| N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
|
|
отчет |
оценка |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
| Муниципальная программа муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" |
| 1. |
Динамика налоговых и неналоговых доходов городского бюджета |
% к предыдущему году |
104,0 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
| 2. |
Расходы городского бюджета на содержание работников органов местного самоуправления (без учета средств республиканского бюджета Республики Алтай) в расчете на одного жителя города Горно-Алтайска |
руб. |
2442 |
2515 |
2515 |
2515 |
2515 |
2515 |
2515 |
| 3. |
Объемы просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений, задолженности бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" по исполнению обязательств перед гражданами |
руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4. |
Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов городского бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) |
% |
28,8 |
30,0 |
70 |
80 |
80 |
85 |
> 90 |
| 5. |
Отношение дефицита городского бюджета к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
8,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
| 6. |
Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
59,5 |
56,5 |
53,6 |
51 |
51 |
51 |
51 |
| Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" |
| 7. |
Исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню |
% |
Отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня не более 0% |
Отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня не более 0% |
Отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня не более 0% |
Отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня не более 0% |
Отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня не более 0% |
Отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня не более 0% |
Отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня не более 0% |
| 8. |
Прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов городского бюджета к году, предшествующему отчетному |
% |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
| 9. |
Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов городского бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" (без учета безвозмездных поступлений) от первоначально утвержденного плана |
% |
отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня + 4,3% |
отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня - 7,3 |
отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня +-5 |
отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня +-5 |
отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня +-5 |
отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня +-5 |
отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня +-5 |
| 10. |
Отношение суммы недоимки по налоговым платежам, зачисляемым в бюджет муниципального образования "Город Горно-Алтайск", к объему налоговых доходов |
% |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
| 11. |
Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Горно-Алтайск" к доходам городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
| 12. |
Отношение дефицита городского бюджета (без учета снижения остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования "Город Горно-Алтайск") к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
8,0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
| 13. |
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов городского бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Алтай) в отчетном финансовом году |
% |
не более 4% |
не более 4% |
не более 4% |
не более 4% |
не более 4% |
не более 4% |
не более 4% |
| 14. |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" к объему расходов бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 15. |
Удельный вес расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета (за исключением субвенций) |
% |
28,8 |
30,0 |
70 |
80 |
85 |
85 |
> 90 |