Приложение к Распоряжению от 17.12.2010 г № 535-Р Записка
Пояснительная записка По внесению изменений в бюджет МО «Чемальский район» на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов
Изменения в бюджет МО «Чемальский район» вносится Администрацией Чемальского района.
Данные изменения вносятся в соответствии с главой 4, статьи 17 Решения Совета депутатов № 1-355 от 20.09.2007г. «Об утверждении положения о бюджетном процессе МО «Чемальский район».
Основанием для внесения изменений и дополнений является изменения поступлений по доходам.
ДОХОДЫ
Увеличить доходы в сумме 32 202,2 тыс. руб., в том числе:
1.Увеличить налоговые и неналоговые доходы в сумме 1368,7 тыс. руб. на основе расчетов главных администраторов доходов.
2.Увеличить безвозмездные поступления в сумме 30 833,5 тыс. руб., в том числе:
2.1.За счет дотации в сумме 7 726,1 тыс. руб., из них увеличение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;
2.2.За счет субсидии муниципальным образованиям в сумме 18 118,8 тыс. руб., из них:
- на обеспечение жильем молодых семей в сумме 376,6 тыс. руб.;
- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в сумме 907,5 тыс. руб.;
- для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в сумме 1 820 тыс. руб.;
- на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы в сумме 15 000 тыс. руб.;
- на комплектование книжного фонда в сумме 14,7 тыс. руб.
2.3.За счет субвенции муниципальным образованиям в сумме 5 063,3 тыс. руб., из них:
- уменьшить субвенции на оплату ЖКУ отдельной категории граждан в сумме 3 228,9 тыс. руб.;
- уменьшить субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор» в сумме 0,1 тыс. руб.;
- увеличить субвенции на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц в сумме 35 тыс. руб.;
- увеличить субвенции на осуществление первичного воинского учета в сумме 23 тыс. руб.;
- увеличить субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в сумме 120 тыс. руб.;
- уменьшить субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 650 тыс. руб.;
- уменьшить субвенции на выплату ежемесячного пособия на ребенка в сумме 164 тыс. руб.;
- уменьшить субвенции на обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям ветеранов в сумме 154,5 тыс. руб.
- увеличить субвенции на реализацию Закона РА «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела» в сумме 12,3 тыс. руб.;
- увеличить субвенции на реализацию Закона РА «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда» в сумме 480 тыс. руб.;
- уменьшить субвенции на реализацию мер социальной поддержки многодетным семьям в сумме 150 тыс. руб.;
- увеличить субвенции на реализацию Закона РА «О доплатах пенсии в РА» в сумме 9 тыс. руб.;
- уменьшить субвенции на погребение неработающих граждан в сумме 60 тыс. руб.;
- увеличить субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в сумме 1702,7 тыс. руб.; -увеличить субвенции на осуществление государственных полномочий по вопросам административного законодательства в сумме 39 тыс. руб.; -увеличить субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 2350,8 тыс. руб.;
- увеличить субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю в сумме 212,8 тыс. руб.;
- увеличить субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 22,2 тыс. руб.;
- увеличены субвенции на обеспечение жильем ветеранов ВОВ в сумме 4464 тыс. руб.;
2.4.Уменьшить иные межбюджетные трансферты в сумме 74,7 тыс. руб.
- «общегосударственные вопросы» в сумме 909 тыс. руб. на финансирование расходов по смете;
- «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в сумме 199,8 тыс. руб. защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- «национальная экономика» на землеустроительные и другие мероприятия в области национальной экономики в сумме 357,4 тыс. руб.; -«жилищно-коммунальное хозяйство» на мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в сумме 922,1 тыс. руб.; -«образование» на реализацию мероприятий по оздоровлению детей в сумме 2 400 тыс. руб.
-«социальная политика» обеспечение жилыми помещениями детей - сирот в сумме
2 350,8 тыс. руб.
По Финансовому отделу Администрации Чемальского района увеличить бюджетные ассигнования в сумме 1 566,4 тыс. руб., из них:
- «общегосударственные вопросы» в сумме 71,8 тыс. руб., в том числе на финансирование расходов по смете за счет переданных полномочий по финансовому отделу в сумме 0,6 тыс. руб. и по Резервному фонду в сумме 71,2 тыс. руб.;
- «национальная экономика» на государственную поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в сумме 1 145,3 тыс. руб.; -«социальная политика» социальная помощь по обеспечению жильем молодых семей в сумме 376,6 тыс. руб.
-«межбюджетные трансферты» уменьшить бюджетные ассигнования сельским поселениям в сумме 27,3тыс. руб.
- По Отделу образования Чемальского района увеличить бюджетные ассигнования в сумме 20 412 тыс. руб., в том числе:
- «образование» в сумме 20 177 тыс. руб. на содержание учреждений образования по смете;
- «социальная политика» в сумме 235 расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю
- По Отделу культуры Чемальского района увеличить бюджетные ассигнования в сумме 123 тыс. руб., в том числе:
- «образование» уменьшить расходы по смете в сумме 22 тыс. руб. на содержание учреждений образования за счет доходов от платных услуг; -«культура, кинематография» на содержание учреждений культуры по смете в сумме 145 тыс. руб.
По МУЗ «Чемальская ЦРБ» увеличить бюджетные ассигнования в сумме 1 195,7 тыс. руб. на содержание учреждений здравоохранения по смете.
По Отделу труда и социального развития Чемальского района увеличить бюджетные ассигнования в сумме 580,5 тыс. руб. в том числе:
- «социальная политика» бюджетные ассигнования на социальную помощь населению в сумме 580,5 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств
Распределить бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств из бюджета МО «Чемальский район», в соответствии с приложением №8.
Реализация целевых программ
Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ в сумме 2 479,8 тыс. руб., в соответствии с приложением №10.
Бюджетные инвестиции в объекты строительства
Распределить бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты строительства из бюджета МО «Чемальский район», в соответствии с приложением №16.
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
Распределить межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений в соответствии с приложением №18 .
Иные межбюджетные трансферты, выделяемые из бюджета сельских поселений
Внести изменения в субвенции, выделяемые из бюджета сельских поселений, на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению №22
Начальник финансового отдела
Т.В.Зайцева
Изменения по доходам отражены в приложении №6.
РАСХОДЫ
В соответствии с корректировкой доходов, внести изменения в расходную часть бюджета в сумме 32 202,2 тыс. руб.
Распределение расходов бюджета на 2010 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов отражено в приложении № 12.
Распределение расходов бюджета на 2010 год по главным распорядителям бюджетных средств, отражено в приложении № 14, том числе:
По Администрации Чемальского района увеличить бюджетные ассигнования в сумме 8 324,6 тыс. руб., из них: