Приложение к Решению от 18.11.2010 г № 21-3-Р

Прогноз основных показателей социально-экономического развития муниципального образования «Шебалинский район» на 2010-2013 годы


№ п/п Наименование индикатора Ед.изм. 2009г. (факт) 2010 г(оценка) 2011 год (план) 2012 год (план) 2013 год (план)
1 вариант (экстенсивный) 2 вариант (интенсивный) 1 вариант (экстенсивный) 2 вариант (интенсивный) 1 вариант (экстенсивный) 2 вариант (интенсивный)
I. Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования:
1. Производство промышленной продукции:
1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по фактическим видам деятельности в разрезе классификатора ОКВЭД) млн. руб. 97,84 107,1 109,8 118,6 112 131 114,8 144,9
1.2. Индекс промышленного производства (по видам деятельности в разрезе классификатора ОКВЭД) в сопоставимых ценах % 108,9 100 100,2 100,3 100,5 100,4 100,6 100,7
2. Сельское хозяйство:
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего млн.руб. 814,9 849,8 875,2 908,1 901,4 964,5 928,5 1024,6
в том числе :
растениеводство млн.руб. 161,6 169 174,1 182,4 179,3 195,3 184,7 209,2
животноводство млн.руб. 653,3 680,7 701,1 725,7 722,1 769,2 743,8 815,3
2.2. Индекс производства продукции сельского хозяйств (хозяйства всех категорий) в сопоставимых ценах % 106,6 103,1 102,5 102,9 103,1 103,2 103,5 103,9
в том числе:
растениеводство % 147 100 102,5 102,9 102,8 103,1 103,2 103,5
животноводство % 100,2 103,5 103,8 103,5 103,6 103,7 103,9 104,1
3. Инвестиционная и строительная деятельность
3.1. Инвестиции в основной капитал млн.руб. 300 219,6 224 229 234,1 244,1 245,9 268
3.2. В % к предыдущему году в сопоставимых ценах % 227,8 70,1 97,6 100,0 99,57 101,56 102,56 104,61
3.3. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» млн.руб. 153,2 164,83 168,5 172,1 181,8 189,5 202 214,8
3.4. Ввод в действие жилья и объектов соцкультбыта (в разрезе показателей муниципальной статистки см. Паспорт) тыс. кв.м. общей площади 1,689 1,82 1,86 1,9 2 2,03 2,1 2,18
4. Потребительский рынок
4.1. Оборот розничной торговли млн.руб. 271,07 298,1 314,2 329,9 331,16 347,71 337,8 358,1
индекс физического объема оборота розничной торговли % 94,80 124 125,1 125,7 125,9 130 126,4 131,1
4.2. Объем платных услуг населению, млн.руб. 35,1 36,6 41,7 42,4 46,31 47,2 47,2 48,6
5. Рынок труда и заработной платы
5.1. Среднесписочная численность работников (без совместителей) чел. 3244 3400 3450 3500 3500 3530 3520 3600
5.2. Численность официально зарегистрированных безработных чел. 318 315 312 310 305 303 300 298
5.3. Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению % 3,6 3,5 3,4 3,2 3,3 3,1 3,1 3
5.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников руб. 9048,1 9328 9514,6 9607,8 9704,9 9896,1 9898,9 10193
6. Финансы
6.1. Сальдированный финансовый результат: прибыль, убыток (-) млн. руб. 13,5 -1,8 -2,0 -1,8 -2,0 -1,7 -1,7 -1,2
7. Развитие малого предпринимательства
7.1. Количество малых предприятий ед. 114 115 115 116 117 118 118 122
7.2. Численность занятых на малых предприятиях тыс. чел. 0,227 0,454 0,468 0,47 0,475 0,48 0,5 0,5
8. Социальная сфера
8.1. Обеспеченность детей в возрасте 2-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях (на 100 мест приходится детей) % 56,3 87,2 88,9 89,8 90,7 92,5 92,5 95,2
8.2. Число больничных коек на 1000 населения ед. 5,06 50,5 5,03 5,03 5,01 5,01 5,02 5,02
8.3. Число мест в зрительных залах на 1000 населения мест 1668 1668 1668 1668 1668 1668 1668 1668
8.4. Число книг и журналов в библиотеках на 1000 населения ед. 9,2 9,3 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,3
8.5. Число музеев на 1000 населения ед. 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
8.6. Число санаторно-курортных организаций и организаций отдыха ед. 0 0 0 0 0 0 0 0
8.7. Число летних оздоровительных лагерей ед. 1 1 1 1 1 1 1 1
8.8. Численность детей, отдохнувших в них за, лето чел. 47 70 0 70 60 70 60 70
8.9. Число спортивных сооружений и спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ) ед. 34 34 34 35 35 36 36 36
9. Охрана общественного порядка
9.1. Численность служащих муниципальных органов по охране общественного порядка чел. 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Жилищно-коммунальное хозяйство
10.1. Жилищный фонд на конец года всего (на конец года) тыс. кв.м. 140,7 141 141,5 141,6 141,6 141,9 141,8 142
10.2. Средняя обеспеченность населения жильем, кв.м. 9,5 9,6 9,6 9,65 9,7 9,76 9,76 9,8
10.3. Капитально отремонтированных жилых домов за год кв.м. 13649 15378 13649 13649 0 0 0 0
10.4. Число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг ед. 41 33 42 45 45 47 48 50
10.5. Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг тыс.руб. 562 511 614,2 625 625 658 672 700
11. Муниципальное имущество
11.1. Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности: тыс.руб. 208811,6 211948,8 200054 222546,6 224654 229222 230015 232660,3
по полной стоимости тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0
по остаточной балансовой стоимости тыс.руб. 89248,4 90587,1 80021,6 99642,81 89861,6 102632 92006 103854,8
12. Территория
Территория тыс. кв.м. 3,792 3,792 3,792 3,792 3,792 3,792 3,792 3,792
12.1. В том числе:
находящаяся в ведении муниципального образования га 155806 155806 155806 155806 155806 155806 155806 155806
находящаяся в собственности муниципального образования предоставленная физическим лицам га 10945 6921,39 6921,39 7572,99 7577,8 9785,39 9800,2 9985,39
- во владение и безвозм. пользование га 4992 4992 4992 4992 4992 4992 4992 4992
- в аренду га 5953 1929,39 2000 2580,99 2500,3 4793,39 4800,4 4993,39
12.2. Площадь муниципального образования, предназначенная для строительства га 947,3 947,3 947,3 947,3 947,3 947,3 947,3 947,3
12.3. Территориальные резервы для развития муниципального образования га 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Демография
Численность постоянного населения на начало года тыс. чел. 14814 14941,0 14967,0 15000,0 15100,0 15200,0 15200 15300,0
13.2. Численность постоянного населения в возрасте моложе трудоспособного на начало года чел. 3831 3810 3937 3950 3990 4009 4009 4060
13.3. Численность постоянного населения трудоспособного возраста на начало года чел. 8966 9099,0 8975 9004 9050 9120 9120 9150
13.4. Численность постоянного населения в возрасте старше трудоспособного на начало года чел. 2017 2032 2055 2046 2060 2071 2071 2090
13.5. Число домохозяйств ед. 5371 5371 5381 5398 5398 5426 5437 5520
13.6. Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения ед. 20,30 20,5 20,6 20,8 20,7 20,9 20,8 21
13.7. Общий коэффициент смертности на 1000 населения ед. 12,90 11,9 12,1 11,6 12,5 11,2 13,6 11
13.8. Коэффициент естественного прироста (убыли) ед. 7,40 8,60 8,50 9,20 8,20 9,70 7,20 10,00
14. Органы местного самоуправления
14.1. Численность работающих в органах местного самоуправления тыс. чел. 0,062 0,063 0,06 0,063 0,06 0,65 0,06 0,066
14.2. Расходы бюджета на органы местного самоуправления тыс.руб. 49493 41216 41188 405236,0 41216 40259 41156 40159
14.3. В том числе заработная плата тыс.руб. 11643 13577 14527,39 14798,93 15544,3 16130,8 16632,41 17582,609
II. Основные показатели реализации отдельных полномочий по решению вопросов местного значения
1. Бюджет муниципального образования
- доходы всего млн. руб. 348,3 301 241,1 286,9 242,5 288,6 262 311,8
- расходы всего млн. руб. 350 326,9 242,6 288,7 244,1 290,5 263,7 313,8
YI. Денежные доходы и расходы населения
1 Доходы населения муниципальных образований, всего млн. руб. 329,6 354,5 379,2 396,9 402,3 412,3 411,8 420,8
в том числе:
оплата труда млн. руб. 221 238 255,00 271,00 271 276 272 280
пенсии и пособия млн. руб. 98,5 106,3 113,8 115,3 120,64 125,6 129 130
доходы от собственнсти млн. руб. 0,9 0,90 1 1,10 1,15 1,16 1,16 1,17
доходы от предпринимательской деятельности млн. руб. 9,2 9,3 9,4 9,45 9,5 9,55 9,6 9,65
2 Расходы населения муниципальных образований, всего млн. руб. 308,96 337,67 358,90 375,43 381,51 398,23 388,33 410,08
в том числе:
Покупка продовольственных товаров млн. руб. 166,95 183,6 193,5 203,2 204 214,2 208,1 220,6
Покупка непродовольственных товаров млн. руб. 104,2 114,5 120,7 126,7 128 133,5 129,7 137,5
Платные услуги, всего млн. руб. 35,1 36,6 41,7 42,4 46,31 47,2 47,2 48,6
Обязательные платежи и добровольные взносы млн. руб. 1,91 2,07 2,1 2,15 2,2 2,23 2,23 2,23
другие расходы млн. руб. 0,8 0,9 0,90 0,98 1 1,1 1,1 1,15
3 превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами(-) млн. руб. 20,64 16,83 20,30 21,42 20,78 14,08 23,43 10,74
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению муниципального образования (субъекта РФ) % 23,76 23,18 22,89 22,80 22,76 22,70 22,30 22,00
1