Приложение к Решению от 24.09.2010 г № 18-31 Прогноз

Прогноз основных показателей социально-экономического развития муниципального образования _____________ республики алтай до 2013 года (на основе ежеквартального мониторинга)


Показатели











Единица
измерения










Периоди-
чность







      
Прогноз
2008 год
2009 год
2010 год
2011
2012
2013
 
Прогноз







Факт






Сравнение
Оценка







Вариант
1






Вариант
2






Вариант
1






Вариант
2






Вариант
1






Вариант
2






Факт





Относи-
тельное
расхож-
дение
факта от
прогноза
Темп
роста,
%



1.  Демографические показатели
Численность
постоянного
населения
(среднегодовая)   -
всего
тыс.
человек



год




28,2




29,1




28,6




1,72




101,4




29,2




29,3




29,4




29,5




29,6




29,6




29,7




2. Промышленное производство
Объем   отгруженных
товаров
собственного
производства
(работ,      услуг)
(Добыча    полезных
ископаемых   -   C,
Обрабатывающие
производства  -  D,
Производство      и
распределение
электроэнергии,
газа и воды - E) по
полному       кругу
предприятий
млн. руб.














квартал














653,0














770,9














831,9














7,91














127,4














899,4














987,2














991,6














1089,6














1100,9














1211,1














1230,7














Индекс
промышленного
производства
%


квартал


95,6


108,2


82,3


-


-


100,5


101,2


101,6


100,7


101,3


101,4


102,0


2.1. Добыча полезных ископаемых
Объем   отгруженных
товаров
собственного
производства
(работ,   услуг)  -
раздел  C   "Добыча
полезных
ископаемых"
млн. руб.







квартал







2,6







2,7







7,2







165,19







274,3







7,5







8,1







8,2







8,97







9,02







9,9







9,97







Индекс
производства      -
раздел  C   "Добыча
полезных
ископаемых"
%




квартал




104,6




110,5




95,7




-




-




100,5




100,5




100,7




100,6




100,9




100,8




101,0




2.2. Обрабатывающие производство
Объем   отгруженных
товаров
собственного
производства
(работ,  услуг)   -
раздел            D
"Обрабатывающие
производства"
млн. руб.







квартал







506,9







575,9







646,2







12,20







127,5







689,8







747,1







750,8







818,6







828,3







903,9







920,8







Индекс
производства      -
раздел            D
"Обрабатывающие
производства"
%




квартал




93,2




103




78,6




-




-




101,0




101,7




102,2




102,3




103,0




103,1




103,8




2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем   отгруженных
товаров
собственного
производства
(работ,  услуг)   -
раздел            E
"Производство     и
распределение
электроэнергии,
газа и воды"
млн. руб.









квартал









143,5









192,3









178,2









7,36









124,1









202,1









231,9









232,6









262,1









263,6









297,3









300,0









Индекс
производства      -
раздел            E
"Производство     и
распределение
электроэнергии,
газа и воды"
%






квартал






113,3






101,5






112,3






-






-






100,2






100,5






100,8






100,8






101,1






101,2






101,5






2.4. Производство важнейших видов промышленной продукции
Пиломатериалы

тыс. куб.
м
квартал

3,9

6,3

6,7

6,51

171,2

7,0

7,07

7,1

7,1

7,18

7,19

7,26

Мясо,       включая
субпродукты       1
категории
тонн


квартал


3199,0


3259,4


42,3


98,70


1,3


500,0


640,0


660,0


896,0


976,0


1254,0


1464,0


Нерудные
строительные
материалы
тыс.  кв.
м

квартал


124,5


-


108,5


-


87,1


109,0


109,5


109,8


110,2


110,8


111,1


111,9


Цельномолочная
продукция
тонн

квартал

4235,6

4460,0

4632,3

3,86

109,4

4724,9

4772,1

4819,4

4905,7

4939,9

5047,1

5066,4

Масло животное
тонн
квартал
126,5
-
104,5
-
82,6
110,2
111,5
113,0
114,0
115,5
116,5
118,1
Сыры
тонн
квартал
2543,1
2796,0
1985,8
28,98
78,1
1000,0
1000,0
1067,0
1046,0
1132,0
1115,0
1258,0
Хлебобулочные
изделия
тонн

квартал

2001,9

2091,4

1903,8

8,97

95,1

1950,0

2000,0

2150,0

2100,0

2220,0

2215,0

2292,0

3. Сельское хозяйство
Продукция сельского
хозяйства  во  всех
категориях хозяйств
млн. руб.


квартал


317,1


390,5


339,8


12,98


107,2


363,7


394,6


396,0


428,5


431,8


466,2


472,4


Индекс производства
продукции сельского
хозяйства         в
хозяйствах     всех
категорий
%




квартал




99,8




102,5




103,2




0,68




103,4




101,1




101,3




101,6




101,7




102,1




101,9




102,4




в том числе:
              
Продукция
растениеводства
млн. руб.

квартал

109,3

122,6

129,5

5,63

118,5

140,9

154,5

155,1

169,5

171,0

186,2

189,3

Индекс производства
продукции
растениеводства
%


квартал


94,4


102,5


110,3


7,61


116,8


101,8


102,0


102,4


102,5


103,0


102,7


103,5


Продукция
животноводства
млн. руб.

квартал

207,8

267,9

210,3

21,50

101,2

222,8

240,1

240,8

259,0

260,8

280,0

283,1

Индекс производства
продукции
животноводства
%


квартал


102,5


107


99,5


7,01


97,1


101,0


101,0


101,3


101,2


101,6


101,4


101,8


3.1. Производство важнейших видов сельхозпродукции
Зерно (в весе после
доработки)
тыс. тонн

квартал

0,02

0,17

0,0

0,00

0,0

0,18

0,18

0,19

0,20

0,23

0,22

0,25

Картофель
тыс. тонн
год
3,8
4,1
4,0
2,44
105,3
4,8
4,9
5,2
5,5
6,0
5,8
6,4
Овощи
тыс. тонн
год
1,6
1,70
1,7
2,35
103,8
1,73
1,75
1,77
1,77
1,80
1,80
1,84
Пух  (в  физическом
весе)
цетр

год

0,9

0,7

0,8

14,29

88,9

0,8

0,85

0,9

0,9

0,96

0,97

1,2

Шерсть           (в
физическом весе)
тонн

год

0,9

1,10

0,6

45,45

66,7

0,61

0,7

0,79

0,78

0,85

0,86

0,91

Панты
консервированные
тонн

год

1,3

1,30

0,9

30,77

69,2

1,35

1,35

1,38

1,38

1,40

1,41

1,43

Мед
тонн
год
117,9
114,5
113,3
1,05
96,1
114,4
115,1
115,8
115,9
116,7
116,5
117,1
Яйца
тыс. штук
квартал
983,3
1020,0
874,0
14,31
88,9
900,0
909,0
921,6
941,0
994,0
997,0
1072,0
Скот  и  птица   на
убой (в живом весе)
тонн

квартал

1164,5

1159,4

1064,1

8,22

91,4

1085,4

1110,4

1150,5

1145,9

1226,4

1194,5

1307,5

Молоко (надои)
тонн
квартал
7340,4
8757,5
7315,2
16,47
99,7
7124,9
7662,5
8018,9
8168,2
8548,1
8707,3
9112,2
3.2. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий
Крупный     рогатый
скот
голов

квартал

5174

6380

5316

16,68

102,7

5422

5530

5612

5640

5808

5758

6069

в том числе коровы
голов
квартал
2211
2509
2403
4,22
108,7
2439
2560
2600
2688
2756
2841
2943
Свиньи
голов
квартал
943
1409
969
31,23
102,8
988
1008
1018
1031
1052
1062
1092
Овцы и козы
голов
квартал
416
603
578
4,15
138,9
589
607
636
629
691
654
754
в том числе: овцы
голов
квартал
254
457
430
5,91
169,3
439
455
477
472
518
492
565
Лошади
голов
квартал
1613
1530
1671
9,22
103,6
1688
1705
1715
1730
1749
1763
1791
Маралы
голов
квартал
2398
2405
2320
3,53
96,7
2350
2421
2491
2542
2665
2719
2879
Птица
голов
квартал
6673
6300
6853
8,78
102,7
6990
7549
7759
8198
8768
8936
9995
Пчелосемьи
штук
квартал
2281
2767
1866
32,56
81,8
1915
1953
2049
2028
2227
2129
4321
4. Рынок товаров и услуг
Оборот    розничной
торговли
млн. руб.

квартал

1501,3

1526,3

1541,2

0,98

102,7

1695,3

1834,3

1880,2

2012,2

2162,6

2280,1

2602,6

Индекс  физического
объема      оборота
розничной торговли
%


квартал


131,9


132,0


93,9


-


-


100,0


100,0


102,5


103,0


108,0


106,4


113


Объем платных услуг
населению
млн. руб.

квартал

193,2

227,0

213,6

5,88

110,6

240,4

259,7

262,3

283,6

288,7

312,7

320,8

Индекс  физического
объема      платных
услуг населению
%


квартал


113,4


105,0


93,3


-


-


100,0


100,0


101,0


101,2


102,0


102,2


103


5. Малое и среднее предпринимательство <*> (с 2008 г.)
Количество
субъектов        МП
(включая
микропредприятия) -
всего по  состоянию
на конец  отчетного
периода
единиц






квартал






390






422






494






17,06






126,7






470






485






499






512






521






537






552






Среднесписочная
численность
работников     (без
внешних
совместителей),
занятых          на
предприятиях
субъектов   МП    -
всего
тыс.
человек







квартал








2,3








2,64








2,1








21,67








91,6








2,18








2,32








2,40








2,46








2,50








2,58








2,62








Оборот субъектов МП
(включая
микропредприятия)
млн. руб.


квартал


1412,2


1572,4


1630,7


3,71


115,5


1805,2


1962,2


1981,9


2109,4


2151,8


2278,2


2344,3


Индекс  физического
объема      оборота
субъектов МП
%


квартал


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


Количество
индивидуальных
предпринимателей
человек


квартал


1155


1193


1231


3,19


106,6


1293


1332


1371


1378


1467


1445


1584


6. Инвестиции
Объем инвестиций  в
основной капитал за
счет           всех
источников
финансирования,
млн. руб.
млн. руб.





квартал





2889,6





4538,1





1939,8





57,25





67,1





2197,4





0,0





2509,6





0,0





2895,7





0,0





3359,5





Объем инвестиции  в
основной капитал за
счет           всех
источников
финансирования, в %
к      аналогичному
периоду предыдущего
года в сопоставимых
ценах
%








квартал








191,4








167,9








60,5








63,97








31,6








108,4








109,0








109,5








109,8








110,1








110,5








110,7








Объем        работ,
выполненных по виду
деятельности
"строительство"
млн. руб.



квартал



1548,2



2637,9



959,6



63,62



62,0



1024,7



1104,5



1113,8



1246,7



1263,1



1421,6



1442,9



Объем   выполненных
работ    по    виду
деятельности
"строительство"   к
аналогичному
периоду предыдущего
года
%






квартал






149,8






170






55,3






67,47






36,9






105,1






106,3






107,2






107,5






108,0






108,6






108,8






Ввод в эксплуатацию
жилых домов за счет
всех     источников
финансирования
тыс.  кв.
м    общ.
площ.

квартал



6,2



6,5



9,2



42,00



149,0



11,2



12,0



12,6



12,9



13,4



13,6



14,5



Индивидуальные
жилые         дома,
построенные
населением за  свой
счет  и  с  помощью
кредитов
тыс.  кв.
м    общ.
площ.



квартал





6,1





6,4





9,2





44,22





150,7





10,0





10,8





11,4





11,5





12,7





12,4





14,0





Общая       площадь
жилищного    фонда,
всего
тыс.  кв.
м

год


477,4


484,2


486,6


0,50


101,9


497,8


509,8


510,4


522,7


523,8


536,3


538,3


Средняя
обеспеченность
населения  площадью
жилых  квартир  (на
конец года)
кв. м  на
человека



год




16,8




16,64




17,1




2,76




101,8




17,0




17,4




17,4




17,7




17,7




18,1




18,1




7. Финансы
Доходы     местного
бюджета
млн. руб.

квартал

529,9

685,6

658,6

96,1%

124,3%

645,7

545,8

574,5

579,6

610,1

623,1

655,9

Собственные  доходы
бюджета
млн. руб.

квартал

167,3

187,2

160,2

85,6%

95,8%

178,1

169,2

178,1

174,8

184,0

187,9

197,8

Налоговые доходы
млн. руб.
квартал
131,5
154,7
131,7
85,1%
100,2%
140,1
141,6
149,0
146,5
154,2
157,5
165,8
Неналоговые доходы
млн. руб.
квартал
25,2
30,1
26,4
87,7%
104,8%
37,9
27,6
29,1
28,3
29,8
30,4
32,0
Безвозмездные
поступления      от
бюджетов     других
уровней
млн. руб.



квартал



362,6



498,4



498,4



100,0%



137,5%



467,7



376,6



396,4



404,8



426,1



435,2



458,1



Расходы    местного
бюджета
млн. руб.

квартал

510,1

765,7

728,8

95,2%

142,9%

673,6

572,2

602,3

615,1

647,5

661,2

696

Дефицит        (-),
профицит        (+)
бюджета
млн. руб.


квартал


23,2


-80,4


-70,5


  
-27,9


-26,4


-27,8


-35,5


-37,3


-38,1


-40,1


9. Труд и занятость
Численность занятых
в         экономике
(среднегодовая)   -
всего
тыс. чел.



год



7,2



6,97



6,98



0,37



96,9



7,1



7,2



7,3



7,3



7,4



7,5



7,7



Уровень
зарегистрированной
безработицы       к
трудоспособному
населению
%




квартал




1,0




1,30




1,2




7,69




120,0




1,1




1,00




0,90




0,85




0,80




0,79




0,74




Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная    плата
работающих        в
экономике        по
крупным  и  средним
предприятиям
рублей







квартал







12412,4







13281,3







14650,6







10,31







118,0







16115,6







16921,4







17727,2







18613,5







20031,7







20474,87







22756,01







10. Развитие социальной сферы
Обеспеченность:
              
врачами


чел.   на
10   тыс.
нас.
год


18,3


14,6


17,4


19,18


95,1


17,5


17,7


17,8


17,8


17,9


17,9


18,0


средним медицинским
персоналом

чел.   на
10   тыс.
нас.
год


77,4


60,0


78,2


30,33


101,0


80,0


80,8


81,2


81,3


81,6


81,9


82,4