Решение от 07.12.2007 г № 40-11
Об утверждении инвестиционной программы МУП «Тепло» на 2009 — 2015 годы
В соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ от 30 декабря 2004 года "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", а также в соответствии с Постановлением Комитета по тарифам Республики Алтай N 4/1 от 27 апреля 2007 года "Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2008 год", районный Совет депутатов решил:
1.Утвердить инвестиционную программу МУП "Тепло" на 2009 - 2015 годы.
2.Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3.Опубликовать инвестиционную программу МУП "Тепло" на 2009 - 2015 годы на официальном сайте Министерства экономического развития и инвестиций Республики Алтай, адрес: www.mineco.altai-republic.ru
Председатель Майминского
районного Совета депутатов
П.Ю.БАЛАКИН
Глава муниципального образования
"Майминский район"
А.М.ОСОКИН
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА МУП "ТЕПЛО"
НА 2009 - 2015 ГОДЫ
Паспорт
инвестиционной программы МУП "Тепло"
на 2009 - 2015 годы
| Показатель | Описание |
| Основание разработки инвестиционной программы | - Решение сессии районного Совета депутатов N 36-19 от 23 марта 2007 г. "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Майминский район" на 2008 2012 гг. |
| Заказчик программы | - МО "Майминский район" |
| Основные разработчики программы | - МУП "Тепло" - МО "Майминский район" |
| Исполнители мероприятий программы | - МУП "Тепло" |
| Цели программы | - Повышение надежности работы систем теплоснабжения, при замене ветхих сетей - Повышение качества коммунальных услуг |
| Задачи программы | - Выполнение мероприятий снизят аварийность на 7% - Снизят эксплуатационные затраты на 2% |
| Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы | - Сокращение эксплуатационных затрат, при замене физически и морально-изношенного оборудования |
| Источники финансирования инвестиционной программы | - Надбавка к тарифу |
Описание действующей системы коммунальной
инфраструктуры МУП "Тепло"
1.Характеристика производственных мощностей системы коммунальной инфраструктуры предприятия:
На балансе МУП "Тепло" находится 18 котельных в селах Майма, Соузга, Кызыл-Озек, Дубровка, Верх-Карагуж, Подгорное. Срок ввода в эксплуатацию котельных составляет 20 и более лет. Общая численность котлов - 68 к/а. Общая производительность котельных - 49,25 Гкал/час.
2.Описание технологии:
Все котельные работают на твердом топливе, т.е. на каменном угле. Имеют ручную подачу угля, за исключением котельных N 3, 9.
3.Описание систем энергоснабжения производственных объектов:
Аварийные источники питания электроснабжения на котельных отсутствуют, за исключением котельной N 3 (дизельная электростанция).
4.Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации систем:
На предприятии нет должных средств для учета выработки тепла, автоматизированных систем управления технологическими процессами, что приводит к необоснованным рискам аварийной ситуации в дни с самыми низкими температурами в зимний период. Отсутствие приборов учета вырабатываемого тепла, с выводом параметров на диспетчерскую службу, не обеспечивает должного контроля за работой котельных в реальном времени.
5.Характеристика сетей:
Протяженность тепловых сетей по инвентаризации на 01.10.2006 составляет 58173 метра в однотрубном исчислении. Стальные трубопроводы проложены из труб электросварных прямошовных и спиральношовных, водогазопроводных, бесшовных холодно- и горячекатаных. Диаметром условного прохода от 65 мм до 200 мм. Способ прокладки тепловых сетей - в непроходных каналах и воздушная прокладка. Непроходные каналы представляют собой по некоторым сетям - железобетонные лотки, перекрытые железобетонными плитами (котельная N 3), по другим котельным - керамзитобетонные лотки (котельные N 3, 9, 16), в некоторых местах лоток представляет бетонную подготовку с кирпичными стенками, в отдельных случаях тепловые сети пролегают в деревянных коробах, засыпанные опилками, которые сгнили, в некоторых местах трубопровод лежит в земле без изоляции.
При организации предприятия МУП "Тепло" ведомственные котельные были переданы вместе с сетями в ветхом состоянии, т.к. сетям не проводился капитальный ремонт на протяжении эксплуатации (не считая аварийных ситуаций). Срок эксплуатации сетей (котельная 5, 11 с 1971 г.) по всем котельным составляет более 20 лет.
Цели, задачи и ожидаемые результаты выполнения
инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы:
- повышение надежности работ систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями:
ремонт теплосети производится с заменой теплоизоляции на пенополиуретановую скорлупу, что увеличивает срок службы и уменьшает тепловые потери теплоносителя, что ведет к экономии затрат на предприятии, не говоря уже об изношенных линиях теплосети, которые ведут к авариям и потери теплоносителя, т.е. к убыткам предприятия;
- повышение качества коммунальных услуг (при замене старых сетей - температура теплоносителя при подаче к потребителю сохраняет свои рабочие параметры);
- прочие цели (замена сетей и котельно-вспомогательного оборудования ведет к увеличению рентабельности предприятия).
Задачи инвестиционной программы:
- снизятся эксплуатационные затраты (амортизационные отчисления, затраты на электроэнергию и т.д.). Уменьшение эксплуатационных расходов снизят стоимость гигакалории;
- замена устаревшего оборудования (моральный и физический износ) позволит улучшить условия труда, надежность в эксплуатации технологического оборудования;
- установка приборов учета выработанного тепла с выводом параметров на диспетчерскую службу позволит улучшить контроль за работой котельных в реальном времени.
Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы:
- замена ветхих сетей на новые с использованием теплоизоляции из пенополиуретановой скорлупы позволит уменьшить тепловые потери трубопроводами, что снизит затраты на выработку гигакалории;
- замена трубопроводов необоснованно увеличенных диаметров на оптимальные для теплоснабжения потребителей снизит теплопотери в сетях, что ведет к снижению стоимости теплоносителя;
- при замене ветхих сетей уменьшится риск аварийности, что снижает потери теплоносителя в сетях при эксплуатации;
- замена морально и физически устаревшего котельно-вспомогательного оборудования ведет к уменьшению эксплуатационных расходов, улучшению условий труда, безопасной эксплуатации оборудования, повышает надежность в эксплуатации технологического процесса.
Оценка перспектив изменения объемов
оказания услуг потребителям
1.Краткая характеристика абонентов и потребителей:
| Наименование параметров | Ед. измер. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| Количество абонентов и потребителей | объектов | 443 | 431 | 464 |
| Количество приборов учета устанавливаемых у потребителей на вводах в дом | шт. | 9 | 41 | 78 |
2.Динамика изменения объемов потребления коммунальных ресурсов потребителями за три последних года:
| Наименование параметров | Ед. измер. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| Количество вырабатываемой тепловой энергии | Гкал/год | 73135 | 66532 | 63015 |
| Количество котельных | шт. | 18 | 19 | 18 |
3.Оценка влияния различных факторов на объемы потребления коммунальных ресурсов. Прогноз изменения объемов потребления на срок реализации инвестиционной программы.
При эксплуатации ветхих сетей увеличивается риск аварийности в наиболее холодные дни зимнего периода, в результате аварий теряется большое количество теплоносителя, что ведет к убыткам на предприятии.
После проведения ремонтных работ по замене изношенных сетей улучшаются качественные показатели теплоносителя, объем потребителей с каждым годом увеличивается.
Анализ существующих проблем
Из-за неудовлетворительного состояния тепловых сетей тепловые потери увеличиваются сверх нормативных (19,8%) по котельным от 20 до 40% (котельная N 15), поэтому увеличиваются эксплуатационные потери и затраты теплоносителя в водяных тепловых сетях в процессе передачи теплоносителя потребителю, распределения и потребления тепловой энергии.
Состояние ветхости тепловых сетей несет в себе ключевые риски, возникающие при эксплуатации в самые холодные дни зимнего периода, т.к. сети при низких температурах не выдерживают необходимых параметров теплоносителя при данных условиях эксплуатации.
За последние 3 года аварийность теплосетей увеличилась на 7%.
Снижение аварийности на тепловых сетях возможно только при замене изношенных труб, разрушенной или полное отсутствие тепловой изоляции, замене деревянных коробов или опилок на железобетонные лотки и плиты.
Некоторые участки тепловых сетей по котельным N 3, 4, 9 находятся во влажном грунте, что ведет к увеличению тепловых потерь в 2 раза.
Нет дизельных электростанций на 17-ти котельных, что в случае аварийного отключения электроэнергии ведет к последствиям, влияющим на бесперебойную работу теплоснабжения в детсадах, школах, больницах.
Организационный и финансовый план
выполнения инвестиционной программы
Инвестиции необходимы для замены изношенных тепловых сетей. Ориентировочная цена ремонтных работ на теплосетях протяженностью 1897 метров на 2009 год составит 3,15 млн. руб. Экономический эффект от проведенных работ ожидается в размере 2,156 млн. руб.
План мероприятий инвестиционной программы представлен в приложении 1.
Финансовый план выполнения мероприятий инвестиционной программы в приложении 2.
Оценка рисков для развития муниципального образования при
возможных срывах в реализации инвестиционной программы
- Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме по замене теплосетей несет в себе ключевые риски, возникающие при эксплуатации в самые холодные дни зимнего периода, т.к. сети при низких температурах не выдерживают необходимых параметров теплоносителя при данных условиях эксплуатации. В результате аварийных ситуаций возможны отключения тепла детсадов, школ, больниц.
- Несоблюдение сроков реализации мероприятий ведет к нежелательным последствиям. При поступлении финансовых средств во 2 - 3-м квартале на тепловых сетях невозможно проводить ремонт, т.к. начало отопительного сезона.
- При недостаточном финансовом обеспечении происходит вынужденная замена материалов, не соответствующих ГОСТам, стандартам.
Предложения о размерах тарифов на подключение к
коммунальным системам и надбавок к тарифам на услуги
теплоснабжения для потребителей. Оценка
социально-экономического влияния на стоимость
коммунальных услуг инвестиционной программы
В тарифе на тепловую энергию заложены затраты на аварийные ситуации и ремонт, но этих средств не достаточно, поэтому для проведения капитального ремонта тепловых сетей в полном объеме, необходимы дополнительные денежные средства.
Стоимость инвестиционного проекта 4124,423 тыс. руб. предполагаемый экономический эффект 1153,442 тыс. руб., что составляет 28%. Срок окупаемости 3 - 4 года. Срок эксплуатации сетей 25 лет.
Средний тариф без учета НДС на 2008 год - 1319,65 руб.
На выполнение инвестиционной программы необходимо 4124,423 тыс. руб., что составляет 6,5% к основному тарифу, т.е. 1405,43 руб. за 1 Гкал.
Предположительно на 1 км необходим ремонт в размере 2,3 млн. руб., т.к. вся сеть протяженностью 26,787 км, то на ремонт всех сетей необходима сумма в размере 61,6110 млн. руб. замене на 2009 год подлежит 1,468 км, от сетей, протяженностью 26,787 км, что составляет 1/18 от всех сетей.
Экономия составит:
Необходимая валовая выручка на 2008 год - 63452 руб. - 1153,442 (экономический эффект) = 62299,312 руб., или 0,098% прибыли на 1 Гкал.
Приложения
2007-12-07 Приложение к Решению от 07 декабря 2007 года № 40-11 План
2007-12-07 Приложение к Решению от 07 декабря 2007 года № 40-11 План