Распоряжение от 01.04.2015 г № 387-Р
Об утверждении ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании „Город Горно-Алтайск“ на 2014 — 2016 годы»
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Руководствуясь статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 04.07.2014 N 52 "Об утверждении порядка разработки ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Горно-Алтайск", их формирования и реализации", статьями 38, 43 Устава муниципального образования "Город Горно-Алтайск", принятого Постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29.08.2013 N 12-3,
1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы".
2.Назначить ответственным за реализацию ведомственной целевой программы "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы" начальника Отдела экономики ЖКХ Администрации города Горно-Алтайска (Н.И.Клепикова).
3.Заместителю главы администрации города Горно-Алтайска (А.Д.Пешков) направить настоящее Распоряжение в Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска в течение семи рабочих дней со дня его подписания.
4.Начальнику Информационно-аналитического отдела Администрации города Горно-Алтайска (С.И.Адлыков) опубликовать настоящее Распоряжение на официальном портале муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет" в течение семи рабочих дней со дня его подписания, а в газете "Вестник Горно-Алтайска" опубликовать информацию, содержащую сведения о реквизитах принятого правового акта (дата принятия, номер, наименование правового акта), кратком его содержании, дате его опубликования на официальном портале муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет".
5.Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его официального опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска В.Г.Емельянова.
Мэр г. Горно-Алтайска
В.А.ОБЛОГИН
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
I.Паспорт ведомственной целевой программы функционирования
| Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования | Администрации города Горно-Алтайска |
| Наименование муниципальной программы муниципального образования "Город Горно-Алтайск" | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Город Горно-Алтайск" | "Развитие коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" |
| Наименование ведомственной целевой программы функционирования | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) |
| Цель и задачи ведомственной целевой программы функционирования | Цель: осуществление энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве города Горно-Алтайска. Задачи: 1) внедрение механизма энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального комплекса; 2) энергосберегающие мероприятия в муниципальных бюджетных учреждениях и жилищном фонде; 3) развитие энергосбережения в транспортном комплексе и повышение энергетической эффективности |
| Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования | Показатель цели: 1) Уровень износа коммунальной инфраструктуры в городе Горно-Алтайске. Показатель задачи 1: 2) Доля потерь коммунальных ресурсов при их передачи по распределительным сетям. Показатель задачи 2: 3) Экономия коммунальных ресурсов, потребляемых жителями и муниципальными учреждениями города Горно-Алтайска. Показатель задачи 3: 4) Количество переведенного автотранспорта на природный газ |
| Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы функционирования | - Мероприятия по внедрению механизма энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального комплекса; - мероприятия по оптимизации расходов в муниципальных бюджетных учреждениях и жилищном фонде; - мероприятия по переводу транспортных средств на использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования | 2014 - 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования | Объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 102810,19 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей; - средства республиканского бюджета - 57049,51 тыс. рублей (справочно, по согласованию), в том числе: 2014 год - 14499,51 тыс. рублей; 2015 год - 15250,00 тыс. рублей; 2016 год - 27300,00 тыс. рублей; - средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" (далее - местный бюджет) - 25590,68 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 6980,68 тыс. рублей; 2015 год - 6910,00 тыс. рублей; 2016 год - 11700,00 тыс. рублей; - средства внебюджетных источников (справочно) - 20170,00 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 11670,00 тыс. рублей; 2016 год - 8500,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования | 1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры в городе Горно-Алтайске, 40%%; 2. Доля потерь коммунальных ресурсов при их передаче по распределительным сетям, 15%%; 3. Экономия коммунальных ресурсов, потребляемых жителями и муниципальными учреждениями города Горно-Алтайска, 2%%; 4. Количество переведенного автотранспорта на природный газ, 8 ед. |
II.Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы функционирования, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность включения в программу и необходимость решения ее на ведомственном уровне
Первоочередные мероприятия включают в себя широкий комплекс работ и характеризуются быстротой внедрения и небольшим сроком окупаемости до 5 лет. Они позволяют повысить надежность и эффективность работы источников тепла и тепловых сетей, внутридомовых инженерных систем, автоматизировать системы отопления в зданиях, снизить расходы теплоносителя, горячей и холодной воды при относительно небольших затратах. К первоочередным мероприятиям относятся:
1) организационные мероприятия, позволяющие заинтересовать производителей и потребителей энергетических ресурсов в экономии;
2) работы по повышению надежности и эффективности источников тепла, в том числе:
- перевод угольных котельных с котлами, имеющими низкий КПД, на газовые высокоэффективные котлы с КПД до 95%%, что снизит себестоимость выработанной тепловой энергии, а также снизит вредные выбросы в окружающую среду;
- выполнение мероприятий по наладке гидравлических режимов;
- замена устаревшей теплоизоляции на современные материалы;
3) мероприятия по повышению эксплуатационной надежности тепловых сетей, в том числе:
- монтаж трубопровода горячего водоснабжения (далее - ГВС);
- ремонт и реконструкция трубопровода;
- ремонт здания теплопунктов;
- установка узлов учета;
- замена насосного оборудования и бойлерных установок;
4) работы, способствующие экономии энергоресурсов и воды у потребителей, в том числе:
- замена насосного оборудования на скважинах;
- монтаж и внедрение частотных преобразователей на водопроводных станциях;
- установка мини-ГЭС на выпуске сточных вод очистных сооружений канализации;
- установка частотно-регулируемого электропривода на канализационных станциях перекачки;
- создание благоприятных условий для установки водосчетчиков, энергоснабжающих организаций на вводе в жилые домов;
5) мероприятия, способствующие снижению потерь в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях:
- установка общедомовых узлов учета;
- установка энергосберегающих приборов освещения;
- замена электрической проводки;
- монтаж циркуляции ГВС;
- утепление фасадов, замена окон, замена дверей;
6) мероприятия по повышению энергетической эффективности в электроэнергетике:
- установка энергосберегающих светильников;
- тепловая модернизация здания.
Реализация ведомственной целевой программы позволит поэтапно в течение срока ее реализации снизить удельный расход коммунальных ресурсов, потребляемых жителями многоквартирных домов и муниципальных учреждений города Горно-Алтайска, увеличить количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями города Горно-Алтайска, уменьшить уровень износа коммунальной инфраструктуры в городе Горно-Алтайске.
III.Цель, задачи и сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования
Цель программы: осуществление энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве города Горно-Алтайска.
В соответствии с поставленной целью Программа ориентирована на решение следующих задач:
1) внедрение механизма энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального комплекса;
2) энергосберегающие мероприятия в муниципальных бюджетных учреждениях и жилищном фонде;
3) развитие энергосбережения в транспортном комплексе и повышение энергетической эффективности.
Сроки реализации программы: 2014 - 2016 годы.
Программа реализуется в один этап.
IV.Описание ожидаемых конечных результатов реализации ведомственной целевой программы функционирования, значения, методика расчета целевых показателей ведомственной целевой программы функционирования по годам
Оценка эффективности реализации Программы производится муниципальным заказчиком Программы - Администрацией города Горно-Алтайска. Оценка осуществляется по целевым показателям, установленным настоящей Программой, путем сбора и анализа информации от задействованных в Программе организаций, бюджетных учреждений.
Реализация программы предполагает достижения следующих результатов:
1.Уровень износа коммунальной инфраструктуры в городе Горно-Алтайске, 40%%;
2.Доля потерь коммунальных ресурсов при их передаче по распределительным сетям, 15%%;
3.Экономия коммунальных ресурсов, потребляемых жителями и муниципальными учреждениями города Горно-Алтайска, 2%%;
4.Количество переведенного автотранспорта на природный газ, 8 ед.
Конкретные целевые показатели по годам указаны в Приложении 1 к Программе.
Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Порядок (формула) расчета целевого показателя | Периодичность |
| Цель: осуществление энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве города Горно-Алтайска | ||||
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры в городе Горно-Алтайске, %% | %% | Износ основных средств предприятий коммунального комплекса муниципального образования "Город Горно-Алтайск" / балансовая стоимость основных средств предприятий коммунального комплекса муниципального образования города "Горно-Алтайска" x 100 | ежегодно |
| Задача 1. Внедрение механизма энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального комплекса | ||||
| 2. | Доля потерь коммунальных ресурсов при их передаче по распределительным сетям | %% | Суммарное количество потерь коммунальных ресурсов при их передаче по распределительным сетям муниципального образования "Город Горно-Алтайск" / суммарное количество произведенных (полученных) коммунальных ресурсов муниципального образования "Город Горно-Алтайск" x 100 | ежегодно |
| Задача 2. Применение энергосберегающих мероприятий в муниципальных бюджетных учреждениях и жилищном фонде | ||||
| 3. | Экономия коммунальных ресурсов, потребляемых жителями и муниципальными учреждениями города Горно-Алтайска | %% | (Потребление коммунальных ресурсов в текущем году муниципальными бюджетными учреждениями (далее - МБУ) и жителями города Горно-Алтайска / площадь МБУ и жилого фонда г. Горно-Алтайска) / (потребление коммунальных ресурсов в предыдущем году МБУ и жителями города Горно-Алтайска / площадь МБУ и жилого фонда г. Горно-Алтайска) | ежегодно |
| Задача 3. Развитие энергосбережения в транспортном комплексе и повышение энергетической эффективности | ||||
| 4. | Количество переведенного автотранспорта на природный газ | ед. | количество автотранспорта переведенного на природный газ МБУ + количество автотранспорта переведенного на природный газ предприятиями коммунального комплекса города Горно-Алтайска | ежегодно |
V.Перечень мероприятий, информация о финансовых ресурсах
(с указанием источников финансирования) и сроках реализации,
значения и методика расчета целевых показателей
непосредственного результата реализации мероприятий,
ответственных за реализацию мероприятий
Программные мероприятия с указанием финансовых ресурсов (с указанием источников финансирования) и сроках реализации, ответственных за реализацию мероприятий Программы, представлены в Приложении 2 к настоящей Программе. Система программных мероприятий Программы состоит из следующих мероприятий:
1) возмещение процентной ставки по строительству газовых котельных;
2) капитальный ремонт водопровода, (наружных сетей водопровода), наружной канализации, бесхозяйственных дворовых сетей канализации, тепловых сетей, сетей отопления и горячего водоснабжения;
3) установка дизельных электростанций для котельных;
4) замена котлов на котельных;
5) замена трансформаторов перегруженных и близких к перегрузке;
6) разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Горно-Алтайск"
7) приобретение и установка автоматической системы дозирования реагента "Комплексон-6" на теплопункты;
8) энергетическое обследование и оформление энергетических паспортов на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и многоквартирных домах;
9) обучение в области энергосбережения;
10) проектирование и монтаж автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов;
11) замена окон, электропроводки в муниципальных бюджетных учреждениях;
12) информирование жителей в средствах массовой информации о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности энергосбережения;
13) перевод транспортных средств на природный газ.
Объемы средств республиканского бюджета Республики Алтай приведены в Приложение 2 к Программе справочно, носят прогнозный характер и будут уточняться по мере поступления документов от главного распорядителя средств соответствующего бюджета, исполнителя соответствующего мероприятия Программы; при поступлении средств республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию соответствующих мероприятий Программы будут внесены соответствующие изменения в Программу.
Оценка потребности в средствах на реализацию мероприятий Программы представлена в Приложении 3 к Программе.
Методика расчета целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий:
| N п/п | Наименование целевого показателя непосредственного результата реализации мероприятий | Единица измерения | Порядок расчета | Период |
| 1. | Наличие кредиторской задолженности по кредитам, привлеченным организациями коммунального комплекса на перевод котельных на газ | руб. | Общая сумма задолженности за год | Ежегодно |
| 2. | Снижение аварий в сетях | %% | Количество аварий в сетях текущего года / количество аварий в сетях прошлого года x 100 - 100 | Ежегодно |
| 3. | Сокращение неучтенных расходов и потерь | %% | Количество потерь коммунальных ресурсов / суммарное количество произведенных (полученных) коммунальных ресурсов x 100 | Ежегодно |
| 4. | Снижение засоров в сетях | %% | Количество засоров в сетях текущего года / количество засоров в сетях прошлого года x 100 - 100 | Ежегодно |
| 5. | Экономия коммунальных ресурсов | %% | Потребление коммунальных ресурсов в текущем году / потребление коммунальных ресурсов в предыдущем году в сопоставимых условиях x 100 | |
| 6. | Количество разработанных схем | шт. | Общее количество разработанных схем за год | Ежегодно |
| 7. | Количество энергетических паспортов | шт. | Общее количество энергетических паспортов за год | Ежегодно |
| 8. | Количество публикаций и эфиров по информированию жителей г. Горно-Алтайска в области энергосбережения | ед. | Общее количество публикаций и эфиров по информированию жителей за год | Ежегодно |
| 9. | Количество человек, прошедших обучение в области энергосбережения | чел. | Общее количество человек, прошедших обучение в области энергосбережения за год | |
| 10. | Количество автотранспорта, переведенного на природный газ | ед. | Общее количество автотранспорта, переведенного на природный газ за год | Ежегодно |
VI.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации ведомственной целевой программы функционирования, общая оценка ее вклада в цель муниципальной программы
Реализация программы является одним из главных инструментов достижения цели и задач муниципальной программы муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы". Реализация программы в целом позволит достичь энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск".
Реализация Программы и достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности обеспечит существенный вклад в экономическое развитие города Горно-Алтайска и внесет существенный вклад в достижение социально значимых результатов:
- повышение энергетической безопасности города Горно-Алтайска;
- обеспечение технической и экономической доступности энергии для устойчивого экономического роста города Горно-Алтайска;
- нейтрализация инфляционных последствий повышения тарифов на энергоносители;
- обновление и модернизация значительной части физической и социальной инфраструктуры, а также оборудования в экономике города Горно-Алтайска на новой технологической основе и сокращение разрывов в уровне энергоэффективности с развитыми странами во всех секторах экономики;
- обеспечение полного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов и снижение уровня их потерь;
- совершенствование методической и нормативно-правовой базы деятельности в сфере энергосбережения и повышения эффективности использования энергии;
- существенное укрепление информационной и статистической базы мониторинга и управления процессами повышения энергоэффективности во всех секторах экономики города Горно-Алтайска.
Реализация Программы позволит повысить экологическую безопасность города, существенно улучшить экологические показатели и параметры охраны окружающей среды в результате сокращения сжигания органического топлива и снижения потерь энергоресурсов и тем самым снизить риски для здоровья жителей города. Реализация Программы позволит существенно ограничить выбросы парниковых газов.
Реализация Программы не влечет за собой социальных последствий.
VII.Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы функционирования по годам реализации, источникам финансирования
Объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 102810,19 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
- средства республиканского бюджета - 57049,51 тыс. рублей (справочно, по согласованию), в том числе:
2014 год - 14499,51 тыс. рублей;
2015 год - 15250,00 тыс. рублей;
2016 год - 27300,00 тыс. рублей;
- средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" - 25590,68 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 6980,68 тыс. рублей;
2015 год - 6910,00 тыс. рублей;
2016 год - 11700,00 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников - 20170,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 11670,00 тыс. рублей;
2016 год - 8500,00 тыс. рублей.
Объемы средств республиканского бюджета Республики Алтай приведены в Приложении 2 к Программе и настоящем разделе Программы справочно, носят прогнозный характер и будут уточняться по мере поступления документов от главного распорядителя средств соответствующего бюджета, исполнителя соответствующего мероприятия Программы. При поступлении средств из республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию соответствующих мероприятий Программы будут внесены соответствующие изменения в Программу.
Исполнение отдельных мероприятий Программы осуществляется на условиях долевого финансирования из республиканского бюджета Республики Алтай. Размер привлекаемых средств республиканского бюджета Республики Алтай по отдельным мероприятиям зависит от результатов конкурсного отбора среди муниципальных образований Республики Алтай, проводимого Министерством регионального развития Республики Алтай.
VIII.Описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы функционирования, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между должностными лицами, отвечающими за реализацию ее мероприятий и механизм контроля за реализацией ведомственной целевой программы функционирования
Ответственными исполнителями Программы являются Отдел экономики ЖКХ Администрации города Горно-Алтайска (далее - Отдел экономики ЖКХ), Отдел учета и отчетности Администрации города Горно-Алтайска (далее - Отдел учета и отчетности) и Муниципальное Учреждение "Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска" (далее - Управление финансов).
Администрация города Горно-Алтайска осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск", предусмотренных на реализацию Программы.
Финансирование и реализация мероприятий Программы, определенных подпунктами 6, 13 раздела V настоящей Программы, осуществляются Отделом учета и отчетности и Отделом экономики ЖКХ в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на очередной финансовый год на финансирование мероприятий данной Программы. При этом Отдел учета и отчетности в установленном порядке оформляет и представляет бюджетные заявки для финансирования предусмотренных мероприятий в Управление финансов, Отдел экономики ЖКХ готовит проект Распоряжения Администрации города Горно-Алтайска о выделении соответствующих средств.
Финансирование и реализация мероприятий Программы, определенных подпунктами 4, 8, 9, 10, 12 раздела V настоящей Программы, осуществляются организациями коммунального комплекса (далее - ОКК), управляющими компаниями (далее - УК), товариществами собственников жилья (далее - ТСЖ) и МБУ в пределах собственных средств, предусмотренных на финансирование мероприятий данной Программы.
Реализация остальных мероприятий Программы осуществляется на основании представленных заявок Администрацией города Горно-Алтайска в Министерство регионального развития Республики Алтай для обеспечения долевого финансирования программных мероприятий. Средства долевого финансирования на проведение энергосберегающих мероприятий, поступают из республиканского бюджета Республики Алтай в виде субсидий через Министерство регионального развития Республики Алтай в местные бюджеты на основании соглашений в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Алтай.
Управление финансов:
1) обеспечивает своевременный контроль за освоением средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;
2) до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет в Отдел экономики ЖКХ информацию о кассовых расходах бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на реализацию Программы за отчетный финансовый год.
Отдел учета и отчетности:
1) осуществляет финансирование мероприятий Программы, определенных в подпунктах 5, 12 раздела V настоящей Программы;
2) несет ответственность за оформление и предоставление бюджетных заявок для финансирования предусмотренных мероприятий Программы;
3) осуществляет контроль за исполнением смет расходов по реализации мероприятий Программы;
4) осуществляет контроль за правильным расходованием денежных средств в соответствии с выделенными ассигнованиями и их целевым назначением по утвержденным Распоряжениям Администрации города Горно-Алтайска о выделении соответствующих средств, а также за сохранность денежных средств;
5) ведет учет информации о финансировании мероприятий Программы;
6) готовит информацию, отчетность о ходе реализации Программы в части планового и фактического использования финансовых ресурсов Программы.
Отдел экономики ЖКХ в процессе реализации Программы:
1) с учетом выделяемых ежегодно на Программу средств распределяет их по программным мероприятиям;
2) готовит Распоряжения Администрации города Горно-Алтайска о выделении соответствующих средств;
3) несет ответственность за целевое использование денежных средств по Программе;
4) несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий Программы и за обеспечение достижения утвержденных значений целевых показателей Программы;
5) осуществляет контроль за эффективным использованием средств, выделенных на реализацию Программы;
6) готовит отчеты о реализации Программы, включая меры по повышению эффективности их реализации и представляет:
- за полугодие до 5 июля администратору муниципальной программы;
- за отчетный год в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, администратору муниципальной программы и в Управление финансов. Требования к составлению отчетов о реализации Программы за полугодие и за отчетный год устанавливаются Методическими рекомендациями, утверждаемыми Распоряжением Администрации города Горно-Алтайска.
Результаты оценки эффективности Программы подлежат размещению на официальном портале муниципального образования в сети "Интернет" в срок до 10 августа года, следующего за отчетным.