N
п/п
| Наименование
| Ед. изм.
| Значение
показателя в
текущем
периоде
| Значение
показателя
на конец
проведения
инвести-
ционной
программы
|
2007
г.
| 2008 г.
|
Комплексные показатели результативности
|
1.
| Бесперебойность теплоснабжения
|
1.1.
| Аварийность на
трубопроводах:
| ед/км
| -
-
| -
-
| -
-
|
| | Перебои теплоснабжения
| мин
| -
| -
| -
|
год
| -
| -
| -
|
потреб.
| -
| -
| -
|
1.2.
| Доля аварий на сетях
теплоснабжения с
превышением
установленного времени
ликвидации аварий по
отношению
к общему числу аварий
| %
| -
| -
| -
|
1.3.
| Эффективность
использования энергии
теплоснабжения
| квт/ч на
Гкал
| -
| -
| -
|
2.
| Устойчивость к внешним воздействиям
|
2.1.
| Способность системы
поддерживать
стабильность
производства в случае
непредвиденного
отключения
электропитания
| час
| 1
| 1
| -
|
2.2.
| Время, необходимое для
восстановления работы
системы
теплоснабжения, после
отключения
электроэнергии
| час
| 4
| 4
| -
|
2.3.
| Коэффициент
резервирования
| %
| 0
| 0
| -
|
2.4.
| Возможные мероприятия
по повышению
устойчивости к внешним
воздействиям:
| %
| 6,5
| 6,5
| -
|
- из бюджета
| | -
| -
| -
|
- из тарифа
| | 6,5
| 6,5
| -
|
- из собственных
средств
| | -
| -
| -
|
Показатели экономической эффективности
|
1.
| Доступность и финансовая стабильность
|
1.1.
| Доля расходов на
услуги ВиВ в
совокупном доходе
семьи
| %
| -
| -
| -
|
1.2.
| Сбор платежей:
| %
| -
| -
| -
|
- население
| | -
| -
| -
|
- бюджетные
организации
| | -
| -
| -
|
- прочие потребители
| | -
| -
| -
|
1.3.
| Плата за подключение
| тыс.
руб.
| -
| -
| -
|
1.4.
| Бюджетное
финансирование:
| тыс.
руб.
| -
| -
| -
|
- федеральный бюджет
| | | | |
- республиканский
бюджет
| | -
| -
| -
|
- местный бюджет
| | -
| -
| -
|
1.5.
| Сумма уплаченных
налогов:
| тыс.
руб.
| -
| -
| -
|
- федеральный бюджет
| | | | |
- республиканский
бюджет
| | -
| -
| -
|
- местный бюджет
| | -
| -
| -
|
1.6.
| Задолженность
абонентов:
| тыс.
руб.
| | | |
- население
| | -
| -
| -
|
- бюджетные
организации
| | -
| -
| -
|
- прочие потребители
| | -
| -
| -
|
1.7.
| Ликвидность
| | -
| -
| -
|
1.8.
| Прибыль
| тыс.
руб.
| -
| -
| -
|
1.9.
| Обязательные платежи в
муниципальный бюджет
| тыс.
руб.
| -
| -
| -
|
2.
| Эффективное использование имущества
|
2.1.
| Индекс вновь принятых
сетей теплоснабжения
| %
| -
| -
| -
|
2.2.
| Индекс капитального
ремонта (перекладки)
сетей
| %
| -
| -
| -
|
2.3.
| Износ сетей
теплоснабжения
| %
| 14,0
| 14,603
| -
|
2.4.
| Выполнение объема
запланированных работ
по развитию системы
теплоснабжения
| | -
| -
| -
|
2.4.1.
| Сети теплоснабжения:
| | -
| -
| -
|
- строительство
| %
| | | |
- реконструкция
| %
| -
| -
| -
|
- капитальный ремонт
| %
| -
| -
| -
|
2.4.2.
| Объекты на сети
теплоснабжения
| | -
| -
| -
|
- строительство
| %
| | | |
- реконструкция
| %
| -
| -
| -
|
- капитальный ремонт
| %
| -
| -
| -
|
2.5.
| Выполнение объема запланированных работ по развитию
комплекса теплоснабжения
|
2.5.1.
| Сети теплоснабжения:
| | -
| -
| -
|
- строительство
| %
| | | |
- реконструкция
| %
| -
| -
| -
|
- капитальный ремонт
| %
| -
| -
| -
|
2.5.2.
| Объекты на сети
теплоснабжения
| | -
| -
| -
|
- строительство
| %
| | | |
- реконструкция
| %
| -
| -
| -
|
- капитальный ремонт
| %
| -
| -
| -
|
Показатели экологической эффективности
|
1.
| Параметры инвестиционного проекта
|
1.1.
| Месяц и год начала
инвестиционного
проекта
| (мм.гг)
| -
| 01.2010
| -
|
1.2.
| Месяц и год окончания
инвестиционного
проекта
| (мм.гг)
| -
| 12.2014
| -
|
1.3.
| Вводимая мощность
| МВт
| -
| 4,37
| -
|
1.4.
| Внутренняя норма
доходности
| | -
| -
| -
|
1.5.
| Чистый дисконтный
доход
| | -
| 35188
| -
|
1.6.
| Срок окупаемости
| лет
| -
| 5
| -
|
1.7.
| Индекс доходности
| | -
| -
| -
|
1.8.
| Сметная стоимость в
текущих ценах, с НДС
| тыс.
руб.
| -
| -
| -
|
1.9.
| План выполнения
инвестиционной
программы
| тыс.
руб.
| -
| 76380
| -
|
1.10.
| Факт выполнения
инвестиционной
программы
| тыс.
руб.
| -
| -
| -
|
1.11.
| Наличие
энергосберегающих
программ в части
инвестиционной
программы
соответствующего
периода
| тыс.
руб.
| -
| -
| -
|
5.
| Источник инвестиций
|
| | Всего источников
инвестиций объекта, в
т.ч.
| тыс.
руб.
| -
| 76380
| -
|
| | Всего источников
инвестиций объекта, в
текущем году, т.ч.
| тыс.
руб.
| -
| -
| -
|
5.1.
| Собственные средства,
из них
| тыс.
руб.
| -
| -
| -
|
5.1.1.
| Прибыль, направляемая
на инвестиции
| тыс.
руб.
| -
| -
| -
|
5.1.2.
| Амортизация
| тыс.
руб.
| -
| -
| -
|
5.1.3.
| Прочие собственные
источники
| тыс.
руб.
| -
| -
| -
|
5.2.
| Привлеченные средства
| тыс.
руб.
| -
| -
| -
|
5.2.1.
| Кредиты банков:
| тыс.
руб.
| -
| 76380
| -
|
из них кредиты
иностранных банков
| тыс.
руб.
| -
| -
| -
|
5.2.2.
| Заемные средства
других организаций
| тыс.
руб.
| -
| -
| -
|
5.2.3.
| Бюджетные средства, из
них
| тыс.
руб.
| -
| -
| -
|
- из Федерального
бюджета
| тыс.
руб.
| -
| -
| -
|
- из бюджета субъектов
Федерации
| тыс.
руб.
| -
| -
| -
|
- из бюджета
муниципальных
образований
| тыс.
руб.
| -
| -
| -
|
5.2.4.
| Средства внебюджетных
фондов
| тыс.
руб.
| -
| -
| -
|
5.2.5.
| Прочие средства
| тыс.
руб.
| -
| -
| -
|