фактором в решении социальных и экономических проблем города.
Принятие долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2011 - 2016 годы" (далее - Программа) позволит более эффективно использовать имеющийся туристский потенциал, оживить частные инвестиции в сферу туризма, укрепить материальную базу, сократить дефицит квалифицированных кадров и получить необходимую поддержку развития туризма со стороны государства. Все это позволит увеличить поступления в местный бюджет от налогоплательщиков, предоставляющих туристические услуги, более, чем в 2 раза, которые составят более 6500 тыс. руб. Планируется ежегодное создание 30 новых рабочих мест, в связи с этим более, чем вдвое, увеличится среднесписочная численность работников этой сферы.
Значительно увеличится объем платных туристских и санаторно-оздоровительных услуг, услуг гостиниц, он достигнет размера 63500 тыс. руб., рост - в 2,5 раза.
Планируется привлечение инвестиций на развитие туристской инфраструктуры не менее 15% в год. Для реализации этого проекта будет привлечено не менее 65% внебюджетных инвестиций на создание туристских и сопутствующих объектов коммерческого характера (на 1 рубль бюджетных средств должно быть привлечено не менее 3 рублей частного капитала).
3.Основная цель и задачи, сроки и этапы реализации Программы
Целью Программы является перспективная территориальная организация и интенсивное развитие внутреннего и въездного туризма в городе Горно-Алтайске.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:
- поддержка туристических предприятий города Горно-Алтайска;
- продвижение туристского продукта Горно-Алтайска на внутреннем и зарубежном туристских рынках;
- увеличение годового въездного туристского потока в город Горно-Алтайск;
- ежегодное открытие новых туристических объектов;
- повышение качества обслуживания туристов;
- развитие кадровых ресурсов в сфере туризма;
- информационно-рекламное обеспечение деятельности в сфере туризма.
Реализация Программы является наиболее эффективным способом развития туристско-рекреационного комплекса в городе Горно-Алтайске, создания конкурентоспособного рынка туристских услуг, повышения уровня и качества жизни граждан, решения значимых задач социально-экономического развития.
Программа рассчитана на срок с 2011 по 2016 годы и реализуется в один этап.
Досрочное прекращение реализации Программы возможно в следующих случаях:
- досрочного выполнения Программы;
- отсутствия источников финансирования;
- возникновения обстоятельств, создавших предпосылки к отмене принятой Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, или потери актуальности проблемы, в целях решения которой была разработана Программа.
Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей:
- увеличение количества туристов на 15% в год;
- увеличение номерного гостиничного фонда на 50%;
- увеличение объектов общественного питания на 20%;
- повышение объемов информатизации потенциальных туристов на 30%;
- увеличение квалифицированных специалистов в сфере туризма на 50%;
- увеличение проведения конференций, семинаров и совещаний на 25%;
- рост количества транспорта на 20%;
- повышение качества туристских услуг;
- разработка перспективных схем, планов для развития массового отдыха и туризма;
- повышение качества информатизации потенциальных туристов;
- разработка каталогов инвестиционных площадок туризма и проведение презентаций;
- повышение туристской привлекательности г. Горно-Алтайска;
- повышение доступности сувенирной продукции;
- повышение осведомленности населения в сфере туризма.
4.Система программных мероприятий Программы
Программные мероприятия с указанием заказчика, объемов и источников финансирования по годам реализации Программы представлены в Приложении 1 к настоящей Программе (объемы средств республиканского бюджета, внебюджетных источников финансирования приведены в Приложении 1 справочно, носят прогнозный характер и будут уточняться по мере поступления документов от главного распорядителя средств соответствующего бюджета, исполнителя соответствующего мероприятия Программы).
5.Финансовое обеспечение Программы
Мероприятия реализуются за счет средств республиканского (далее - РБ), местного бюджетов (далее - МБ) и внебюджетных средств (прочих источников, далее - ВБ) согласно Приложению 2 к настоящей Программе (объемы средств республиканского бюджета, внебюджетных источников финансирования приведены в Приложении 2 и настоящем разделе Программы справочно, носят прогнозный характер и будут уточняться по мере поступления документов от главного распорядителя средств соответствующего бюджета, исполнителя соответствующего мероприятия Программы).
Предполагается привлечь средства из республиканского бюджета в сумме 2700 тыс. руб. - за счет республиканской целевой программы "Перспективная территориальная организация и развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай на 2011 - 2016 годы". Внебюджетные средства в размере 712255 тыс. руб. будут получены благодаря инвестиционным площадкам туристско-рекреационного типа.
6.Механизм реализации Программы
Финансирование мероприятий Программы (в случае отсутствия соответствующего Порядка по реализации мероприятия) осуществляется Отделом учета и отчетности Администрации города Горно-Алтайска в пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете на очередной финансовый год. При этом Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска в установленном порядке оформляет и представляет бюджетные заявки для финансирования предусмотренных мероприятий в МУ "Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска" и готовит проект Распоряжения Администрации города Горно-Алтайска о выделении соответствующих средств.
7.Управление Программой и контроль над ходом ее реализации
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы заказчик Программы ежегодно согласовывает с МУ "Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска" и Отделом экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска уточненные целевые индикаторы и показатели эффективности Программы на соответствующий год.
При реализации Программы Заказчик Программы:
- распределяет их по программным мероприятиям с учетом выделяемых ежегодно на Программы средств;
- осуществляет отбор поставщиков товаров, исполнителей работ и услуг по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;
- ежеквартально до 10 числа месяца и ежегодно до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска отчеты о ходе (итогах) выполнения целевых индикаторов и показателей Программ, эффективности использования средств бюджета, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программ (Приложение 3 к Программе);
- если срок реализации Программы завершается в отчетном году, подготавливает и представляет на рассмотрение коллегии при Мэре города Горно-Алтайска отчет о выполнении Программы;
- если срок Программы не завершается в отчетном году, то предложения об уточнении объемов средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году, и предложения о внесении изменений в Программу, вносит МУ "Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска".
8.Эффективность реализации Программы
Реализация Программы позволит получить следующие результаты:
- развитие таких отраслей экономики, как: сфера услуг, торговля, связь, транспорт, общественное питание, производство сувенирной продукции;
- подготовку и переподготовку кадров, которая поможет решить проблему занятости населения, в том числе и молодежи.
Наряду с экономическим эффектом реализация Программы позволит решить ряд важных социальных задач по удовлетворению потребностей различных категорий российских и иностранных граждан в полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении их к культурным ценностям.
В качестве показателей эффективности мероприятий по повышению качества и безопасности туристского продукта, решения задач по развитию территориально-рекреационной системы рассматриваются установленные формами государственного федерального статистического наблюдения:
- объем платных туристских услуг, оказанных населению;
- площадь номерного фонда коллективных средств размещения;
- инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания);
- количество койко-мест в коллективных средствах размещения;
- количество работающих в коллективных средствах размещения;
- количество работающих в туристских фирмах.
Показатели решения задачи по рекламно-информационному продвижению рекреационного потенциала и туристского продукта города Горно-Алтайска на внутреннем и зарубежном туристских рынках установленными формами государственного статистического наблюдения: объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения.
В результате реализации Программы будут получены следующие результаты, определяющие ее социально-экономическую эффективность:
- увеличение количества туристов на 15% в год;
- увеличение номерного гостиничного фонда на 50%;
- увеличение объектов общественного питания на 20%;
- повышение объемов информатизации потенциальных туристов на 30%;
- увеличение квалифицированных специалистов в сфере туризма на 50%;
- увеличение проведения конференций, семинаров и совещаний на 25%;
- рост количества транспорта на 20%;
- повышение качества туристских услуг;
- разработка перспективных схем, планов для развития массового отдыха и туризма;
- повышение качества информатизации потенциальных туристов;
- разработка каталогов инвестиционных площадок туризма и проведение презентаций;
- повышение туристской привлекательности г. Горно-Алтайска;
- повышение доступности сувенирной продукции;
- повышение осведомленности населения в сфере туризма.
На реализацию данной Программы ежегодно будут выделяться из местного бюджета средства в размере 500 тыс. руб., всего 3000 тыс. руб. А поступления в местный бюджет от налогоплательщиков, предоставляющих туристические услуги, увеличатся за эти годы более, чем в 2 раза, и составят более 6500 тыс. руб. Дополнительно будут ежегодно создаваться по 30 новых рабочих мест, в связи с этим более, чем вдвое, увеличится среднесписочная численность работников этой сферы.
Значительно увеличится объем платных туристских и санаторно-оздоровительных услуг, услуг гостиниц, он достигнет размера 63500 тыс. руб., рост - в 2,5 раза.