Приказ от 29.12.2008 г № 145-П
Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка реформирования системы управления общественными финансами Республики Алтай на 2009 — 2011 гг»
В целях оптимизации (совершенствования) бюджетных процессов в Республике Алтай, повышения качества и эффективности государственного управления общественными финансами путем продолжения практики бюджетных реформ, в том числе с применением современных информационных технологий, приказываю:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Поддержка реформирования системы управления общественными финансами Республики Алтай на 2009 - 2011 гг.".
2.Ответственными за реализацию указанной ведомственной целевой программы "Поддержка реформирования системы управления общественными финансами Республики Алтай на 2009 - 2011 гг." назначить начальника административно-финансового отдела (Муклаева О.В.) и директора автономного учреждения информатизации Республики Алтай "Центр информационно-коммуникационных технологий Республики Алтай" (Сумин А.Г.).
3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра О.В.Завьялову.
Заместитель Председателя
Правительства Республики Алтай,
министр финансов
Республики Алтай
С.А.ГАШКИНА
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПОДДЕРЖКА РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
НА 2009 - 2011 ГГ."
Паспорт
целевой программы
Наименование главного Министерство финансов Республики Алтай
распорядителя средств
республиканского бюджета
Наименование программы Ведомственная целевая программа "Поддержка
реформирования системы управления общественными
финансами Республики Алтай на 2009 - 2011 годы"
Должностное лицо, Заместитель Председателя Правительства Республики
утвердившее программу Алтай, министр финансов Республики Алтай
(дата утверждения), или Гашкина С.А.
наименование и номер
соответствующего
нормативного акта
Цели и задачи Цель: оптимизация (совершенствование) бюджетных
процессов в Республике Алтай, повышение качества и
эффективности государственного управления
общественными финансами путем продолжения практики
бюджетных реформ, в том числе с применением
современных информационных технологий.
Задачи:
Создание и развитие единой системы управления
бюджетными процессами в Республике Алтай,
повышения эффективности управления общественными
финансами путем:
- внедрения автоматизированной информационной
системы финансовых органов Республики Алтай;
- создания и развития республиканской
информационной системы внедрения государственных
(бюджетных) услуг с использованием принципов
"Электронного Правительства";
- создания и развития информационной системы
управления административными процессами в
финансовых органах Республики Алтай на основе
применения системы электронного документооборота;
- создания и развития Единой системы
муниципального управления в Республике Алтай;
- повышения квалификации специалистов
финансово-бюджетной сферы;
- проведения практических семинаров, совещаний по
вопросам бюджетного процесса в Республике Алтай
Целевые индикаторы и - повышение качества бюджетного планирования в
показатели Республике Алтай на 25%;
- повышение качества процесса исполнения бюджетов
в Республике Алтай на 30%;
- повышение уровня качества бухгалтерского учета и
отчетности в бюджетной сфере Республики Алтай на
50%;
- повышение уровня квалификации специалистов
финансово-бюджетной сферы на 30%
Характеристика Создание в республике комплекса государственных и
программных муниципальных финансовых информационных систем,
мероприятий обеспечивающих поддержку деятельности финансовых
органов государственной власти и финансовых
органов местного самоуправления, а также
объединяющих их на основе общей
информационно-технологической инфраструктуры,
развитие существующей системы исполнения бюджета в
систему бюджетного планирования и исполнения,
связывающую произведенные расходы с ожидаемой
отдачей от этих расходов, их социальной и
экономической эффективностью, формирование полной
информационной учетной базы объектов и субъектов
территории (таких, как похозяйственный учет,
учет муниципальной собственности), в целях
повышения уровня обеспеченности муниципальных
образований собственными доходами, организация
обучающих семинаров в области финансово-бюджетной
сферы
Сроки реализации С 2009 по 2011 годы
Объемы и источники Всего - 132549,0 тыс. руб., в том числе:
финансирования республиканский бюджет - 130654,0 тыс. руб.;
платные услуги - 1895,0 тыс. руб.;
2009 г. - 32427,0 тыс. руб.;
2010 г. - 42036,0 тыс. руб.;
2011 г. - 54191,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные - обеспечение размещения публичной информации в
результаты реализации финансовой сфере до уровня 100%;
программы и показатели - упорядочение информационного обмена между
социально-экономической региональными информационными системами в области
эффективности финансов в целях создания единой системы
управления бюджетными процессами в Республике
Алтай;
- создание условий для проведения анализа и
систематического контроля исполнения
государственных полномочий (формирование единой
базы данных финансовых органов и развитие системы
финансового анализа до 100% уровня использования
всех данных);
- повышение прозрачности расходования бюджетных
средств за счет публикации открытой информации в
сети Интернет до уровня 100%;
- создание условий для широкого использования
информационных и коммуникационных технологий в
процессе взаимодействия финансовых органов
Республики Алтай (объединение всех 104 финансовых
органов в единую информационную среду);
- формирование сводной бухгалтерской отчетности
Министерства финансов на основе применения
современных информационных технологий, то есть
сдача бухгалтерской отчетности бюджетополучателями
и финансовыми органами муниципальных образований в
режиме удаленного доступа без необходимости выезда
в Министерство финансов Республики Алтай, а в
результате снижение трудозатрат, затрат рабочего
времени, затрат на эксплуатацию автотранспортных
средств на 35%;
- повышение качества планирования и уровня
собираемости собственных доходов муниципальных
образований Республики Алтай на 30% за счет
формирования полной учетной базы похозяйственного
учета, мониторинга муниципального имущества,
анализа налоговых и неналоговых поступлений;
- повышение качества планирования и исполнения
бюджетов всех уровней на 25% и своевременное и
качественное составление консолидированного
бюджета Республики Алтай;
- снижение трудозатрат финансовых органов
республики на организацию обмена информацией на
межведомственном уровне до 30%;
- уменьшение административной нагрузки на
бюджетополучателей, связанной с представлением в
финансовые органы необходимой информации, снижение
количества обращений в финансовые органы для
оказания услуг и сокращение времени ожидания за
счет повышения оперативности взаимодействия
финансовых органов на основе
информационно-коммуникационных технологий исходя
из принципов "Электронного Правительства" на 25%;
- обеспечение гарантированного уровня -
информационной открытости финансовых органов,
повышение уровня доверия и взаимодействия,
сокращение затрат времени на реализацию гражданами
своих конституционных прав и обязанностей за счет
создания новых и модернизации действующих
ведомственных сайтов в сети Интернет, развития их
информационного наполнения и функциональных
возможностей, а также обеспечение тематического
доступа к размещаемой на них информации через
специализированную информационную систему на 80%;
- повышение оперативности и качества принимаемых
решений, сокращение издержек на управление за счет
создания соответствующих ведомственных
информационно-аналитических систем на 40%;
- развитие республиканской
информационно-коммуникационной инфраструктуры и
обеспечение информационного единства финансовых
органов республики за счет формирования единой
телекоммуникационной инфраструктуры до 104
объектов;
- создание унифицированного порядка индивидуальной
и коллективной работы с документами, включающего
использование единых принципов регистрации, учета
и обработки электронных документов, единой
технологии электронного документооборота,
делопроизводства и ведения баз данных документов
во всех финансовых органах Республики Алтай;
- совершенствование форм и методов работы с
электронными документами на 60%;
- сокращение сроков рассмотрения служебной
корреспонденции, писем, жалоб и обращений граждан
и юридических лиц на 30%, а также повышение
ответственности за их исполнение;
- сокращение сроков создания нормативных правовых
актов и организационно-распорядительных документов
на 30%, а также повышение ответственности за их
исполнение;
- обеспечение автоматизированным упреждающим
контролем за своевременным исполнением документов,
поручений и указаний руководства, оперативное
получение информации о состоянии исполнения и
месте нахождения любого документа;
- внедрение юридически значимого электронного
документооборота во всех финансовых органах
Республики Алтай;
- повышение уровня квалификации работников
финансово-бюджетной сферы на 20% за счет
организации обучающих семинаров в год и
практических семинаров1.Характеристика проблемы
Ведомственная целевая программа "Поддержка реформирования системы управления общественными финансами Республики Алтай на 2009 - 2011 годы" (далее - Программа) разработана на основании постановления Правительства Республики Алтай от 26 сентября 2005 г. N 174 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ".
До 2009 года в Республике Алтай сформирована система управления общественными финансами в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Но это только начало реформирования бюджетного процесса в республике, который нельзя останавливать, поскольку в настоящее время она располагает значительными резервами повышения эффективности использования бюджетных средств. В связи с происходящими и сегодня процессами в экономике, финансах, социальной сфере, государственном и муниципальном управлении, а также проводимыми реформами на федеральном уровне бюджетный процесс сегодня нельзя представить без серьезной информационной поддержки.
Информатизация сейчас представляет собой важнейший ресурс социально-экономического, политического и культурного развития, определяющий успех в использовании других видов ресурсов: природных, трудовых и финансовых. Современные информационные технологии, позволяющие создавать, хранить, перерабатывать и обеспечивать эффективные способы представления информации потребителю, стали важным фактором жизни общества и средством повышения эффективности управления всеми сферами общественной деятельности. Уровень информатизации становится одним из существенных факторов успешного экономического развития и конкурентоспособности региона как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
В связи с этим экономическое и социальное развитие Республики Алтай, уровень и качество жизни ее населения напрямую зависят, а в ближайшем будущем будут зависеть еще в большей степени от развития систем телекоммуникации, информационных ресурсов и возможности оперативно и качественно использовать весь арсенал современных информационных услуг. Этим определяется актуальность данной Программы.
Одним из основных направлений реализации государственной политики в области региональной информатизации финансовой сферы является создание в республике комплекса государственных и муниципальных финансовых информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности финансовых органов государственной власти и финансовых органов местного самоуправления, а также объединяющих их на основе общей информационно-технологической инфраструктуры.
Несмотря на улучшение ситуации с внедрением и использованием информационных технологий в Республике Алтай (далее - республика) за 2006 - 2008 годы, в целом уровень их использования остается неудовлетворительным. Основная доля бюджетных расходов приходится на приобретение и установку компьютерного и сетевого оборудования, что свидетельствует о недостаточном техническом оснащении и, следовательно, низком уровне развития прикладных решений. По данным мониторинга информатизации за 2006 год, органами государственной власти республики и органами местного самоуправления около 60 процентов всех расходов, предусмотренных на информатизацию, тратится на приобретение и ремонт компьютерной техники, и 40 процентов расходуется на приобретение программного обеспечения. Вместе с тем основными целями региональной информатизации, определенными федеральным законодательством, являются:
- повышение эффективности управления социально-экономическим развитием субъектов Российской Федерации;
- обеспечение доступа населения и организации к информации о деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их участия в процессе общественной экспертизы проектов решений в сфере региональной информатизации и эффективности их реализации;
- улучшение качества государственного управления в органах государственной власти субъектов Российской Федерации;
- создание условий для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации, а также потребности органов государственной власти субъектов Российской Федерации в информации и информационном взаимодействии.
Мероприятия Программы направлены на решение самых неотложных проблем развития информационных систем.
Для реализации принципов бюджетирования, ориентированного на результат, необходимо развить существующую систему исполнения бюджета в систему бюджетного планирования и исполнения, связывающую произведенные расходы с ожидаемой отдачей от этих расходов, их социальной и экономической эффективностью. В 2006 - 2008 годах реализован первый этап внедрения такой системы.
На начальной стадии развития в республике находятся основные территориальные базы данных, содержащие учетную информацию о ключевых объектах государственного и муниципального управления. Практически не производится предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Вместе с тем органы местного самоуправления испытывают потребность в формировании полной информационной учетной базы объектов и субъектов территории (таких, как похозяйственный учет, учет муниципальной собственности), которая может как использоваться для пополнения местного бюджета, управления всем муниципальным хозяйством, так и быть основой для создания Единой системы муниципального управления.
Мультисервисная (корпоративная) сеть связи Республики Алтай объединяет администрации 92 сельских поселений, 10 муниципальных районов, 1 городского округа, Министерство финансов Республики Алтай, Правительство Республики Алтай, Министерство труда и социального развития Республики Алтай (более двухсот подключений). Информационные ресурсы сети представляют собой потоки данных различного тематического содержания, например нормативно-правовой, отчетной и статистической информации, а также сервисы электронной почты. В связи с растущим объемом сетевых информационных ресурсов, территориальной разобщенностью органов государственной власти и местного самоуправления республики существует острая необходимость проведения работ по расширению корпоративной сети (подключению локальных сетей органов власти) к мультисервисной (корпоративной) сети связи Республики Алтай, применение IP-телефонии, видеоконференцсвязи, on-line общения.
В связи с важностью и актуальностью данную проблему необходимо решать программными методами.
2.Основные цели и задачи, сроки реализации Программы
Основной целью Программы является оптимизация бюджетных процессов в Республике Алтай, повышение качества и эффективности государственного управления финансами, в том числе с применением современных информационных технологий.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1.Создание и обеспечение функционирования единой автоматизированной информационной системы в финансовых органах Республики Алтай.
Решение данной задачи характеризуется следующими показателями:
- обеспечение размещения публичной информации в финансовой сфере до уровня 100%;
- упорядочение информационного обмена между региональными информационными системами в области финансов в целях создания единой системы управления бюджетными процессами в Республике Алтай до 60%;
- создание условий для проведения анализа и систематического контроля исполнения государственных полномочий (формирование единой базы данных финансовых органов и развитие системы финансового анализа до 100% уровня использования всех данных);
- повышение прозрачности расходования бюджетных средств за счет публикации открытой информации в сети "Интернет" до уровня 100%;
- создание условий для широкого использования информационных и коммуникационных технологий в процессе взаимодействия финансовых органов Республики Алтай (объединение всех 104 финансовых органов в единую информационную среду).
2.Развитие единой системы управления бюджетными процессами.
Реализация данной задачи обеспечит:
- формирование сводной бухгалтерской отчетности Министерства финансов на основе применения современных информационных технологий, то есть сдача бухгалтерской отчетности бюджетополучателями и финансовыми органами муниципальных образований в режиме удаленного доступа, без необходимости выезда в Министерство финансов Республики Алтай, а в результате снижение трудозатрат, затрат рабочего времени, затрат на эксплуатацию автотранспортных средств на 35%;
- повышение качества планирования и уровня собираемости собственных доходов муниципальных образований Республики Алтай на 30% за счет формирования полной учетной базы похозяйственного учета, мониторинга муниципального имущества, анализа налоговых и неналоговых поступлений;
- повышение качества планирования и исполнения бюджетов всех уровней на 25% и своевременное и качественное составление консолидированного бюджета Республики Алтай.
3.Создание информационной системы предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием принципов "Электронного Правительства".
В результате реализации в течение 2009 - 2011 годов проекта по предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием принципов "Электронного Правительства" в республике должны быть достигнуты следующие социально-экономические эффекты:
- снижение трудозатрат финансовых органов республики на организацию обмена информацией на межведомственном уровне до 30 процентов;
- уменьшение административной нагрузки на бюджетополучателей, связанной с представлением в финансовые органы необходимой информации, снижение количества обращений в финансовые органы для оказания услуг и сокращение времени ожидания за счет повышения оперативности взаимодействия финансовых органов на основе информационно-коммуникационных технологий исходя из принципов "Электронного Правительства" на 25%;
- обеспечение гарантированного уровня информационной открытости финансовых органов, повышение уровня доверия и взаимодействия, сокращение затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и обязанностей за счет создания новых и модернизации действующих ведомственных сайтов в сети Интернет, развития их информационного наполнения и функциональных возможностей, а также обеспечение тематического доступа к размещаемой на них информации через специализированную информационную систему на 80%;
- повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет создания соответствующих ведомственных информационно-аналитических систем на 40%;
- развитие республиканской информационно-коммуникационной инфраструктуры и обеспечение информационного единства финансовых органов республики за счет формирования единой телекоммуникационной инфраструктуры до 104 объектов.
4.Создание информационной системы управления административными процессами в финансовых органах на основе электронного документооборота.
Решение данной задачи обеспечит:
- создание унифицированного порядка индивидуальной и коллективной работы с документами, включающего использование единых принципов регистрации, учета и обработки электронных документов, единой технологии электронного документооборота, делопроизводства и ведения баз данных документов во всех финансовых органах Республики Алтай;
- совершенствование форм и методов работы с электронными документами на 60%;
- сокращение сроков рассмотрения служебной корреспонденции, писем, жалоб и обращений граждан и юридических лиц на 30%, а также повышение ответственности за их исполнение;
- сокращение сроков создания нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов на 30%, а также повышение ответственности за их исполнение;
- обеспечение автоматизированным упреждающим контролем за своевременным исполнением документов, поручений и указаний руководства, оперативное получение информации о состоянии исполнения и месте нахождения любого документа;
- внедрение юридически значимого электронного документооборота во всех финансовых органах Республики Алтай.
5.Повышение квалификации специалистов финансово-бюджетной сферы.
Решение данной задачи обеспечит повышение уровня квалификации работников финансово-бюджетной сферы на 20% за счет организации 6 обучающих семинаров в год.
Необходимо на протяжении реализации всей Программы и связано с решением всех вышеперечисленных задач, так как работа с современными средствами вычислительной техники и специализированным программным обеспечением требует знания и владения нормативной правовой базой и определенных навыков работы с компьютерной техникой.
Программа реализуется с 2009 по 2011 годы.
3.Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы
Основные показатели (целевые индикаторы)
деятельности главного распорядителя средств
республиканского бюджета по реализации
ведомственной целевой программы
| Показатели | Единица измерения | Плановый период | Целевое значение | ||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Задача 1 Создание и обеспечение функционирования единой автоматизированной информационной системы в финансовых органах Республики Алтай | |||||
| обеспечение размещения публичной информации в финансовой сфере | % | 30 | 60 | 100 | оптимизация и автоматизация процесса планирования и учета исполнения бюджета в Республике Алтай |
| упорядочение информационного обмена между региональными информационными системами в области финансов в целях создания единой системы управления бюджетными процессами в Республике Алтай | % | 20 | 40 | 60 | |
| создание условий для проведения анализа и систематического контроля исполнения государственных полномочий (формирование единой базы данных финансовых органов и развитие системы финансового анализа до 100% уровня использования всех данных) | % | 50 | 80 | 100 | |
| повышение прозрачности расходования бюджетных средств за счет публикации открытой информации в сети "Интернет" | % | 60 | 80 | 100 | |
| создание условий для широкого использования информационных и коммуникационных технологий в процессе взаимодействия финансовых органов Республики Алтай (объединение всех 104 финансовых органов в единую информационную среду) | % | 50 | 90 | 100 | |
| Задача 2 Развитие единой системы управления бюджетными процессами | |||||
| снижение трудозатрат, затрат рабочего времени, затрат на эксплуатацию автотранспортных средств на 35% в результате формирования сводной бухгалтерской отчетности Министерства финансов на основе применения современных информационных технологий | % | 10 | 20 | 35 | оптимизация и автоматизация процесса планирования и учета исполнения бюджета в Республике Алтай |
| повышение качества планирования и уровня собираемости собственных доходов муниципальных образований Республики Алтай на 30% | % | 5 | 15 | 30 | |
| повышение качества планирования и исполнения бюджетов всех уровней на 25% и своевременное и качественное составление консолидированного бюджета Республики Алтай | % | 10 | 15 | 25 | |
| Задача 3 Создание информационной системы предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием принципов "Электронного Правительства" | |||||
| снижение трудозатрат финансовых органов республики на организацию обмена информацией на межведомственном уровне до 30% | % | 10 | 20 | 30 | повышение качества и эффективности государственного управления финансами |
| уменьшение административной нагрузки на бюджетополучателей, связанной с представлением в финансовые органы необходимой информации, снижение количества обращений в финансовые органы для оказания услуг и сокращение времени ожидания | % | 5 | 15 | 25 | |
| обеспечение гарантированного уровня информационной открытости финансовых органов, повышение уровня доверия и взаимодействия, сокращение затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и обязанностей | % | 20 | 40 | 80 | |
| повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет создания соответствующих ведомственных информационно-аналитических систем | % | 15 | 30 | 40 | |
| развитие республиканской информационно-коммуникационной инфраструктуры и обеспечение информационного единства финансовых органов республики | объектов | 93 | 98 | 104 | |
| Задача 4 Создание информационной системы управления административными процессами в финансовых органах на основе электронного документооборота | |||||
| создание унифицированного порядка индивидуальной и коллективной работы с документами, включающего использование единых принципов регистрации, учета и обработки электронных документов, единой технологии электронного документооборота, делопроизводства и ведения баз данных документов во всех финансовых органах Республики Алтай | объектов | 12 | 50 | 104 | повышение качества и эффективности государственного управления финансами |
| совершенствование форм и методов работы с электронными документами на 60% | % | 20 | 40 | 60 | |
| сокращение сроков рассмотрения служебной корреспонденции, писем, жалоб и обращений граждан и юридических лиц на 30% | % | 10 | 20 | 30 | |
| сокращение сроков создания нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов на 30% | % | 10 | 20 | 30 | |
| обеспечение автоматизированным упреждающим контролем за своевременным исполнением документов, поручений и указаний руководства, оперативное получение информации о состоянии исполнения и месте нахождения любого документа | % | 40 | 50 | 60 | |
| % | 30 | 60 | 90 | ||
| внедрение юридически значимого электронного документооборота во всех финансовых органах Республики Алтай | |||||
| Задача 5 Повышение квалификации специалистов финансово-бюджетной сферы | |||||
| организация 6 обучающих семинаров в год | шт. | 6 | 6 | 6 | повышение качества и эффективности государственного управления финансами |
| Прохождение специалистами курсов повышения квалификации | чел. | 10 | 20 | 30 |
4.Система мероприятий ведомственной целевой программы тыс. руб.
| Код классификации бюджетных расходов | Наименование мероприятий Программы по достижению целевых показателей | Финансовые затраты в ценах соответствующего года с учетом индексов-дефляторов | Источники финансирования | Ожидаемый результат | Примечание (реквизиты договора) | Сумма договора | |||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Всего | ||||||
| Создание и обеспечение функционирования единой автоматизированной информационной системы в финансовых органах Республики Алтай, в том числе: | 22742,00 | 21313,00 | 25266,10 | 69321,10 | республиканский бюджет | ||||
| техническое сопровождение функционирования официального сайта Министерства финансов Республики Алтай | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | республиканский бюджет | обеспечение размещения публичной информации в финансовой сфере | |||
| техническое обеспечение функционирования автоматизированной системы "Бюджет поселения" | 756,00 | 0,00 | 1545,00 | 2301,00 | республиканский бюджет | упорядочение информационного обмена внутри региональных информационных систем в области финансов с целью решения задач совершенствования методов финансовобюджетного планирования, финансирования и отчетности. Повышение эффективности исполнения бюджета с использованием информационных и коммуникационных технологий в процессе взаимодействия финансовых органов Республики Алтай с целью оздоровления муниципальных финансов, совершенствования бюджетного процесса | N 265-ТП09 - от 2 февраля 2009 г. на 1 полугодие | 378 | |
| техническое обеспечение ПП "Парус Бюджет-7", ПП "Кадры государственной службы", техническое обеспечение и администрирование проекта "Создание единой системы Муниципального управления" | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 13500,00 | N 2009-СД7 от 23 марта (годовой) | 4500 | |||
| техническое обеспечение функционирования Программного модуля "Реестр расходных обязательств" | 170,00 | 292,40 | 307,00 | 769,40 | республиканский бюджет | создание условий для проведения анализа и систематического контроля исполнения государственных полномочий | |||
| техническое обеспечение функционирования аналитической информационной системы "Прогноз и планирование" | 360,00 | 405,00 | 420,00 | 1185,00 | |||||
| техническое обеспечение функционирования системы поддержки принятия управленческих решений "Финансовый анализ" | 96,00 | 107,60 | 111,00 | 314,60 | |||||
| создание и техническое обеспечение функционирования ведомственных сайтов финансовых органов Республики Алтай | 560,00 | 625,00 | 710,00 | 1895,00 | платные услуги | повышение прозрачности расходования бюджетных средств за счет публикации открытой информации в сети "Интернет" | |||
| техническое обеспечение функционирования автоматизированной системы "Смета" во всех финансовых органах Республики Алтай | 680,00 | 0,00 | 30,00 | 710,00 | республиканский бюджет | повышение эффективности исполнения бюджета с использованием информационных и коммуникационных технологий в процессе взаимодействия финансовых органов Республики Алтай с целью оздоровления муниципальных финансов, совершенствования бюджетного процесса | |||
| техническое обеспечение функционирования программного модуля "Электронный обмен с ФК (банком)" | 66,00 | 75,00 | 0,00 | 141,00 | |||||
| техническое обеспечение функционирования программного модуля "Автоматический бюджетный контроль" | 23,00 | 26,00 | 0,00 | 49,00 | |||||
| Техническое обеспечение функционирования автоматизированной системы "Бюджет" | 390,00 | 437,00 | 562,00 | 1389,00 | |||||
| техническое обеспечение функционирования автоматизированной системы Бис СБОР и БИС РК | 6627,00 | 12050,00 | 14101,00 | 32778,00 | республиканский бюджет | ||||
| техническое обеспечение функционирования автоматизированной системы бухгалтерской отчетности (Финтех) | 364,00 | 450,00 | 460,10 | 1274,10 | республиканский бюджет | ||||
| техническое обеспечение функционирования автоматизированной системы ПО "Сводная бухгалтерская отчетность" на основе применения технологий удаленного доступа и ПО "Oracle" | 450,00 | 35,00 | 210,00 | 695,00 | республиканский бюджет | ||||
| техническое обеспечение функционирования автоматизированной системы формирования госзадания | 7700,00 | 2310,00 | 2310,00 | 12320,00 | республиканский бюджет | ||||
| Развитие единой системы управления бюджетными процессами | 10095,00 | 16065,00 | 11500,00 | 37660,00 | республиканский бюджет | ||||
| Разработка и внедрение, администрирование специализированного ПО "Сводная бухгалтерская отчетность" на основе применения технологий удаленного доступа, приобретение сервера и ПО "Oracle" | 5000,00 | 1249,00 | 2000,00 | 8249,00 | совершенствование методов планирования и отчетности, снижение трудозатрат, затрат рабочего времени, затрат на эксплуатацию автотранспортных средств на 35% | ||||
| Разработка, создание и администрирование Единой системы муниципального управления в Республике Алтай (расширение функционала, мониторинг и анализ налогового потенциала) | 4895,00 | 4221,00 | 4000,00 | 13116,00 | республиканский бюджет | повышение качества планирования и уровня собираемости собственных доходов муниципальных образований Республики Алтай | N 502/2 от 20 марта 2009 г. | ||
| Разработка специализированного ПО "Управление государственными закупками" | 0,00 | 7150,00 | 0,00 | 7150,00 | республиканский бюджет | повышение качества планирования и исполнения бюджетов всех уровней на 25% | |||
| Разработка нормативноправовых актов, направленных на развитие единой системы управления бюджетными процессами, в Республике Алтай | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | республиканский бюджет | ||||
| Внедрение технологической платформы "Парус 8", приобретение сервера и серверного оборудования и ПО "Oracle" | 0,00 | 3445,00 | 2500,00 | 5945,00 | республиканский бюджет | ||||
| Организация и проведение социологического опроса для формирования проекта бюджета | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | республиканский бюджет | ||||
| Создание информационной системы предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием принципов "Электронного Правительства" | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | республиканский бюджет | ||||
| Обеспечение селекторной связью финансовых органов Республики Алтай с применением технологий IP-телефонии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | снижение трудозатрат финансовых органов республики на организацию обмена информацией на межведомственном уровне до 30% | ||||
| Обеспечение видеоконференцсвязи и переоборудование зала заседаний Правительства в соответствии с Поручением Координационного Совета по реализации административной реформы Республики Алтай | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | республиканский бюджет | уменьшение административной нагрузки на бюджетополучателей, связанной с представлением в финансовые органы необходимой информации, снижение количества обращений в финансовые органы для оказания услуг и сокращение времени ожидания | |||
| Создание интернет-портала государственных и муниципальных услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | республиканский бюджет | обеспечение гарантированного уровня информационной открытости финансовых органов, повышение уровня доверия и взаимодействия, сокращение затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и обязанностей | |||
| Разработка и внедрение программного СПППР "ГАС "Управление" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | республиканский бюджет | повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет создания соответствующих ведомственных информационноаналитических систем | |||
| Приобретение сервера и серверного ПО | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | республиканский бюджет | развитие республиканской информационнокоммуникационной инфраструктуры и обеспечение информационного единства финансовых органов республики | |||
| Создание информационной системы управления административными процессами в финансовых органах на основе электронного документооборота | 1000,00 | 1042,94 | 15134,90 | 17177,84 | |||||
| Разработка унифицированного порядка единых принципов регистрации, учета и обработки электронных документов | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | республиканский бюджет | создание унифицированного порядка индивидуальной и коллективной работы с документами (единых принципов регистрации, учета и обработки электронных документов, единой технологии электронного документооборота, делопроизводства и ведения баз данных документов) | |||
| Приобретение технических средств для внедрения системы электронного документооборота | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | |||||
| Разработка и внедрение программного продукта электронного документооборота | 0,00 | 1042,94 | 0,00 | 1042,94 | республиканский бюджет | совершенствование форм и методов работы с электронными документами на 60% | |||
| Разработка модуля электронного распределения корреспонденции и поручений | 0,00 | 0,00 | 4384,90 | 4384,90 | республиканский бюджет | сокращение сроков рассмотрения служебной корреспонденции, писем, жалоб и обращений граждан и юридических лиц на 30% | |||
| Формирование электронной базы нормативно-правовых актов, контроль на соответствие федеральным нормативно-правовым актам, разработка модуля защищенного документооборота проектов НПА на межведомственном уровне | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | республиканский бюджет | сокращение сроков создания нормативных правовых актов и организационнораспорядительных документов на 30% | |||
| Разработка модуля контроля исполнения поручений | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | республиканский бюджет | обеспечение автоматизированным упреждающим контролем за своевременным исполнением документов, поручений и указаний руководства, оперативное получение информации о состоянии исполнения и месте нахождения любого документа | |||
| Приобретение компьютерной техники | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | республиканский бюджет | ||||
| Разработка средств криптографии для межведомственного документооборота во всех финансовых органах Республики Алтай | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | республиканский бюджет | внедрение юридически значимого электронного документооборота во всех финансовых органах Республики Алтай | |||
| Повышение квалификации специалистов финансово-бюджетной сферы | 1150,00 | 2740,06 | 3000,00 | 6890,06 | республиканский бюджет | ||||
| Организация обучающих семинаров, совещаний, конференций, участие на курсах повышения квалификации по вопросам применения | 650,00 | 780,06 | 3000,00 | 4430,06 | республиканский бюджет | организация обучающих семинаров с целью управления бюджетным процессом в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | |||
| Участие на курсах повышения квалификации, в семинарах, на конференциях | 500,00 | 1960,00 | 0,00 | 2460,00 | |||||
| Итого на реализацию Программы: | 34987,00 | 42661,00 | 54901,00 | 132549,00 | республиканский бюджет | ||||
| в том числе за счет платных услуг | 560,00 | 625,00 | 710,00 | 1895,00 |
4.Система мероприятий ведомственной целевой программы тыс. руб.
| Код классификации бюджетных расходов | Наименование мероприятий Программы по достижению целевых показателей | Финансовые затраты в ценах соответствующего года с учетом индексов-дефляторов | Источники финансирования | Ожидаемый результат | |||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Всего | ||||
| Создание и обеспечение функционирования единой автоматизированной информационной системы в финансовых органах Республики Алтай, в том числе: | 22742,00 | 21313,00 | 25266,10 | 69321,10 | республиканский бюджет | Упорядочение информационного обмена внутри региональных информационных систем в области финансов с целью решения задач совершенствования методов финансовобюджетного планирования, финансирования и отчетности. Создание условий для проведения анализа и систематического контроля исполнения государственных полномочий. Повышение эффективности исполнения бюджета с использованием информационных и коммуникационных технологий в процессе взаимодействия финансовых органов Республики Алтай с целью оздоровления муниципальных финансов, совершенствования бюджетного процесса | |
| создание и техническое обеспечение функционирования ведомственных сайтов финансовых органов Республики Алтай | 560,00 | 625,00 | 710,00 | 1895,00 | платные услуги | повышение прозрачности расходования бюджетных средств за счет публикации открытой информации в сети "Интернет" | |
| Развитие единой системы управления бюджетными процессами | 10095,00 | 16065,00 | 11500,00 | 37660,00 | республиканский бюджет | Совершенствование методов планирования и отчетности, снижение трудозатрат, затрат рабочего времени, затрат на эксплуатацию автотранспортных средств на 35%. Повышение качества планирования и уровня собираемости собственных доходов муниципальных образований Республики Алтай | |
| Создание информационной системы предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием принципов "Электронного Правительства" | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | республиканский бюджет | Совершенствование методов планирования, в т.ч. с учетом мнения населения, повышение прозрачности планирования. Уменьшение административной нагрузки на бюджетополучателей, связанной с представлением в финансовые органы необходимой информации, снижение количества обращений в финансовые органы для оказания услуг и сокращение времени ожидания | |
| Создание информационной системы управления административными процессами в финансовых органах на основе электронного документооборота | 1000,00 | 1042,94 | 15134,90 | 17177,84 | республиканский бюджет | Создание унифицированного порядка индивидуальной и коллективной работы с документами (единых принципов регистрации, учета и обработки электронных документов, единой технологии электронного документооборота, делопроизводства и ведения баз данных документов). Обеспечение автоматизированным упреждающим контролем за своевременным исполнением документов, поручений и указаний руководства | |
| Повышение квалификации специалистов финансово-бюджетной сферы | 1150,00 | 2740,06 | 3000,00 | 6890,06 | республиканский бюджет | Организация обучающих семинаров с целью управления бюджетным процессом в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | |
| Итого на реализацию Программы: | 34987,00 | 42661,00 | 54901,00 | 132549,00 | республиканский бюджет | ||
| в том числе за счет платных услуг | 560,00 | 625,00 | 710,00 | 1895,00 |
5.Описание социально-экономических последствий реализации Программы
При реализации данной Программы и выполнении всех программных мероприятий удастся достичь более высокого уровня управления бюджетными средствами в интересах населения Республики Алтай при максимально эффективном использовании средств как на республиканском, так и на муниципальном уровне.
6.Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в пределах лимитов, утвержденных на соответствующий финансовый год.
Общий объем финансовых средств составляет 132549,0 тыс. руб., в том числе средства республиканского бюджета - 130654 тыс. руб.
Внебюджетная деятельность - 1895,0 тыс. руб.
По годам:
2009 г.
Всего средства республиканского бюджета 34427,0 тыс. руб.,
Внебюджетная деятельность - 560,0 тыс. руб.
2010 г.
Всего средства республиканского бюджета - 42036,0 тыс. руб.,
Внебюджетная деятельность - 625,0 тыс. руб.
2011 г.
Всего средства республиканского бюджета - 54191,0 тыс. руб.
Внебюджетная деятельность - 710,0 тыс. руб.
7.Организация управлением Программой
и контроль ее реализации
Государственным заказчиком Программы является Министерство финансов Республики Алтай. Министерство финансов Республики Алтай устанавливает государственное задание Автономному учреждению информатизации "Центр информационно-коммуникационных технологий Республики Алтай" в соответствии с Федеральным законом N 174-ФЗ "Об установлении государственного задания".
Механизм финансирования корректируется в зависимости от достижения (недостижения) плановых обозначаемых целевых показателей.
Предполагаемыми участниками мероприятий Программы являются бюджетные организации, администрации муниципальных образований республики.
Государственный заказчик осуществляет меры по полному качественному выполнению мероприятий Программы, подготовке информации, докладов по результатам выполнения мероприятий Программы и организационно-техническому обеспечению работы Программы.
Контроль за целевым расходованием средств, направленных на реализацию Программы, осуществляется Министерством финансов Республики Алтай и Министерством экономического развития и инвестиций Республики Алтай.