Показатели | Единица измерения | Периоди- чность | Прогноз | |||||||||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||||
Прогноз | Факт | Сравнение | Оценка | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 1 | Вариант 2 | |||||
Факт | Относи- тельное расхож- дение факта от прогноза | Темп роста, % | ||||||||||||
1. Демографические показатели | ||||||||||||||
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего | тыс. человек | год | 28,2 | 29,1 | 28,6 | 1,72 | 101,4 | 29,2 | 29,3 | 29,4 | 29,5 | 29,6 | 29,6 | 29,7 |
2. Промышленное производство | ||||||||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг) (Добыча полезных ископаемых - C, Обрабатывающие производства - D, Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - E) по полному кругу предприятий | млн. руб. | квартал | 653,0 | 770,9 | 831,9 | 7,91 | 127,4 | 899,4 | 987,2 | 991,6 | 1089,6 | 1100,9 | 1211,1 | 1230,7 |
Индекс промышленного производства | % | квартал | 95,6 | 108,2 | 82,3 | - | - | 100,5 | 101,2 | 101,6 | 100,7 | 101,3 | 101,4 | 102,0 |
2.1. Добыча полезных ископаемых | ||||||||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг) - раздел C "Добыча полезных ископаемых" | млн. руб. | квартал | 2,6 | 2,7 | 7,2 | 165,19 | 274,3 | 7,5 | 8,1 | 8,2 | 8,97 | 9,02 | 9,9 | 9,97 |
Индекс производства - раздел C "Добыча полезных ископаемых" | % | квартал | 104,6 | 110,5 | 95,7 | - | - | 100,5 | 100,5 | 100,7 | 100,6 | 100,9 | 100,8 | 101,0 |
2.2. Обрабатывающие производство | ||||||||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг) - раздел D "Обрабатывающие производства" | млн. руб. | квартал | 506,9 | 575,9 | 646,2 | 12,20 | 127,5 | 689,8 | 747,1 | 750,8 | 818,6 | 828,3 | 903,9 | 920,8 |
Индекс производства - раздел D "Обрабатывающие производства" | % | квартал | 93,2 | 103 | 78,6 | - | - | 101,0 | 101,7 | 102,2 | 102,3 | 103,0 | 103,1 | 103,8 |
2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||||||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг) - раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" | млн. руб. | квартал | 143,5 | 192,3 | 178,2 | 7,36 | 124,1 | 202,1 | 231,9 | 232,6 | 262,1 | 263,6 | 297,3 | 300,0 |
Индекс производства - раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" | % | квартал | 113,3 | 101,5 | 112,3 | - | - | 100,2 | 100,5 | 100,8 | 100,8 | 101,1 | 101,2 | 101,5 |
2.4. Производство важнейших видов промышленной продукции | ||||||||||||||
Пиломатериалы | тыс. куб. м | квартал | 3,9 | 6,3 | 6,7 | 6,51 | 171,2 | 7,0 | 7,07 | 7,1 | 7,1 | 7,18 | 7,19 | 7,26 |
Мясо, включая субпродукты 1 категории | тонн | квартал | 3199,0 | 3259,4 | 42,3 | 98,70 | 1,3 | 500,0 | 640,0 | 660,0 | 896,0 | 976,0 | 1254,0 | 1464,0 |
Нерудные строительные материалы | тыс. кв. м | квартал | 124,5 | - | 108,5 | - | 87,1 | 109,0 | 109,5 | 109,8 | 110,2 | 110,8 | 111,1 | 111,9 |
Цельномолочная продукция | тонн | квартал | 4235,6 | 4460,0 | 4632,3 | 3,86 | 109,4 | 4724,9 | 4772,1 | 4819,4 | 4905,7 | 4939,9 | 5047,1 | 5066,4 |
Масло животное | тонн | квартал | 126,5 | - | 104,5 | - | 82,6 | 110,2 | 111,5 | 113,0 | 114,0 | 115,5 | 116,5 | 118,1 |
Сыры | тонн | квартал | 2543,1 | 2796,0 | 1985,8 | 28,98 | 78,1 | 1000,0 | 1000,0 | 1067,0 | 1046,0 | 1132,0 | 1115,0 | 1258,0 |
Хлебобулочные изделия | тонн | квартал | 2001,9 | 2091,4 | 1903,8 | 8,97 | 95,1 | 1950,0 | 2000,0 | 2150,0 | 2100,0 | 2220,0 | 2215,0 | 2292,0 |
3. Сельское хозяйство | ||||||||||||||
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | млн. руб. | квартал | 317,1 | 390,5 | 339,8 | 12,98 | 107,2 | 363,7 | 394,6 | 396,0 | 428,5 | 431,8 | 466,2 | 472,4 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % | квартал | 99,8 | 102,5 | 103,2 | 0,68 | 103,4 | 101,1 | 101,3 | 101,6 | 101,7 | 102,1 | 101,9 | 102,4 |
в том числе: | ||||||||||||||
Продукция растениеводства | млн. руб. | квартал | 109,3 | 122,6 | 129,5 | 5,63 | 118,5 | 140,9 | 154,5 | 155,1 | 169,5 | 171,0 | 186,2 | 189,3 |
Индекс производства продукции растениеводства | % | квартал | 94,4 | 102,5 | 110,3 | 7,61 | 116,8 | 101,8 | 102,0 | 102,4 | 102,5 | 103,0 | 102,7 | 103,5 |
Продукция животноводства | млн. руб. | квартал | 207,8 | 267,9 | 210,3 | 21,50 | 101,2 | 222,8 | 240,1 | 240,8 | 259,0 | 260,8 | 280,0 | 283,1 |
Индекс производства продукции животноводства | % | квартал | 102,5 | 107 | 99,5 | 7,01 | 97,1 | 101,0 | 101,0 | 101,3 | 101,2 | 101,6 | 101,4 | 101,8 |
3.1. Производство важнейших видов сельхозпродукции | ||||||||||||||
Зерно (в весе после доработки) | тыс. тонн | квартал | 0,02 | 0,17 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,23 | 0,22 | 0,25 |
Картофель | тыс. тонн | год | 3,8 | 4,1 | 4,0 | 2,44 | 105,3 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 6,0 | 5,8 | 6,4 |
Овощи | тыс. тонн | год | 1,6 | 1,70 | 1,7 | 2,35 | 103,8 | 1,73 | 1,75 | 1,77 | 1,77 | 1,80 | 1,80 | 1,84 |
Пух (в физическом весе) | цетр | год | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 14,29 | 88,9 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 0,96 | 0,97 | 1,2 |
Шерсть (в физическом весе) | тонн | год | 0,9 | 1,10 | 0,6 | 45,45 | 66,7 | 0,61 | 0,7 | 0,79 | 0,78 | 0,85 | 0,86 | 0,91 |
Панты консервированные | тонн | год | 1,3 | 1,30 | 0,9 | 30,77 | 69,2 | 1,35 | 1,35 | 1,38 | 1,38 | 1,40 | 1,41 | 1,43 |
Мед | тонн | год | 117,9 | 114,5 | 113,3 | 1,05 | 96,1 | 114,4 | 115,1 | 115,8 | 115,9 | 116,7 | 116,5 | 117,1 |
Яйца | тыс. штук | квартал | 983,3 | 1020,0 | 874,0 | 14,31 | 88,9 | 900,0 | 909,0 | 921,6 | 941,0 | 994,0 | 997,0 | 1072,0 |
Скот и птица на убой (в живом весе) | тонн | квартал | 1164,5 | 1159,4 | 1064,1 | 8,22 | 91,4 | 1085,4 | 1110,4 | 1150,5 | 1145,9 | 1226,4 | 1194,5 | 1307,5 |
Молоко (надои) | тонн | квартал | 7340,4 | 8757,5 | 7315,2 | 16,47 | 99,7 | 7124,9 | 7662,5 | 8018,9 | 8168,2 | 8548,1 | 8707,3 | 9112,2 |
3.2. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий | ||||||||||||||
Крупный рогатый скот | голов | квартал | 5174 | 6380 | 5316 | 16,68 | 102,7 | 5422 | 5530 | 5612 | 5640 | 5808 | 5758 | 6069 |
в том числе коровы | голов | квартал | 2211 | 2509 | 2403 | 4,22 | 108,7 | 2439 | 2560 | 2600 | 2688 | 2756 | 2841 | 2943 |
Свиньи | голов | квартал | 943 | 1409 | 969 | 31,23 | 102,8 | 988 | 1008 | 1018 | 1031 | 1052 | 1062 | 1092 |
Овцы и козы | голов | квартал | 416 | 603 | 578 | 4,15 | 138,9 | 589 | 607 | 636 | 629 | 691 | 654 | 754 |
в том числе: овцы | голов | квартал | 254 | 457 | 430 | 5,91 | 169,3 | 439 | 455 | 477 | 472 | 518 | 492 | 565 |
Лошади | голов | квартал | 1613 | 1530 | 1671 | 9,22 | 103,6 | 1688 | 1705 | 1715 | 1730 | 1749 | 1763 | 1791 |
Маралы | голов | квартал | 2398 | 2405 | 2320 | 3,53 | 96,7 | 2350 | 2421 | 2491 | 2542 | 2665 | 2719 | 2879 |
Птица | голов | квартал | 6673 | 6300 | 6853 | 8,78 | 102,7 | 6990 | 7549 | 7759 | 8198 | 8768 | 8936 | 9995 |
Пчелосемьи | штук | квартал | 2281 | 2767 | 1866 | 32,56 | 81,8 | 1915 | 1953 | 2049 | 2028 | 2227 | 2129 | 4321 |
4. Рынок товаров и услуг | ||||||||||||||
Оборот розничной торговли | млн. руб. | квартал | 1501,3 | 1526,3 | 1541,2 | 0,98 | 102,7 | 1695,3 | 1834,3 | 1880,2 | 2012,2 | 2162,6 | 2280,1 | 2602,6 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли | % | квартал | 131,9 | 132,0 | 93,9 | - | - | 100,0 | 100,0 | 102,5 | 103,0 | 108,0 | 106,4 | 113 |
Объем платных услуг населению | млн. руб. | квартал | 193,2 | 227,0 | 213,6 | 5,88 | 110,6 | 240,4 | 259,7 | 262,3 | 283,6 | 288,7 | 312,7 | 320,8 |
Индекс физического объема платных услуг населению | % | квартал | 113,4 | 105,0 | 93,3 | - | - | 100,0 | 100,0 | 101,0 | 101,2 | 102,0 | 102,2 | 103 |
5. Малое и среднее предпринимательство <*> (с 2008 г.) | ||||||||||||||
Количество субъектов МП (включая микропредприятия) - всего по состоянию на конец отчетного периода | единиц | квартал | 390 | 422 | 494 | 17,06 | 126,7 | 470 | 485 | 499 | 512 | 521 | 537 | 552 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на предприятиях субъектов МП - всего | тыс. человек | квартал | 2,3 | 2,64 | 2,1 | 21,67 | 91,6 | 2,18 | 2,32 | 2,40 | 2,46 | 2,50 | 2,58 | 2,62 |
Оборот субъектов МП (включая микропредприятия) | млн. руб. | квартал | 1412,2 | 1572,4 | 1630,7 | 3,71 | 115,5 | 1805,2 | 1962,2 | 1981,9 | 2109,4 | 2151,8 | 2278,2 | 2344,3 |
Индекс физического объема оборота субъектов МП | % | квартал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество индивидуальных предпринимателей | человек | квартал | 1155 | 1193 | 1231 | 3,19 | 106,6 | 1293 | 1332 | 1371 | 1378 | 1467 | 1445 | 1584 |
6. Инвестиции | ||||||||||||||
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб. | млн. руб. | квартал | 2889,6 | 4538,1 | 1939,8 | 57,25 | 67,1 | 2197,4 | 0,0 | 2509,6 | 0,0 | 2895,7 | 0,0 | 3359,5 |
Объем инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, в % к аналогичному периоду предыдущего года в сопоставимых ценах | % | квартал | 191,4 | 167,9 | 60,5 | 63,97 | 31,6 | 108,4 | 109,0 | 109,5 | 109,8 | 110,1 | 110,5 | 110,7 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" | млн. руб. | квартал | 1548,2 | 2637,9 | 959,6 | 63,62 | 62,0 | 1024,7 | 1104,5 | 1113,8 | 1246,7 | 1263,1 | 1421,6 | 1442,9 |
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" к аналогичному периоду предыдущего года | % | квартал | 149,8 | 170 | 55,3 | 67,47 | 36,9 | 105,1 | 106,3 | 107,2 | 107,5 | 108,0 | 108,6 | 108,8 |
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общ. площ. | квартал | 6,2 | 6,5 | 9,2 | 42,00 | 149,0 | 11,2 | 12,0 | 12,6 | 12,9 | 13,4 | 13,6 | 14,5 |
Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов | тыс. кв. м общ. площ. | квартал | 6,1 | 6,4 | 9,2 | 44,22 | 150,7 | 10,0 | 10,8 | 11,4 | 11,5 | 12,7 | 12,4 | 14,0 |
Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс. кв. м | год | 477,4 | 484,2 | 486,6 | 0,50 | 101,9 | 497,8 | 509,8 | 510,4 | 522,7 | 523,8 | 536,3 | 538,3 |
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года) | кв. м на человека | год | 16,8 | 16,64 | 17,1 | 2,76 | 101,8 | 17,0 | 17,4 | 17,4 | 17,7 | 17,7 | 18,1 | 18,1 |
7. Финансы | ||||||||||||||
Доходы местного бюджета | млн. руб. | квартал | 529,9 | 685,6 | 658,6 | 96,1% | 124,3% | 645,7 | 545,8 | 574,5 | 579,6 | 610,1 | 623,1 | 655,9 |
Собственные доходы бюджета | млн. руб. | квартал | 167,3 | 187,2 | 160,2 | 85,6% | 95,8% | 178,1 | 169,2 | 178,1 | 174,8 | 184,0 | 187,9 | 197,8 |
Налоговые доходы | млн. руб. | квартал | 131,5 | 154,7 | 131,7 | 85,1% | 100,2% | 140,1 | 141,6 | 149,0 | 146,5 | 154,2 | 157,5 | 165,8 |
Неналоговые доходы | млн. руб. | квартал | 25,2 | 30,1 | 26,4 | 87,7% | 104,8% | 37,9 | 27,6 | 29,1 | 28,3 | 29,8 | 30,4 | 32,0 |
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней | млн. руб. | квартал | 362,6 | 498,4 | 498,4 | 100,0% | 137,5% | 467,7 | 376,6 | 396,4 | 404,8 | 426,1 | 435,2 | 458,1 |
Расходы местного бюджета | млн. руб. | квартал | 510,1 | 765,7 | 728,8 | 95,2% | 142,9% | 673,6 | 572,2 | 602,3 | 615,1 | 647,5 | 661,2 | 696 |
Дефицит (-), профицит (+) бюджета | млн. руб. | квартал | 23,2 | -80,4 | -70,5 | -27,9 | -26,4 | -27,8 | -35,5 | -37,3 | -38,1 | -40,1 | ||
9. Труд и занятость | ||||||||||||||
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего | тыс. чел. | год | 7,2 | 6,97 | 6,98 | 0,37 | 96,9 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,7 |
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению | % | квартал | 1,0 | 1,30 | 1,2 | 7,69 | 120,0 | 1,1 | 1,00 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,79 | 0,74 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике по крупным и средним предприятиям | рублей | квартал | 12412,4 | 13281,3 | 14650,6 | 10,31 | 118,0 | 16115,6 | 16921,4 | 17727,2 | 18613,5 | 20031,7 | 20474,87 | 22756,01 |
10. Развитие социальной сферы | ||||||||||||||
Обеспеченность: | ||||||||||||||
врачами | чел. на 10 тыс. нас. | год | 18,3 | 14,6 | 17,4 | 19,18 | 95,1 | 17,5 | 17,7 | 17,8 | 17,8 | 17,9 | 17,9 | 18,0 |
средним медицинским персоналом | чел. на 10 тыс. нас. | год | 77,4 | 60,0 | 78,2 | 30,33 | 101,0 | 80,0 | 80,8 | 81,2 | 81,3 | 81,6 | 81,9 | 82,4 |