Приложение к Постановлению от 02.10.2014 г № 149 Показатель

Основные показатели, необходимые для разработки прогноза социально-экономического развития мо «Майминский район»


Показатели Единица измерения Отчет Оценка Прогноз
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего тыс. человек 28,78 29,13 29,72 30,15 30,35 30,45 30,55 30,65 31,00 31,15
% к предыдущему году - 101,20 102,02 101,44 100,66 100,90 100,65 100,98 101,47 101,96
Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 населения 16,80 17,20 15,80 16,20 16,90 17,14 17,20 17,60 17,90 18,30
Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 населения 12,40 11,60 11,30 11,20 11,17 11,15 11,12 11,10 11,80 11,70
Коэффициент естественного прироста на 1000 населения 4,40 5,60 4,50 5,00 5,73 5,99 6,08 6,50 6.10 6,60
Коэффициент миграционного прироста на 10 000 населения 93,53 124,16 172,71 190,20 202,70 210,50 230,30 239,10 260,40 271,40
2. Производство товаров и услуг
Промышленное производство
Индекс промышленного производства % к предыдущему году 100,30 166,50 80,60 103,00 109,49 109,59 115,73 115,95 121,17 121,40
Добыча полезных ископаемых
Индекс производства - раздел C: Добыча полезных ископаемых % к предыдущему году 137,00 500,20 36,50 103,00 108,87 108,97 114,86 115,08 118,88 119,10
Обрабатывающие производства
Индекс производства - раздел D: Обрабатывающие производства % к предыдущему году 99,20 159,70 81,70 102,00 107,71 107,81 113,53 113,74 117,96 118,18
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Индекс производства - раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды % к предыдущему году 99,80 111,30 85,70 101,50 107,89 108,00 114,04 114,26 120,55 120,89
Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий млн руб. 422,40 483,10 548,40 560,00 604,30 608,27 657,05 666,87 720,02 736,85
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий % 105,10 106,80 104,90 102,00 102,10 104,00 104,10 106,00 106,10 108,00
в том числе:
Растениеводство млн руб. 135,30 114,90 185,40 190,00 212,53 214,59 236,97 242,71 263,48 273,66
Индекс производства продукции растениеводства % к предыдущему году 108,00 78,80 111,80 102,00 103,00 104,00 104,50 106,00 106,50 108,00
Животноводство млн руб. 287,10 370,30 363,00 370,00 391,77 393,68 420,07 424,16 456,54 463,19
Индекс производства продукции животноводства % к предыдущему году 103,90 120,00 101,80 102,00 102,50 103,00 103,50 104,00 104,50 105,00
Транспорт
Протяженность автомобильных дорог местного значения км 227,80 227,80 233,40 233,40 233,40 233,40 233,40 233,40 233,40 233,40
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием местного значения км 107,20 108,40 111,10 112,20 113,70 113,90 114,10 114,30 114,50 114,70
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Валовой сбор картофеля тонн 5900,00 2900,00 0
Валовой сбор овощей тонн 1780,00 1800,00 0
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) тонн 1089,10 1228,70 1077,40 1100,00 1150,00 1170,00 1171,00 1180,00 1181,00 1200,00
Производство молока тонн 4995,00 4968,00 7348,70 7400,00 7410,00 7450,00 7451,00 7470,00 7471,00 7500,00
Производство яиц тыс. штук 849,40 1243,20 1195,20 1200,00 1205,00 1230,00 1231,00 1245,00 1246,00 1270,00
шерсть (в физическом весе) тонн 0,80 1,00 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17
пух (в физическом весе) тонн 0,07 0,10 0,10 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07
панты консервированные тонн 0,82 0,74 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86
Производство мяса, включая субпродукты 1 категории тонн 2282,48 4144,15 5428,79 6328,79 7213,43 7613,30 8231,60 8725,40 9925,10 10010,04
Масло сливочное и паста маслянная тонн 55,80 90,20 95,00 100,20 105,30 110,10 112,20 115,70 118,20 119,80
Производство хлеба и хлебобулочных изделий тонн 1825,43 1684,85 1991,88 2105,30 2274,80 2307,03 2502,30 2614,40 2825,10 2934,03
Сыры и продукты сырные тонн 1430,00 1311,30 663,33 750,30 800,20 810,10 832,40 858,70 894,10 905,90
Строительство
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" (Раздел F) тыс. руб. 2967900,00 2879300,00 3425410,00 3971520,00 4271520,00 4321670,00 4525719,00 4620800,00 4854381,00 4971440,00
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 198,00 97,01 118,96 115,94 107,50 108,81 105,95 108,17 107,26 109,84
3. Рынок товаров и услуг
Индекс потребительских цен декабрь к декабрю предыдущего года, % 106,40 107,00 106,40 106,70 106,90 107,20 107,90 108,10 108,80 109,40
Оборот розничной торговли млн руб. 2102,05 2302,68 2609,88 2901,20 3200,80 3250,80 3560,10 3600,78 3890,80 3951,40
Индекс физического объема % к предыдущему году 106,60 103,50 106,40 106,80 107,10 107,80 108,20 108,90 109,60 109,90
Объем платных услуг населению без субъектов малого предпринимательства тыс. руб. 194517,30 208114,00 -
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 93,50 106,90 -
4. Малое предпринимательство
Количество малых предприятий - на конец года тыс. единиц 0,49 0,45 0,51 0,55 0,56 0,60 0,64 0,72 0,76 0,80
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям тыс. человек 1,12 1,04 0,67 0,90 1,10 1,12 1,16 1,17 1,19 2,10
в том числе по видам экономической деятельности:
Раздел A: сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство тыс. человек 0,14 0,09 0,1 0,11 0,120 0,125 0,130 0,135 0,140 0,145
Раздел D: Обрабатывающие производства тыс. человек 0,16 0,05 0,1 0,12 0,13 0,15 0,16 0,18 0,19 0,22
Раздел F: Строительство тыс. человек 0,15 0,20 0,1 0,10 0,10 0,20 0,22 0,26 0,29 0,32
Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования тыс. человек 0,22 0,19 0,2 0,23 0,25 0,26 0,28 0,29 0,31 0,33
Оборот малых предприятий млн руб. 1213,97 1429,79 824,72 971,30 1164,20 1180,70 1357,10 1400,30 1550,80 1590,10
в том числе по видам экономической деятельности:
Оборот малых предприятий Раздел A: сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство млн руб. 35,90 44,22 38,88 40,30 43,10 44,70 48,10 49,30 52,30 53,60
Оборот малых предприятий - Раздел D: Обрабатывающие производства млн руб. 96,92 28,12 35,17 31,60 33,90 34,20 36,20 37,10 39,20 40,50
Оборот малых предприятий - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн руб. 0,82 - -
Оборот малых предприятий - Раздел F: Строительство млн руб. 675,34 609,81 173,52 195,70 210,30 215,50 220,70 225,60 230,10 235,70
Оборот малых предприятий - Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования млн руб. 458,79 476,55 415,72 445,80 465,20 470,40 480,60 485,90 490,50 495,10
5. Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования млн руб. 3340,25 3810,82 4172,75 4480,00 4762,52 4780,74 5087,30 5135,86 5475,74 5533,50
в том числе по видам экономической деятельности:
Раздел A: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство млн руб. 67,57 35,33 10,790 20,85 36,10 37,80 43,20 45,90 56,70 57,10
Раздел D: Обрабатывающие производства млн руб. 0,15 0,93 97,13 101,10 101,90 102,30 103,50 103,90 104,70 105,20
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн руб. 127,75 136,88 412,22 420,6 422,1 423,4 425,7 426,2 427,8 428,1
Раздел F: Строительство млн руб. 2967,90 2879,03 3425,41 3493,90 3877,60 3925,40 4443,54 4536,19 5163,54 5295,50
Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования млн руб. 0,00 133,09 20,31 30,10 35,20 40,60 47,10 51,60 56,80 60,30
Раздел I: Транспорт и связь млн руб. 1497,13 1504,20 529,78 602,10 610,30 612,10 615,90 616,70 619,40 620,50
Раздел J: Финансовая деятельность млн руб. 1,53 6,69 -
Раздел K: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг млн руб. 26,44 198,25 335,47 485,6 513,90 516,80 524,10 528,60 547,10 549,90
Раздел L: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение млн руб. 59,75 22,52 51,09 56,9 60,10 62,30 68,20 69,70 73,90 75,40
Раздел M: Образование млн руб. 22,37 29,32 44,04 59,6 70,1 71,3 82,3 83,5 94,1 96,7
Раздел N: Здравоохранение и предоставление социальных услуг млн руб. 13,60 6,67 8,04 12,8 14,90 15,60 18,20 19,10 23,70 24,30
Раздел O: Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг млн руб. 497,22 708,26 635,88 696,2 710,10 712,90 722,10 724,30 744,90 749,30
Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования млн руб. 2528,59 3188,65 3329,46 3829,46 3979,46 3990,50 4150,00 4210,30 4360,20 4402,70
Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет собственных средств организаций млн руб. 74,42 281,20 202,95 205,70 208,10 209,30 210,40 211,50 214,60 215,20
из них:
прибыль млн руб. 13,47 196,66 64,82 68,30 72,90 73,60 74,40 75,10 78,80 79,20
амортизация млн руб. 60,95 111,20 138,13 170,20 192,30 193,70 210,20 212,47 231,74 232,92
Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет привлеченных средств млн руб. 2454,17 2907,45 3126,51 3345,57 3500,63 3564,05 3700,11 3789,12 3965,31 4001,18
из них:
кредиты банков млн руб. 15,54 82,65 383,61 390,40 393,75 395,81 398,30 403,53 407,11 409,38
заемные средства других организаций млн руб. 312,75 918,05 1199,30 1300,00 1350,00 1400,00 1500,00 1550,00 1650,00 1700,00
бюджетные средства млн руб. 1507,37 1361,49 991,56 980,40 982,50 983,50 984,00 984,50 985,00 985,50
прочие млн руб. 617,82 543.98 551,08 674,77 774,38 784,74 817,81 851,09 923,20 906.30
6. Финансы
Доходы местного бюджета млн руб. 933,6 910,6 963,3 551,03 544,30 579,13 556,05 608,67 584,41 639.71
Собственные доходы бюджета млн руб. 239,7 268 291,4 276,070 285,94 290,15 297,69 304,87 312,87 320,50
Налоговые доходы млн руб. 164 216,1 245,7 257,860 269,24 271,01 281,09 284,83 295,43 299,36
Неналоговые доходы млн руб. 75,7 51,9 45,7 18,21 16,70 19,14 16,60 20,11 17,45 21,14
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней млн руб. 697,4 650,2 673,1 274,96 258,36 288,98 258,36 303,72 271,54 319,21
Расходы местного бюджета млн руб. 927,3 873,7 908,7 661.67 556,32 586,08 565,67 610,40 590,61 638,86
Дефецит (-), профицит (+) бюджета млн руб. 6,4 36,9 54,6 -118,04 -12,02 -6,95 -9,62 -1,73 -6,20 0,85
7. Труд и занятость
Уровень зарегистрированной безработицы % 1,30 1,40 1,23 1,17 1,15 1,14 1,12 1,11 1,10 1,09
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости тыс. человек 0,174 0,173 0,150 0,149 0,135 0,130 0,126 0,121 0,109 0,106
Среднесписочная численность работников организаций, всего тыс. человек 5,1 5,5 5,4 5,49 5,50 5,52 5,54 5,57 5,58 5,60
Фонд начисленной заработной платы всех работников млн руб. 1067,33 1252,76 1513,73 1710,70 1991,60 2000,90 2150,70 2220,70 2342,20 2400,60
8. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях тыс. человек 0,84 1,04 1,24 1,65 1,79 1,83 1,94 1,98 2,10 2,13
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных человек 2959,00 3021,00 2963,00 0,00 3020,00 3030,00 3040,00 3050,00 3060,00 3070,00
Обеспеченность:
больничными койками коек ка 10 тыс. населения 19 18 6 23 23 23 23 23 23 23
врачами чел. на 10 тыс. населения 11 7 6 7 7 7 7 7 7 7
средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. населения 50 25 16 33 33 33 33 33 33 33
общедоступными библиотеками учрежд. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
учреждениями культурно-досугового типа учрежд. 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17
дошкольными образовательными учреждениями ед. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м общей площади 19,98 13,05 24,14 29,23 33,36 34,01 37,16 38,03 40,03 41,96
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года) кв. м 18,16 18,39 18,78 18,84 18,95 19,05 19,14 19,25 19,32 19,45
Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам тыс. руб. 161234,20 - -
Фактический уровень платежей населения за жилое помещение и коммунальные услуги % 104,20 - -
Число зарегистрированных преступлений единиц на 1000 человек населения 20 21 20 19 18 17 16 15 14 13
Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ тыс. чел. 7,27 7,37 7,54 7,71 7,79 7,88 7,90 8,05 8,19 8,22
Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ человек на 1000 человек населения 25,00 25,04 25,09 25,09 25,10 25,15 25,20 25,25 25,30 25,35