Приказ от 18.10.2010 г № П/113
Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение эффективности комплексной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями на 2013 — 2015 годы»
В рамках реализации пилотного проекта по внедрению в Республике Алтай системы бюджетирования, ориентированного на результат, приказываю:
1.Утвердить ведомственную целевую программу "Повышение эффективности комплексной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями на 2013 - 2015 годы".
Министр
Г.П.СУМИН
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
I.Паспорт ведомственной целевой программы "Повышение эффективности комплексной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями на 2013 - 2015 годы"
Наименование главного распорядителя средств республиканского бюджета Республики Алтай | Министерство труда и социального развития Республики Алтай |
Наименование программы | Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности комплексной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями на 2013 - 2015 годы" |
Цели | Комплексная реабилитация детей и подростков с ограниченными возможностями, улучшение условий прохождения реабилитации, обеспечение их максимально полной и своевременной социальной адаптации к полноценной жизни и интеграции в общество |
Задачи | Повышение качества обслуживания и увеличение объема реабилитационных услуг детям и подросткам с ограниченными возможностями, направленных на полное удовлетворение нужд клиентов |
Обоснование | Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" (с изменениями на 31.12.2005) N 184-ФЗ от 06.10.1999 п. 3 ст. 26; Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (с изменениями на 31.12.2005) N 181-ФЗ от 24.11.1995 ст. 5; Федеральный закон "О государственной социальной помощи" (с изменениями на 29.12.2004 N 178-ФЗ от 17.07.1999 ст. 5; Федеральный закон "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" (с изменениями на 22.08.2004) N 122-ФЗ от 02.08.1995 ст. 31; Федеральный закон "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации (с изменениями на 22.08.2004)" N 195-ФЗ от 10.12.1995 ст. 23 |
Целевые индикаторы и показатели результативности | 1. Количество получателей бюджетных услуг по комплексной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями: 2013 г. - 910 чел.; 2014 г. - 920 чел.; 2015 г. - 925 чел. (в том числе, 300 чел. в стационарных условиях). 2. Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в учреждении, от общего количества детей-инвалидов в РА: 2013 г. - 64%; 2014 г. - 65%; 2015 г. - 66%. 3. Доля детей и подростков с ограниченными возможностями с положительной динамикой от общего количества детей, прошедших реабилитацию в учреждении: 2013 г. - 93%; 2014 г. - 94%; 2015 г. - 95%. 4. Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг учреждения: 2013 г. - 92%; 2014 г. - 93%; 2015 г. - 94%. 5. Доля родителей (законных представителей) детей-инвалидов, обученных методам реабилитации, от общей численности обратившихся семей с детьми-инвалидами в учреждении: 2013 г. - 83%; 2014 г. - 84%; 2015 г. - 85% |
Характеристика программных мероприятий | Комплексные и отдельные виды реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, обеспечивающие реализацию основных направлений деятельности Государственного учреждения "Республиканский реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" |
Сроки реализации | 2013 - 2015 годы |
Объемы и источники финансирования | Республиканский бюджет, всего - 64406 тыс. руб., в том числе: 2013 г. - 20790 тыс. руб.; 2014 г. - 21136 тыс. руб.; 2015 г. - 22480 тыс. руб. Внебюджетный источник, всего - 860 тыс. рублей: в том числе: 2013 г. - 280 тыс. руб., 2014 г. - 290 тыс. руб., 2015 г. - 290 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - повышение качества комплексной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями; - улучшение состояния и положительной динамики детей-инвалидов, увеличение охвата детского населения комплексом социальных, медицинских, психологических, педагогических услуг; - повышение уровня компетентности родителей в вопросах медицинской, социальной, психологической и педагогической реабилитации; - восстановление социального статуса ребенка-инвалида, достижение им независимого положения, социальная адаптация и интеграция в общество |
II.Обоснование вклада вцп в достижение стратегической цели (решение задач) грбс
Вопрос о социальном положении в обществе детей с ограниченными возможностями здоровья в настоящее время весьма актуален, поскольку существует определенное количество таких детей, и тенденция к снижению не наблюдается.
Дети с ограниченными физическими возможностями и с глубокими нарушениями интеллекта не способны к самостоятельной жизни, они нуждаются в постоянной опеке. Однако, при создании для них специальных условий они частично трудоспособны, могут быть социально адаптированы, приносить пользу обществу. Ответственный, сложный, требующий огромной самоотдачи труд - сделать так, чтобы ребенок мог любить себя, любить таким, каков он есть, мог жить и быть уверенным в завтрашнем дне. Именно поэтому одним из приоритетов современной социальной политики является социальная защита инвалидов, важнейшим направлением которой следует считать реабилитацию. Целью реабилитации является восстановление социального статуса инвалида, достижение им независимого положения, социальная адаптация в обществе.
В России, как и во всем мире, наблюдается тенденция роста числа детей-инвалидов, частота детской инвалидности за последнее десятилетие увеличилась в два раза. Ежегодно в стране рождается около 30 тысяч детей с врожденными наследственными заболеваниями, среди них 70 - 75% являются инвалидами.
Детская инвалидность является более тяжелым явлением, чем инвалидность у взрослых. Это обусловлено тем, что у детей инвалидность накладывается на процесс развития психики, приобретения навыков, усвоения знаний и интеграции в общество сверстников и взрослых. Поэтому необходима комплексная реабилитация этих детей, включающая пять основных направлений: социально-психологическая, социально-медицинская, социально-педагогическая, социально-правовая реабилитация и социально-бытовая адаптация.
По Республике Алтай численность детей и подростков с ограниченными возможностями, имеющих статус "ребенок-инвалид", на июнь 2010 года составляет 942 человека. Для регулярной реабилитации детей в центре имеется возможность оказывать услуги в стационарных условиях 300 детям, в нестационарных условиях 600 чел. в год при соблюдении требований к объемам социальных услуг и возможностей учреждения.
Прием детей и подростков на обслуживание осуществляется по медицинским показаниям, по направлению органов и учреждений социальной защиты населения или по просьбе родителей (законных представителей). В учреждении проводятся реабилитационные мероприятия, представляющие собой комплекс медицинских, психологических, педагогических, социальных мер, направленных на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности. Весь сложный процесс коррекционно-реабилитационной работы с детьми и подростками с ограниченными умственными и физическими возможностями, направленный на их всестороннее развитие, воспитание, трудовую подготовку и социальную адаптацию, в случае успеха позволит им занять адекватное место в жизни и приносить посильную пользу обществу.
В Центре широко применяется профилактика ранней инвалидности. Особое внимание уделяется детям от рождения до трех лет, которым оказывается своевременная профилактическая помощь, в результате чего они избегают инвалидности. С детьми разных возрастов проводится работа по профилактике инвалидности: различные виды массажа, лечебная физкультура, физиолечение, иглорефлексотерапия, микрологопедический массаж, консультации психологов, психотерапевта, психолого-педагогическая работа. Пройдя эти курсы реабилитации несколько раз, дети и подростки с ограниченными возможностями улучшают свое здоровье, психоэмоциональное состояние и уже не пополняют ряды детей-инвалидов.
Группу детей с проблемами в развитии дополняют также и те, у кого нарушены функции в познавательной сфере (внимание, память, мышление), дети с заторможенными, замедленными реакциями; дети с теми или иными физическими дефектами, которые не вызывают стойких нарушений психических функций. Всем этим детям необходима специальная помощь со стороны взрослых в создании социально-психологических условий для нормальной адаптации в среде сверстников.
Необходимо признать, что осуществление мероприятий комплексной реабилитации не может достигнуть высокой эффективности из-за отсутствия диагностического оборудования, аппаратуры, необходимых помещений для специалистов Центра.
Повышение качества и увеличение объема услуг по реабилитации и интеграции детей с ограниченными возможностями возможно только при совершенствовании деятельности учреждений, предоставляющих услуги этой категории граждан, формирование системы многопрофильной реабилитации, реализации мероприятий по обеспечению для детей и подростков с ограниченными возможностями беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.
Реализация этих мер позволит создать условия для сокращения численности детей с ограниченными возможностями, улучшение их психоэмоционального и физического состояния, а также их социализации.
Вопрос о социальном положении в обществе детей с ограниченными возможностями здоровья в настоящее время весьма актуален. Поэтому одним из приоритетов современной социальной политики является социальная защита детей с ограниченными возможностями (детей-инвалидов), важнейшим направлением которой следует считать реабилитацию.
III.Основные характеристики вцп грбс
Свод ВЦП 53-ВЦП-150-5
Повышение эффективности комплексной
реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями ГУ "Республиканский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями"
| Код | Наименование | Описание | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | Методика | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||||
| ГЦ-10.1 | Цель ПСЭР | Развитие социальной сферы (социальное обслуживание) | руб. | |||||||
| ЦД-10.1-150-1 | Цель ведомств | Повышение эффективности системы социального обслуживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | руб. | |||||||
| З/1-53-150-5 | Цель бюдж. усл. | Услуги социальных учреждений в условиях стационара и нестационара по социальномедицинскому, социальнобытовому, социальнопсихологическому, социальноправовому, социальноэкономическому, психологопедагогическому обслуживанию семей с детьми, граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), граждан, оказавших в трудной жизненной ситуации | руб. | 21070000,00 | 21426000,00 | 22770000,00 | ||||
| МЗ/1-150-5-1 | Цель направление | Предоставление услуг по комплексной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями в учреждении | руб. | 21070000,00 | 21426000,00 | 22770000,00 | ||||
| ПЗ/1-150-5-1 | Показатель | Количество получателей бюджетных услуг по комплексной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями | человек | 910,0 | 920,0 | 925,0 | Отчет N 2-УСОН, статистический отчет учреждения | |||
| ПМЗ/1-150-5-1-1 | Показатель | Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в учреждении, от общего количества детей-инвалидов в Республике Алтай | % | 64,0 | 65,0 | 66,0 | Определяется на основании отчета сотрудников отделения реабилитации и реализации ИПР | |||
| ПМЗ/1-150-5-1-2 | Показатель | Доля детей и подростков с ограниченными возможностями с положительной динамикой от общего количества детей, прошедших реабилитацию в учреждении | % | 93,0 | 94,0 | 95,0 | Определяется на основании отчета сотрудников отделения реабилитации и реализации ИПР | |||
| ПМЗ/1-150-5-1-3 | Показатель | Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг учреждения | % | 92,0 | 93,0 | 94,0 | Определяется на основании отчета сотрудников отделения реабилитации и реализации ИПР | |||
| ПМЗ/1-150-5-2-4 | Показатель | Доля родителей (законных представителей) детей-инвалидов, обученных методам реабилитации, от общей численности обратившихся семей с детьми-инвалидами в учреждении | % | 83,0 | 84,0 | 85,0 | Форма N 1-ФП (индикаторы) | |||
| М-150-5-2-01 | Мероприятие | Декада инвалидов | руб. | 2100,00 | 2500 | 3000,00 | ||||
| М-150-5-2-02 | Мероприятие | "Праздник Детства", посвященный Дню защиты детей | руб. | 2100,00 | 2500 | 3000,00 | ||||
| М-150-5-2-03 | Мероприятие | День Победы | руб. | 3500,00 | 3500 | 4000,00 | ||||
| М-150-5-2-04 | Мероприятие | Оплата труда работников Центра | руб. | 10582300,00 | 10582300 | 10582300,00 | ||||
| М-150-5-2-05 | Мероприятие | Оплата коммунальных услуг | руб. | 1118419,21 | 1240360,79 | 1612469,03 | ||||
| М-150-5-2-06 | Мероприятие | Услуги по содержанию имущества | руб. | 371848,28 | 400480,6 | 480576,72 | ||||
| М-150-5-2-07 | Мероприятие | Командировочные расходы | руб. | 193700,00 | 206312,6 | 226943,86 | ||||
| М-150-5-2-08 | Мероприятие | Организация питания | руб. | 991568,71 | 1070894,2 | 1177983,62 | ||||
| М-150-5-2-09 | Мероприятие | Обеспечение медикаментами | руб. | 84934,69 | 91729,47 | 100902,42 | ||||
| М-150-5-2-10 | Мероприятие | Обеспечение материальными запасами | руб. | 991862,75 | 1060373,94 | 1137411,33 | ||||
| М-150-5-2-11 | Мероприятие | Обеспечение спецодеждой | 75340,48 | 81367,71 | 89504,48 | |||||
| М-150-5-2-12 | Мероприятие | Переподготовка кадров | 92500,00 | 17100 | 18810,00 | |||||
| М-150-5-2-13 | Мероприятие | Затраты на предоставление услуг по комплексной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями | 6559825,88 | 6666580,69 | 7333098,54 |
IV.Описание социальных и экономических последствий реализации вцп, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели грбс, оценка рисков ее реализации
Реализация мероприятий программы позволит:
- сократить численность детей-инвалидов при оказании ранней своевременной профилактической помощи;
- увеличить количество детей с ограниченными возможностями, получивших реабилитационные услуги.
Данные мероприятия позволят повысить эффективность системы социального обслуживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Выполнению запланированных мероприятий могут помешать риск, сложившийся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем: высокая инфляция, недостаточность финансирования из бюджетных источников.
V.Описание системы управления реализацией вцп, включающее распределение полномочий и закрепление ответственности за должностными лицами, а также форму и порядок предоставления отчетности о реализации вцп
Государственным заказчиком программы является Министерство труда и социального развития Республики Алтай.
Участником программы является Государственное учреждение "Республиканский реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями".
Государственный заказчик осуществляет меры по полному качественному выполнению мероприятий программы (ежегодная подготовка сводной бюджетной заявки на ассигнования из республиканского бюджета Республики Алтай, подготовка информаций, докладов по результатам выполнения мероприятий программы и организационно-техническое обеспечение работы программы).
Контроль реализации целевой ведомственной программы осуществляется Министерством труда и социального развития Республики Алтай, а также может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием представителей Министерства экономического развития и инвестиций Республики Алтай и Министерства финансов Республики Алтай.
Государственное учреждение "Республиканский реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" предоставляет в Министерство труда и социального развития Республики Алтай отчет о выполнении Программы ежегодно в срок до 1 марта, следующего за отчетным годом.
Министерство труда и социального развития Республики Алтай представляет отчеты о выполнении целевых ведомственных программ в Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай и Министерство финансов Республики Алтай ежегодно не позднее 1 апреля, следующего за отчетным годом.
VI.Объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Республики Алтай на оказание государственной услуги
Республиканский бюджет всего - 64406 тыс. руб., внебюджетный источник - 860 тыс. руб.
Объем финансирования Программы за счет республиканского бюджета составляет 64406 тыс. руб., в том числе: 2013 г. - 20790 тыс. руб.; 2014 г. - 21136 тыс. руб.; 2015 г. - 22480 тыс. руб.
За счет внебюджетных средств - 860 тыс. руб., в том числе: 2013 г. - 280 тыс. руб.; 2014 - 290 тыс. руб.; 2015 - 300 тыс. руб.
Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда за счет республиканского бюджета предусматриваются в размере 42604,2 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 14201,4 тыс. руб.; 2013 год - 14201,4 тыс. руб.; 2015 год - 14201,4 тыс. руб.
Расходы на оплату труда за счет внебюджетных средств - 369,7 тыс. руб., в том числе: 2013 г. - 119 тыс. руб.; 2014 - 123,2 тыс. руб.; 2015 - 127,5 тыс. руб.
Расходы на приобретение услуг, организацию и проведение работ и мероприятий в рамках текущей деятельности предусматриваются в размере 21801,8 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 6588,6 тыс. руб.; 2014 год - 6934,6 тыс. руб.; 2015 год - 8278,6 тыс. руб.
Расходы на приобретение услуг за счет внебюджетных средств - 500,3 тыс. руб., в том числе: 2013 г. - 161 тыс. руб.; 2014 - 166,8 тыс. руб.; 2015 - 172,5 тыс. руб.