Приказ от 18.10.2010 г № П/110
Об утверждении ведомственной целевой программы «О мерах по улучшению социального обслуживания населения в Республике Алтай на 2013 — 2015 годы»
В рамках реализации пилотного проекта по внедрению в Республике Алтай системы бюджетирования, ориентированного на результат, приказываю:
1.Утвердить ведомственную целевую программу "О мерах по улучшению социального обслуживания населения в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы".
Министр
Г.П.СУМИН
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
I.Паспорт ведомственной целевой программы
"О мерах по улучшению социального обслуживания
населения Республики Алтай на 2013 - 2015 годы"
Наименование главного распорядителя средств республиканского бюджета | Министерство труда и социального развития Республики Алтай |
Наименование программы | Ведомственная целевая программа "О мерах по улучшению социального обслуживания населения в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы" |
Цель | Повышение качества и эффективности социального обслуживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации |
Задачи | Оказание социальных услуг семьям, детям, гражданам трудоспособного возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации, направленных на содействие улучшению их социального, материального положения и социально-психологического статуса. Оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и ветеранам боевых действий, направленных на содействие повышению их жизненного потенциала. Повышение уровня оказания социальных услуг путем методического обеспечения специалистов учреждений социального обслуживания Республики Алтай |
Обоснование | 1) Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" (с изменениями от 31.12.2005) N 184-ФЗ от 06.10.1999 п. 3 ст. 26; 2) Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (с изменениями от 31.12.2005) N 181-ФЗ от 24.11.1995 ст. 5; 3) Федеральный закон "О государственной социальной помощи" (с изменениями от 29.12.2004) N 178-ФЗ от 17.07.1999 ст. 5; 4) Федеральный закон "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" (с изменениями от 22.08.2004) N 122-ФЗ от 02.08.1995 ст. 31; 5) Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями от 05.01.2006) N 120-ФЗ от 24.06.1999 ст. 25; 6) Федеральный закон "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" (с изменениями от 22.08.2004) N 195-ФЗ от 10.12.1995 ст. 23 |
Целевые индикаторы и показатели | 1. Доля семей с детьми, получивших социальные услуги в ГУ РА "КЦСОН", от общего числа семей с детьми Республики Алтай: 2013 г. - 0,6%, 2014 г. - 0,7%, 2015 г. - 0,8%. 2. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в ГУ РА "КЦСОН", от общего количества детей, состоящих на учете в органах социальной защиты: 2013 г. - 5,3%, 2014 г. - 5,4%, 2015 г. - 5,5%. 3. Доля граждан трудоспособного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в ГУ РА "КЦСОН", от общей численности трудоспособного населения Республики Алтай: 2013 г. - 0,3%, 2014 г. - 0,4%, 2015 г. - 0,4%. 4. Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, ветеранов боевых действий, получивших социальные услуги в социально-реабилитационном отделении: 2013 г. - 398 чел., 2014 г. - 400 чел., 2015 г. - 415 чел. 5. Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в ГУ РА "КЦСОН" в условиях нестационарного ГУ РА "КЦСОН": 2013 г. - 3150 чел., 2014 г. - 3155 чел., 2015 г. - 3160 чел. 6. Доля специалистов, охваченных семинарами, совещаниями, методическими объединениями, от общего числа специалистов учреждений социального обслуживания РА: 2013 г. - 30%, 2014 г. - 30%, 2015 г. - 30%. 7. Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, оказанных в учреждении: 2013 г. - 70,2%, 2014 г. - 70,3%, 2015 г. - 70,4%. 8. Количество граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в ГУ РА "КЦСОН": 2013 г. - 5646 чел., 2014 г. - 5650 чел., 2015 г. - 5655 чел. |
Характеристика программных мероприятий | Основные программные мероприятия сгруппированы по следующим направлениям: оказание социальных услуг семьям, детям, гражданам трудоспособного возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации; оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и ветеранам боевых действий; повышение уровня оказания социальных услуг путем методического обеспечения специалистов учреждений социального обслуживания Республики Алтай |
Сроки реализации | 2013 - 2015 годы |
Объемы и источники финансирования | Республиканский бюджет всего - 29492,5 тыс. руб., в том числе: 2013 г. - 9739,9 тыс. руб., 2014 г. - 9823,8 тыс. руб., 2015 г. - 9928,8 тыс. руб. Внебюджетные источники всего 810,0 тыс. руб., в том числе: 2013 г. - 265 тыс. руб., 2014 г. - 270 тыс. руб., 2015 г. - 275 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация мероприятий программы позволит получить следующие результаты: 1. Создать условия для предоставления качественных социальных услуг. 2. Улучшить социальное, материальное положение и социально-психологический статус семей, детей и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 3. Организовать информационную и методическую обеспеченность учреждений социального обслуживания Республики Алтай. 4. Повысить качество и доступность социальных услуг, предоставляемых гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |
II.Обоснование вклада вцп в достижение стратегической цели (решение задач) грбс
Одной из важнейших задач социальной политики является повышение эффективности системы социального обслуживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Оказание социальных услуг (психологической, правовой, бытовой и медицинской) гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, выдвигается в число первоочередных задач. В конечном счете, решение вопросов социального обслуживания напрямую влияет на нравственно-моральную, культурную, демографическую ситуацию в республике.
В Республике Алтай проживает более 46 тыс. семей, из них 42,2% состоят на учете в органах социальной защиты. В современных условиях этим семьям необходима адресная и целенаправленная поддержка через предоставление основных видов социальных услуг, создание условий для самореализации семей.
Мероприятия ВЦП по оказанию социальных услуг семьям, детям направлены на создание комплексной системы профилактической, коррекционно-реабилитационной работы на этапе раннего семейного неблагополучия, предупреждения социального сиротства, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В настоящее время в Республике Алтай проживает свыше 30 тыс. людей старшего поколения (18,2%), из них более 12 тыс. старше 70 лет (36,5%), одиноких пожилых людей около 3 тыс., для которых необходима социальная помощь. Нуждаются в оказании социальных услуг более 6 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, более 14600 ветеранов труда, около 1500 ветеранов боевых действий.
Серьезной проблемой остается решение вопросов социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы. Особенно остро встает вопрос в отношении несовершеннолетних. Это проблемы психологического, организационного, педагогического характера.
Создание условий по работе с гражданами и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, позволит повысить качество и доступность предоставляемых социальных услуг. Социальная значимость этих проблем обуславливает необходимость их решения программными методами.
По работе с данными категориями граждан мероприятия ВЦП позволят расширить реабилитационные услуги, внедрить новые технологии социальной работы для улучшения качества жизни граждан.
Ведомственная целевая программа "О мерах по улучшению социального обслуживания населения в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы" поможет решению комплекса проблем, связанных с развитием, защитой и социальным обслуживанием населения нашей республики.
III.Основные характеристики вцп
Таблица 1
Свод ВЦП 52-ВЦП-150-6
| О мерах по улучшению социального обслуживания населения в Республике Алтай ГУ РА "Комплексный Центр социального обслуживания населения" | ||||||||||
| Код | Наименование | Описание | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | Методика | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||||
| ГЦ-10.1 | Цель ПСЭР | Развитие социальной сферы (социальное обслуживание) | руб. | |||||||
| ЦД-10.1-150-1 | Цель ведомств. | Повышение эффективности системы социального обслуживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | руб. | |||||||
| 3/1-53-150-6 | Цель бюдж. усл. | Услуги социальных учреждений в условиях дневного пребывания по социальномедицинскому, социальнобытовому, социальнопсихологическому, социальноправовому, социальноэкономическому, психологопедагогическому обслуживанию семей с детьми, граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | руб. | 10004899,99 | 10093800 | 10203784,413 | ||||
| ПЗ/1-150-6-1 | Показатель | Количество граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в ГУ РА "КЦСОН" | человек | 5646 | 5650 | 5655 | Отчет N 2-УСОН, статистический отчет учреждения | |||
| ПЗ/1-150-6-2 | Показатель | Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, оказанных в учреждении | % | 70,2 | 70,3 | 71,4 | Отчет N 2-УСОН, статистический отчет учреждения | |||
| МЗ/1-150-6-1 | Цель направление | Повышение социального статуса семей с детьми, содействие воспитательному процессу | руб. | 3085287,61 | 2738278,82 | 2949381,954 | ||||
| ПМЗ/1-150-6-1-1 | Показатель | Доля семей с детьми, получивших социальные услуги в ГУ РА "КЦСОН", от общего числа семей с детьми Республики Алтай | % | 0,6 | 0,7 | 0,8 | Отчет N 2-УСОН | |||
| ПМЗ/1-150-6-1-2 | Показатель | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в ГУ РА "КЦСОН", от общего количества детей, состоящих на учете в органах социальной защиты | % | 5,3 | 5,4 | 4,7 | Отчет N 2-УСОН | |||
| ПМЗ/1-150-6-1-3 | Показатель | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг учреждения | % | 70 | 70 | 70 | Определяется по результатам опроса получателей услуг | |||
| ПМЗ/1-150-6-1-4 | Показатель | Доля граждан трудоспособного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в ГУ РА "КЦСОН", от общей численности трудоспособного населения Республики Алтай | % | 0,3 | 0,4 | 0,4 | Отчет N 2-УСОН | |||
| М-150-6-1-01 | Мероприятие | Подготовка и организация детского отдыха | руб. | 179642,18 | 106277,64 | 114779,85 | ||||
| М-150-6-1-02 | Мероприятие | Подготовка и проведение Дня матери | руб. | 95562,98 | 91429,84 | 98744,23 | ||||
| М-150-6-1-03 | Мероприятие | Акция "Счастливая семья, счастливые дети" | руб. | 102380,78 | 168277,64 | 181739,85 | ||||
| М-150-6-1-04 | Мероприятие | Акция "Первоклассник" | руб. | 95868,78 | 91735,64 | 99074,49 | ||||
| М-150-6-1-05 | Мероприятие | Республиканская спартакиада допризывной молодежи среди военнопатриотических клубов | руб. | 82580,78 | 82447,64 | 89093,45 | ||||
| М-150-6-1-06 | Мероприятие | Спартакиада среди семей Республики Алтай "Олимпийский формат" | руб. | 95787,38 | 32448,84 | 35044,75 | ||||
| М-150-6-1-07 | Мероприятие | Творческий фестиваль среди семей "Семья года" | руб. | 95802,78 | 86989,64 | 85939,64 | ||||
| М-150-6-1-08 | Мероприятие | Повышение социального статуса семей с детьми, содействие воспитательному процессу | руб. | 670854,46 | 338346,36 | 365414,07 | ||||
| М-150-6-1-09 | Мероприятие | Заработная плата специалистов, работающих с семьями с детьми | руб. | 1635526,89 | 1710610,56 | 1847459,40 | ||||
| М-150-6-1-10 | Мероприятие | Затраты на обеспечение социального обслуживания семей с детьми | руб. | 31280,6 | 29715,02 | 32092,22 | ||||
| МЗ/1-150-6-2 | Цель направление | Оказание комплексного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам | руб. | 5062604,99 | 5637292,04 | 5638278,290 | ||||
| ПМЗ/1-150-6-2-1 | Показатель | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, ветеранов боевых действий, получивших социальные услуги в социальнореабилитационном отделении | человек | 398 | 400 | 415 | отчет | |||
| ПМЗ/1-150-6-2-2 | Показатель | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в ГУ РА "КЦСОН" в условиях нестационарного обслуживания | человек | 3150 | 3155 | 3170 | ||||
| М-150-6-2-01 | Мероприятие | Оказание комплексного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам | руб. | 1104079,98 | 1329459,53 | 1041921,97 | ||||
| М-150-6-2-02 | Мероприятие | Республиканская спартакиада молодых ветеранов | руб. | 248873,5 | 349232,37 | 343558,05 | ||||
| М-150-6-2-03 | Мероприятие | Проведение торжественной встречи, посвященной Дню Победы | руб. | 268741,1 | 344698,37 | 343848,05 | ||||
| М-150-6-2-04 | Мероприятие | День здоровья | руб. | 240403,5 | 249232,37 | 248558,05 | ||||
| М-150-6-2-05 | Мероприятие | Поезд милосердия по районам | руб. | 263668,5 | 349232,37 | 243558,05 | ||||
| М-150-6-2-06 | Мероприятие | Декада инвалидов | руб. | 255253,5 | 249232,37 | 243558,05 | ||||
| М-150-6-2-07 | Мероприятие | Патронаж маломобильных граждан к Дню Победы | руб. | 305028,5 | 249232,37 | 343558,05 | ||||
| М-150-6-2-08 | Мероприятие | Новогодний карнавал | руб. | 236168,5 | 224348,37 | 343558,05 | ||||
| М-150-6-2-09 | Мероприятие | Международный женский день с пожилыми гражданами | руб. | 236168,5 | 224348,37 | 353658,05 | ||||
| М-150-6-2-10 | Мероприятие | Заработная плата специалистов, работающих с гражданами пожилого возраста и инвалидами | руб. | 1872938,81 | 2038560,53 | 2108487,61 | ||||
| М-150-6-2-11 | Мероприятие | Затраты на обеспечение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | руб. | 31280,6 | 29715,02 | 24014,31 | ||||
| МЗ/1-150-6-3 | Цель направление | Создание условий предоставления социальных услуг путем информационнометодического обеспечения доступности и качества предоставления социальных услуг | руб. | 1857007,39 | 1718229,14 | 1616124,169 | ||||
| ПМЗ/1-150-6-3-1 | Показатель | Доля специалистов, охваченных семинарами, совещаниями, методическими объединениями, от общего числа специалистов социальных учреждений Республики Алтай | % | 30 | 30 | 30 | Статистический отчет учреждения | |||
| ПМЗ/1-150-6-3-2 | Показатель | Количество получателей бюджетных услуг в рамках информационнометодического обеспечения доступности и качества предоставления социальных услуг | человек | 90 | 90 | 90 | отчет | |||
| М-150-6-3-01 | Мероприятие | Создание условий предоставления социальных услуг путем информационнометодического обеспечения доступности и качества предоставления социальных услуг | руб. | 647178,53 | 516977,03 | 318771,89 | ||||
| М-150-6-3-02 | Мероприятие | Проведение ежегодного семинара | руб. | 4251,17 | 2674,35 | 2888,30 | ||||
| М-150-6-3-03 | Мероприятие | Проведение международной конференции | руб. | 2815,25 | 2674,35 | 2888,30 | ||||
| М-150-6-3-04 | Мероприятие | Проведение ежегодного РМО по семье | руб. | 2815,25 | 2674,35 | 2888,30 | ||||
| М-150-6-3-05 | Мероприятие | Проведение ежегодного круглого стола | руб. | 2815,25 | 2674,35 | 2888,30 | ||||
| М-150-6-3-06 | Мероприятие | Проведение ежегодного РМО по пожилым | руб. | 2815,25 | 2674,35 | 2888,30 | ||||
| М-150-6-3-07 | Мероприятие | Проведение ежегодного РМО по инвалидам | руб. | 2815,25 | 2674,35 | 2888,30 | ||||
| М-150-6-3-08 | Мероприятие | Заработная плата информационнометодического отделения | руб. | 1160220,84 | 1155490,99 | 1247930,27 | ||||
| М-150-6-3-09 | Мероприятие | Затраты на методическое обеспечение | руб. | 31280,6 | 29715,02 | 32092,22 |
IV.Социальные и экономические последствия реализации вцп, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели грбс, оценка рисков реализации
Решение проблемы граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сложившихся социально-экономических условиях имеет единственный вариант: программно-целевой метод решения проблемы.
Рисками реализации программы является недостаточный объем финансирования мероприятий Программы, предполагаемые последствия - невыполнение ряда мероприятий Программы, недостижение поставленной цели.
Реализация мероприятий программы позволит:
- снизить уровень социально-психологической напряженности в обществе в целом, а также в целевых группах; улучшить качество жизни социально уязвимых групп населения Республики Алтай;
- усилить роль социального обслуживания в решении актуальных проблем семьи и детства, в том числе в укреплении стабильности семьи;
- оказать разные виды социальной помощи более чем 3 тыс. граждан старшего поколения, оздоровить более 1 тыс. детей, предоставить различные социальные услуги более чем 300 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- улучшить социальное положение пожилых людей, инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, посредством целенаправленных мероприятий по оказанию им услуг;
- увеличить объем и повысить качество предоставляемых социальных услуг, ежегодно обслуживать более 5 тыс. социально незащищенных граждан, нуждающихся в социальной поддержке.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям: состояние и динамика лиц старше трудоспособного возраста, качество жизни инвалидов, их социальная интеграция в общество, рост посещаемости населением учреждения, сокращение очереди на получение мест в республиканских стационарных учреждениях социального обслуживания, увеличение охвата населения социальными и социально-медицинскими услугами.
Показатели ведомственной целевой программы "О мерах по улучшению социального обслуживания населения в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы" пересчитаны на основании статистического отчета учреждения и социального паспорта Республики Алтай на 2009 - 2010 годы.
V.Система управления реализацией программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими за ее реализацию
Государственным заказчиком программы является Министерство труда и социального развития Республики Алтай.
Участником программы является Государственное учреждение Республики Алтай "Комплексный Центр социального обслуживания населения".
Государственный заказчик осуществляет меры по полному качественному выполнению мероприятий программы (ежегодная подготовка сводной бюджетной заявки на ассигнования из республиканского бюджета Республики Алтай, подготовка информации, докладов по результатам выполнения мероприятий программы и организационно-техническое обеспечение работы программы).
Контроль за ходом реализации целевой ведомственной программы осуществляется Министерством труда и социального развития Республики Алтай, а также может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием представителей Министерства экономического развития и инвестиций Республики Алтай и Министерства финансов Республики Алтай.
Государственное учреждение Республики Алтай "Комплексный Центр социального обслуживания населения" предоставляет в Министерство труда и социального развития Республики Алтай отчет о выполнении Программы ежегодно в срок до 1 марта, следующего за отчетным годом.
Министерство труда и социального развития Республики Алтай представляет отчеты о выполнении программы в Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай и Министерство финансов Республики Алтай ежегодно, не позднее 1 апреля, следующего за отчетным годом.
VI.Объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета республики алтай
Мероприятия Программы реализуются за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай. Объем финансирования Программы за счет республиканского бюджета составляет 29492,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 9739,9 тыс. руб.,
2014 г. - 9823,8 тыс. руб.,
2015 г. - 9928,8 тыс. руб.
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 810,0 тыс. руб., в том числе:
2013 г. - 265 тыс. руб.,
2014 г. - 270 тыс. руб.,
2015 г. - 275 тыс. руб.