Приказ от 18.10.2010 г № П/111
Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение эффективности социально-реабилитационного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями, детей-инвалидов с отклонениями в умственном развитии на 2013 — 2015 годы»
В рамках реализации пилотного проекта по внедрению в Республике Алтай системы бюджетирования, ориентированного на результат, приказываю:
1.Утвердить ведомственную целевую программу "Повышение эффективности социально-реабилитационного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями, детей-инвалидов с отклонениями в умственном развитии на 2013 - 2015 годы".
Министр
Г.П.СУМИН
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ,
СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ,
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В УМСТВЕННОМ
РАЗВИТИИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
I.Паспорт ведомственной целевой программы "Повышение эффективности социально-реабилитационного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями, детей-инвалидов с отклонениями в умственном развитии на 2013 - 2015 годы"
Наименование главного распорядителя средств республиканского бюджета Республики Алтай | Министерство труда и социального развития Республики Алтай |
Наименование программы | Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности социально-реабилитационного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями, детей-инвалидов с отклонениями в умственном развитии на 2013 - 2015 годы" |
Цель | Создание условий для полноценной жизнедеятельности гражданам путем организации бытового обслуживания, медицинской помощи, социальной и трудовой реабилитации, обучения и воспитания |
Задача | Обеспечение максимально полного и своевременного оказания комплексов социально-реабилитационных услуг, ориентированного на удовлетворение клиентов, путем расширения спектра услуг, повышения качества, совершенствования имеющихся и развития инновационных форм социального обслуживания |
Обоснование | Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" (с изменениями на 31.12.2005) N 184-ФЗ от 06.10.1999 п. 3 ст. 26; Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (с изменениями на 22.08.2004) N 159-ФЗ от 21.12.1996 ст. 5; Федеральный Закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями на 05.01.2006) N 120-ФЗ от 24.06.1999 ст. 25; Федеральный закон "Об основах социального обслуживания населения в РФ" N 195-ФЗ от 10.12.1995 ст. 1; Федеральный закон "О государственной социальной помощи" N 178-ФЗ от 17.07.1999 ст. 5; Федеральный закон "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" N 122-ФЗ от 02.08.1995 ст. 31 |
Целевые индикаторы и показатели результативности | 1. Численность лиц, обслуживаемых в учреждении: ежегодно 210 человек. 2. Доля граждан пожилого возраста и инвалидов с положительной динамикой от общего числа граждан, проживающих в учреждении: 2013 г. - 36%; 2014 г. - 38%; 2015 г. - 40%. 3. Доля детей с ограниченными возможностями с положительной динамикой от общего числа обслуженных детей: 2012 г. - 68%; 2013 г. - 69%; 2014 г. - 70%. 4. Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг: 2013 г. - 72%; 2014 г. - 75%; 2015 г. - 77% |
Характеристика программных мероприятий | Данная Программа направлена на социально-реабилитационное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями, детей-инвалидов с отклонениями в умственном развитии и предоставление им комплекса услуг: Социально-бытовых - поддержание жизнедеятельности граждан в быту; Социально-медицинских - поддержание и улучшение здоровья граждан; Социально-психологических - коррекция психологического состояния граждан для их адаптации в обществе; Социально-педагогических - профилактика отклонений в поведении и аномалий личного развития клиентов социальных служб, формирование у них позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, организацию их досуга; Социально-экономических - поддержание и улучшение жизненного уровня проживающих; Социально-правовых - оказание юридической помощи, защита законных прав и интересов граждан |
Сроки реализации | 2013 - 2015 гг. |
Объемы и источники финансирования | Республиканский бюджет, всего - 90387,7 тыс. руб. 2013 г. - 28589,7 тыс. руб. 2014 г. - 30103,3 тыс. руб. 2015 г. - 31694,7 тыс. руб. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности всего - 35581,6 тыс. руб. 2013 г. - 11818,0 тыс. руб. 2014 г. - 11818,0 тыс. руб. 2015 г. - 11945,6 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Удовлетворенность контингента проживающих качеством предоставляемых услуг, в том числе социальной реабилитацией, что в свою очередь будет способствовать снижению показателей заболеваемости и смертности, увеличению средней продолжительности и улучшению качества жизни, а также в нормализации их психического и физического здоровья, максимальная интеграция в социум с помощью социально-бытовой, социально-медицинской и психологической деятельности |
II.Обоснование вклада вцп в достижении стратегической цели (решение задач) грбс
В целях обеспечения полноценного участия пожилых людей и детей с тяжелой патологией в развитии в жизни общества, удовлетворения их потребностей в социальном, культурном и медицинском обслуживании государство среди других мер социальной защиты предусматривает создание для них специальных социальных учреждений.
Существующая демографическая ситуация, нарушение социальных связей пожилых граждан и инвалидов, ухудшение состояния их здоровья, экономическая зависимость подтверждают устойчивую тенденцию увеличения числа лиц, нуждающихся в постоянной посторонней помощи и услугах. В результате одной из наиболее востребованных форм социальной помощи является стационарное социальное обслуживание.
Государственное учреждение "Республиканский психоневрологический интернат" является социально-реабилитационным учреждением, предназначенным для постоянного проживания инвалидов по состоянию здоровья, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, бытовом обслуживании и медицинской помощи. На сегодняшний день в интернате работают три отделения: "Психоневрологическое отделение для размещения граждан, страдающих хронически психическими заболеваниями", "Отделение милосердия для размещения граждан пожилого возраста и инвалидов", "Отделение для детей с серьезными нарушением в интеллектуальном развитии".
Учитывая преклонный возраст и состояние здоровья обслуживаемых граждан, одним из основных направлений работы в учреждении является медицинское обслуживание: оказывается стационарная и консультативная помощь лечебными учреждениями здравоохранения, проводятся углубленные медосмотры, лабораторное и диагностическое обследование, оказывается специализированная медицинская помощь.
Для обеспечения предоставления комплекса оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных или утраченных функций организма, способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности, ведется работа по оформлению индивидуальных программ реабилитации и обеспечению техническими средствами реабилитации.
Важным условием здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов является рациональное питание, которое включает организацию диетического питания, направленную на предупреждение обострений заболеваний и поддержание здоровья проживающих.
Психолого-педагогическая реабилитация осуществляется на основе ежедневного наблюдения за клиентами. Центральное место в данной работе уделяется психологам, которые занимаются не только коррекционно-развивающими занятиями, но и играют доминирующую, связующую роль между всеми специалистами по всем видам реабилитации.
Социальная реабилитация включает в себя весь комплекс мер, направленных на создание и обеспечение условий для социальной интеграции проживающих, восстановление их социального статуса, утраченных общественных связей. Один из способов приобщения граждан пожилого возраста и инвалидов к активной жизни является социокультурная работа. В интернате организованы различные кружки, работает библиотека, проводятся мероприятия к праздникам и памятным датам, выставки, конкурсы творчества пожилых и инвалидов, концертные программы, посещение музеев, выставок, театра и т.д. Занятия по физической культуре среди инвалидов молодого возраста направлено на повышение их двигательной активности и является непременным определяющим условием всесторонней реабилитации и адаптации инвалидов.
Социально-трудовая реабилитация в интернате носит специфический характер. Она не ставит целью овладение профессиональными навыками, хотя в отдельных случаях и это не исключено. Главная задача в социально-трудовой реабилитации инвалидов состоит в организации их трудовой занятости в общественно-полезной деятельности.
На обслуживание в детское отделение поступают дети-инвалиды с глубокой умственной отсталостью, с тяжелым поражением центральной нервной системы (ЦНС).
Главной задачей психоневрологического интерната для детей-инвалидов с серьезным нарушением в интеллектуальном развитии является развитие их потенциальных познавательных возможностей, коррекция поведения, привитие им трудовых и других социально значимых навыков и умений, а также комплексная реабилитация с помощью мероприятий, которые предусматривают предоставление условий, отвечающих комфортному проживанию детей в стационарных условиях; обеспечение детей питанием, одеждой, обувью, игрушками и т.д.; консультация врачей-специалистов; обеспечение необходимыми лекарственными средствами и протезно-ортопедическая помощь; проведение психокоррекционных занятий с использованием упражнений на развитие процессов памяти, мышления, воображения, внимания; обучение детей по специальной коррекционной программе, организация досуга ребенка-инвалида.
В процессе комплекса социально-реабилитационных услуг у детей до 65% следует ожидать положительной динамики, а у 35% - приобщение их к доступному общественно-полезному труду, приобретение ими социального опыта и интеграция их в общество практически невозможны.
Таким образом, реализация данной Программы позволит создать необходимые условия гарантированного удовлетворения законных запросов и потребностей граждан при обслуживании их в стационарном учреждении, обеспечить повышение эффективности и качества услуг, повышение удовлетворенности предоставляемыми услугами.
III.Основные характеристики вцп
Свод ВЦП 00-ВЦП-150-1
Повышение эффективности социально-реабилитационного
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,
страдающих психическими хроническими заболеваниями,
детей-инвалидов с отклонениями в умственном развитии
на 2013 - 2015 годы
ГУ "Республиканский психоневрологический интернат"
| Код | Наименование | Описание | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | ||||
| ГЦ-10.1 | Цель ПСЭР | Развитие социальной сферы (социальное обслуживание) | руб. | 0 | |||||
| ПГЦ-10.1-1 | Показатель | Численность лиц, состоящих на учете в органах социальной защиты населения | человек | ||||||
| ЦД-10.1-150-1 | Цель ведомств | Повышение эффективности системы социального обслуживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | руб. | 0 | |||||
| З/1-00-150-1 | Цель бюдж. усл. | Услуги социальных учреждений в условиях дневного пребывания по социальномедицинскому, социальнобытовому, социальнопсихологическому, социальноправовому, социальноэкономическому, психологопедагогическому обслуживанию семей с детьми, граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | руб. | 40407700 | 41921300 | 43640300 | |||
| ПЗ/1-150-1-1 | Показатель | Численность лиц, обслуживаемых в учреждении психоневрологического интерната | человек | 210 | 210 | 210 | |||
| ПМЗ/1-150-1-1-2 | Показатель | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов с положительной динамикой от общего числа граждан, проживающих в учреждении психоневрологического интерната, прошедших реабилитацию | % | 36 | 37 | 38 | |||
| ПМЗ/1-150-1-2-2 | Показатель | Доля детей с ограниченными возможностями с положительной динамикой от общего числа обслуженных детей | % | 68 | 69 | 70 | |||
| ПМЗ/1-150-1-1-2 | Показатель | Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг | % | 72 | 73 | 74 | |||
| М-150-1-1-01 | Мероприятие | Административные расходы | руб. | 397044 | 431587 | 469566 | |||
| М-150-1-1-02 | Мероприятие | Захоронение безродных | руб. | 0 | 0 | 0 | |||
| М-150-1-1-03 | Мероприятие | экскурсия в музей | руб. | 25000 | 27175 | 29566 | |||
| М-150-1-1-04 | Мероприятие | Ведение личных дел проживающих | руб. | 50000 | 54350 | 59133 | |||
| М-150-1-1-05 | Мероприятие | проведение ежегодных календарных праздников | руб. | 120000 | 130440 | 141919 | |||
| М-150-1-1-06 | Мероприятие | прием поступающих | руб. | 165000 | 165000 | 165000 | |||
| М-150-1-1-07 | Мероприятие | предоставление медицинских услуг | руб. | 250000 | 358800 | 478300 | |||
| М-150-1-1-08 | Мероприятие | организация питания | руб. | 5584600 | 6070460 | 6106625 | |||
| М-150-1-1-09 | Мероприятие | предоставление средств личной гигиены, мебели, затраты по содержанию имущества | руб. | 812190 | 1448425 | 2355055 | |||
| М-150-1-1-10 | Мероприятие | Содержание имущества | руб. | 6542000 | 6762197 | 7357270 | |||
| М-150-1-1-11 | Мероприятие | оплата труда специалистов, работающих с гражданами пожилого возраста и инвалидами | руб. | 26341866 | 26341866 | 26341866 | |||
| М-150-1-1-12 | Мероприятие | Повышение квалификации специалистов | руб. | 120000 | 131000 | 136000 |
IV.Описание социальных и экономических последствий реализации вцп, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели грбс, оценка рисков ее реализации
Программа направлена на повышение эффективности и качества социально-реабилитационного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями, детей-инвалидов с отклонениями в умственном развитии.
Реализация мероприятий Программы позволит повысить эффективность социального обслуживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, что в свою очередь будет способствовать:
- снижению показателей заболеваемости и смертности;
- увеличению средней продолжительности жизни;
- улучшению качества жизни;
- нормализации психического и физического здоровья;
- максимальной интеграции в социум с помощью социально-бытовой, социально-медицинской и психологической деятельности.
Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, характеризующим состояние пожилых людей, инвалидов, детей-инвалидов, качество их жизни, социальную интеграцию в общество.
К внутренним рискам можно отнести следующее:
неукомплектованность учреждения кадрами из числа обслуживающего персонала из-за малой привлекательности учреждения социальной сферы (особенности категорий обслуживаемых граждан, низкая заработная плата, большая психологическая и производственная нагрузка).
К внешним рискам можно отнести следующее:
недостаточный объем финансирования мероприятий Программы.
Сроки реализации Программы: 2013 - 2015 годы.
V.Система управления реализацией программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими за ее реализацию
Государственным заказчиком программы является Министерство труда и социального развития Республики Алтай.
Участником программы является государственное учреждение Республики Алтай "Республиканский психоневрологический интернат".
Государственный заказчик осуществляет меры по полному качественному выполнению мероприятий программы (ежегодная подготовка сводной бюджетной заявки на ассигнования из республиканского бюджета Республики Алтай, подготовка информации, докладов по результатам выполнения мероприятий программы и организационно-техническое обеспечение работы программы).
Контроль хода реализации целевой ведомственной программы осуществляется Министерством труда и социального развития Республики Алтай, а также может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием представителей Министерства экономического развития и инвестиций Республики Алтай и Министерства финансов Республики Алтай.
Государственное учреждение Республики Алтай "Республиканский психоневрологический интернат" предоставляет в Министерство труда и социального развития Республики Алтай отчет о выполнении программы ежегодно, в срок до 1 марта, следующего за отчетным годом.
Министерство труда и социального развития Республики Алтай представляет отчет о выполнении целевых ведомственных программ в Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай и в Министерство финансов Республики Алтай ежегодно, не позднее 1 апреля, следующего за отчетным годом.
VI.Объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета республики алтай на оказание государственной услуги за предыдущий период, при его отсутствии - расчетная стоимость услуги
Мероприятия Программы реализуются за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
Объем финансирования Программы за счет республиканского бюджета составляет 90387,7 тыс. руб., в т.ч. 2013 г. - 28589,7 тыс. руб.; 2014 г. - 30103,3 тыс. руб.; 2015 г. - 31694,7 тыс. руб.; за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего - 35581,6 тыс. руб., в т.ч. 2013 г. - 11818 тыс. руб.; 2014 г. - 11818 тыс. руб.; 2015 г. - 11945,6 тыс. руб.
Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда предусматриваются в размере 79025,6 тыс. руб.
Расходы на приобретение услуг, организацию и проведение работ и мероприятий в рамках текущей деятельности предусматриваются в размере 46943,7 тыс. руб.