N
п/п
| Наименование
| Ед. изм.
| Значение
показателя в
текущем
периоде
| Значение
показателя
на конец
проведения
инвестиционной
программы
|
2007 г.
| 2008 г.
|
Комплексные показатели результативности
|
1.
| Бесперебойность теплоснабжения
|
1.1.
| Аварийность на
трубопроводах:
| ед./км
| -
| -
| -
|
1.2.
| Перебои теплоснабжения
| мин.
год
потреб.
| -
-
-
| -
-
-
| -
-
-
|
Доля аварий на сетях
теплоснабжения с
превышением
установленного времени
ликвидации аварий по
отношению к общему числу
аварий
| %
| -
| -
| -
|
1.3.
| Эффективность
использования энергии
теплоснабжения
| кВт/ч на
Гкал
| -
| -
| -
|
2.
| Устойчивость к внешним воздействиям
|
2.1.
| Способность системы
поддерживать стабильность
производства в случае
непредвиденного
отключения электропитания
| час
| 0
| 0
| -
|
2.2.
| Время, необходимое для
восстановления работы
системы теплоснабжения
после отключения
электроэнергии
| час
| 3
| 3
| -
|
2.3.
| Коэффициент
резервирования
| %
| 0
| 0
| -
|
2.4.
| Возможные мероприятия по
повышению устойчивости к
внешним воздействиям:
| %
| 5,3
| 5,3
| -
|
- из бюджета
- из тарифа
- из собственных средств
| | -
5,3
-
| -
5,3
-
| -
-
-
|
Показатели экономической эффективности
|
1.
| Доступность и финансовая стабильность
|
1.1.
| Доля расходов на услуги
ВиВ в совокупном доходе
семьи
| %
| -
| -
| -
|
1.2.
| Сбор платежей:
| %
| -
| -
| -
|
- население
- бюджетные организации
- прочие потребители
| | -
-
-
| -
-
-
| -
-
-
|
1.3.
| Плата за подключение
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
1.4.
| Бюджетное финансирование:
- федеральный бюджет
- республиканский бюджет
- местный бюджет
| тыс. руб.
| 5262
-
-
5262
| 9650
-
1726
7924
| -
-
-
-
|
1.5.
| Сумма уплаченных налогов:
| тыс. руб.
| 7729
| 9252
| -
|
- федеральный бюджет
- республиканский бюджет
- местный бюджет
| | 5308
585
1836
| 7500
420
1339
| -
-
-
|
1.6.
| Задолженность абонентов:
| тыс. руб.
| 9083
| 13217
| |
- население
- бюджетные организации
- прочие потребители
| | 6305
1005
1773
| 7803
1346
4068
| -
-
-
|
1.7.
| Ликвидность
| | -
| -
| -
|
1.8.
| Прибыль
| тыс. руб.
| -3845
| -3809
| -
|
1.9.
| Обязательные платежи в
муниципальный бюджет
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
2.
| Эффективное использование имущества
|
2.1.
| Индекс вновь принятых
сетей теплоснабжения
| %
| -
| -
| -
|
2.2.
| Индекс капитального
ремонта (перекладки)
сетей
| %
| -
| -
| -
|
2.3.
| Износ сетей
теплоснабжения
| %
| 52
| 46
| -
|
2.4.
| Выполнение объема
запланированных работ по
развитию системы
теплоснабжения
| | -
| -
| -
|
2.4.1.
| Сети теплоснабжения:
| %
| -
| -
| -
|
- строительство
- реконструкция
- капитальный ремонт
| %
%
%
| -
-
-
| -
-
-
| -
-
-
|
2.4.2.
| Объекты на сети
теплоснабжения
| %
| -
| -
| -
|
- строительство
- реконструкция
- капитальный ремонт
| %
%
%
| -
-
-
| -
-
-
| -
-
-
|
2.5.
| Выполнение объема
запланированных работ
по развитию комплекса
теплоснабжения
| | | | |
2.5.1.
| Сеть теплоснабжения:
| %
| -
| -
| -
|
- строительство
- реконструкция
- капитальный ремонт
| %
%
%
| -
-
-
| -
-
-
| -
-
-
|
2.5.2.
| Объекты на сети
теплоснабжения
| %
| -
| -
| -
|
- строительство
- реконструкция
- капитальный ремонт
| %
%
%
| -
-
-
| -
-
-
| -
-
-
|
Показатели экологической эффективности
|
1.
| Параметры инвестиционного проекта
|
1.1.
| Месяц и год начала
инвестиционного проекта
| (мм.гг)
| -
| | 01.2010
|
1.2.
| Месяц и год окончания
инвестиционного проекта
| (мм.гг)
| -
| | 12.2014
|
1.3.
| Вводимая мощность
| МВт
| -
| | 14
|
1.4.
| Внутренняя норма
доходности
| | -
| | -
|
1.5.
| Чистый дисконтный доход
| | -
| | -
|
1.6.
| Срок окупаемости
| лет
| -
| | 5
|
1.7.
| Индекс доходности
| | -
| | -
|
1.8.
| Сметная стоимость в
текущих ценах, с НДС
| тыс. руб.
| -
| | -
|
1.9.
| План выполнения
инвестиционной программы
| тыс. руб.
| -
| | 102537
|
1.10.
| Факт выполнения
инвестиционной программы
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
1.11.
| Наличие энергосберегающих
программ в части
инвестиционной программы
соответствующего периода
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
5.
| Источник инвестиций
|
| | Всего источников
инвестиций объекта, в
т.ч.
| тыс. руб.
| -
| -
| 102537
|
| | Всего источников
инвестиций объекта в
текущем году, т.ч.
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
5.1.
| Собственные средства, из
них
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
5.1.1.
| Прибыль, направляемая на
инвестиции:
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
5.1.2.
| Амортизация
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
5.1.3.
| Прочие собственные
источники
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
5.2.
| Привлеченные средства
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
5.2.1.
| Кредиты банков:
из них - кредиты
иностранных банков
| тыс. руб.
| -
| -
| 102537
|
5.2.2.
| Заемные средства других
организаций
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
5.2.3.
| Бюджетные средства, из
них
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
- из Федерального бюджета
- из бюджета субъектов
Федерации
- из бюджета
муниципальных образований
| тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
| -
-
-
| -
-
-
| -
-
-
|
5.2.4.
| Средства внебюджетных
фондов
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
5.2.5.
| Прочие средства
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|