N
п/п
| Наименование
| Ед. изм.
| Значение
показателя в
текущем периоде
| Значения
показателя
на конец
проведения
инвести-
ционной
программы
|
2007
г.
| 2008 г.
|
Комплексные показатели результативности
|
1.
| Бесперебойность теплоснабжения
|
1.1.
| Аварийность на трубопроводах:
| ед./км
| -
| -
| -
|
1.2.
| Перебои теплоснабжения
| мин.
| -
| -
| -
|
год
| -
| -
| -
|
потреб.
| -
| -
| -
|
Доля аварий на сетях
теплоснабжения с превышением
установленного времени
ликвидации аварий по
отношению к общему числу
аварий
| %
| -
| -
| -
|
1.3.
| Эффективность использования
энергии теплоснабжения
| кВт/ч на
Гкал
| -
| -
| -
|
2.
| Устойчивость к внешним воздействиям
|
2.1.
| Способность системы
поддерживать стабильность
производства в случае
непредвиденного отключения
электропитания
| час
| 1
| 1
| -
|
2.2.
| Время, необходимое для
восстановления работы системы
теплоснабжения после
отключения электроэнергии
| час
| 4
| 4
| -
|
2.3.
| Коэффициент резервирования
| %
| 0
| 0
| -
|
2.4.
| Возможные мероприятия по
повышению устойчивости к
внешним воздействиям:
| %
| 6,5
| 6,5
| -
|
- из бюджета
| | -
| -
| -
|
- из тарифа
| | 6,5
| 6,5
| -
|
- из собственных средств
| | -
| -
| -
|
Показатели экономической эффективности
|
1.
| Доступность и финансовая стабильность
|
1.1.
| Доля расходов на услуги ВиВ в
совокупном доходе семьи
| %
| -
| -
| -
|
1.2.
| Сбор платежей:
| %
| -
| -
| -
|
- население
| | | | |
- бюджетные организации
| | | | |
- прочие потребители
| | -
| -
| -
|
1.3.
| Плата за подключение
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
1.4.
| Бюджетное финансирование:
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
- федеральный бюджет
| | | | |
- республиканский бюджет
| | -
| -
| -
|
- местный бюджет
| | -
| -
| -
|
1.5.
| Сумма уплаченных налогов:
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
- федеральный бюджет
| | | | |
- республиканский бюджет
| | -
| -
| -
|
- местный бюджет
| | -
| -
| -
|
1.6.
| Задолженность абонентов:
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
- население
| | | | |
- бюджетные организации
| | -
| -
| -
|
- прочие потребители
| | | | |
1.7.
| Ликвидность
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
1.8.
| Прибыль
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
1.9.
| Обязательные платежи в
муниципальный бюджет
| | | | |
2.
| Эффективное использование имущества
|
2.1.
| Индекс, вновь принятых сетей
- теплоснабжения
| %
| -
| -
| -
|
2.2.
| Индекс капитального ремонта
(перекладки) сетей
| %
| -
| -
| -
|
2.3.
| Износ сетей теплоснабжения
| %
| 14,0
| 14,603
| -
|
2.4.
| Выполнение объема
запланированных работ по
развитию системы
теплоснабжения
| | -
| -
| -
|
2.4.1.
| Сети теплоснабжения:
| | | | |
- строительство
| %
| -
| -
| -
|
- реконструкция
| %
| -
| -
| -
|
- капитальный ремонт
| %
| -
| -
| -
|
2.4.2.
| Объекты на сети
теплоснабжения
| | | | |
- строительство
| %
| -
| -
| -
|
- реконструкция
| %
| -
| -
| -
|
- капитальный ремонт
| %
| -
| -
| -
|
2.5.
| Выполнение объема
запланированных работ по
развитию комплекса
теплоснабжения
| | -
| -
| -
|
2.5.1.
| Сеть теплоснабжения:
| | | | |
- строительство
| %
| -
| -
| -
|
- реконструкция
| %
| -
| -
| -
|
- капитальный ремонт
| %
| -
| -
| -
|
2.5.2.
| Объекты на сети
теплоснабжения
| | | | |
- строительство
| %
| -
| -
| -
|
- реконструкция
| %
| -
| -
| -
|
- капитальный ремонт
| %
| -
| -
| -
|
Показатели экологической эффективности
|
1.
| Параметры инвестиционного проекта
|
1.1.
| Месяц и год начала
инвестиционного проекта
| (мм. гг.)
| -
| 01.2010 г.
| -
|
1.2.
| Месяц и год окончания
инвестиционного проекта
| (мм. гг.)
| -
| 12.2014 г.
| -
|
1.3.
| Вводимая мощность
| МВт
| -
| 8,874
| -
|
1.4.
| Внутренняя норма доходности
| | -
| | -
|
1.5.
| Чистый дисконтный доход
| | -
| | -
|
1.6.
| Срок окупаемости
| лет
| -
| 5
| -
|
1.7.
| Индекс доходности
| | -
| | -
|
1.8.
| Сметная стоимость в текущих
ценах, с НДС
| тыс. руб.
| -
| | -
|
1.9.
| План выполнения
инвестиционной программы
| тыс. руб.
| -
| 80750
| -
|
1.10.
| Факт выполнения
инвестиционной программы
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
1.11.
| Наличие энергосберегающих
программ в части
инвестиционной программы
соответствующего периода
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
5.
| Источник инвестиций
|
| | Всего источников инвестиций
объекта, в т.ч.
| тыс. руб.
| -
| 80750
| -
|
Всего источников инвестиций
объекта, в текущем году, т.ч.
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
5.1.
| Собственные средства, из них
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
5.1.1.
| Прибыль, направляемая на
инвестиции:
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
5.1.2.
| Амортизация
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
5.1.3.
| Прочие собственные источники
| | | | |
5.2.
| Привлеченные средства
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
5.2.1.
| Кредиты банков:
| тыс. руб.
| -
| 80750
| -
|
из них - кредиты иностранных
банков
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
5.2.2.
| Заемные средства других
организаций
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
5.2.3.
| Бюджетные средства, из них
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
- из Федерального бюджета
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
- из бюджета субъектов
Федерации
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
- из бюджета муниципальных
образований
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
5.2.4.
| Средства внебюджетных фондов
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|
5.2.5.
| Прочие средства
| тыс. руб.
| -
| -
| -
|