| Показатели |
Единица измерения |
2012 |
2013 год |
Прогноз |
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
факт |
прогноз |
факт |
сравнение |
оценка |
вариант 1 |
вариант 2 |
вариант 1 |
вариант 2 |
вариант 1 |
вариант 2 |
|
|
|
|
|
относительное расхождение факта от прогноза, % |
темп роста, % |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Демографические показатели |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего |
тыс. человек |
29,13 |
29,46 |
29,72 |
0,89 |
102,03 |
30,15 |
30,35 |
30,45 |
30,55 |
30,65 |
31,00 |
31,15 |
| 2. Промышленное производство |
| Индекс промышленного производства |
% |
166,50 |
103,00 |
80,60 |
-21,75 |
48,41 |
103,00 |
109,49 |
109,59 |
115,73 |
115,95 |
121,17 |
121,40 |
| 2.1. Добыча полезных ископаемых |
| Индекс производства - раздел C "Добыча полезных ископаемых" |
% |
500,20 |
140,00 |
36,50 |
-73,93 |
7,30 |
103,00 |
108,87 |
108,97 |
114,36 |
115,04 |
113,83 |
119,10 |
| 2.2. Обрабатывающие производства |
| Индекс производства - раздел D "Обрабатывающие производства" |
% |
159,70 |
102,00 |
81,70 |
-19,90 |
51,16 |
102,00 |
107,71 |
107,31 |
113,53 |
113,74 |
117,96 |
118,13 |
| 2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
| Индекс производства - раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" |
% |
111,30 |
101,50 |
85,70 |
-15,57 |
77,00 |
101,50 |
107,89 |
108,00 |
114,04 |
114,26 |
120,55 |
120,89 |
| 2.4. Производство важнейших видов промышленной продукции |
| Пиломатериалы |
тыс. куб. м |
4,31 |
5,00 |
4,23 |
-14,40 |
99,30 |
4,34 |
4,55 |
4,56 |
4,80 |
4,81 |
4,93 |
4,99 |
| Мясо, включая субпродукты 1 категория |
тонн |
4144,15 |
4145,00 |
5502,42 |
32,75 |
132,73 |
5500,00 |
5308,00 |
5313,50 |
6121,63 |
6133,24 |
6360,38 |
6372,44 |
| Нерудные строительные материалы |
тыс. куб. м |
726,97 |
191,80 |
231,32 |
20,60 |
31,32 |
240,00 |
253,63 |
253,92 |
267,63 |
268,14 |
277,00 |
277,52 |
| Цельномолочная продукции |
тонн |
4967,70 |
2350,00 |
4623,02 |
96,94 |
93,16 |
4700,00 |
4963,20 |
4967,90 |
5231,21 |
5241,13 |
5435,23 |
5445,54 |
| Масло животное |
тонн |
90,60 |
62,00 |
109,37 |
76,40 |
120,72 |
110,00 |
116,16 |
116,27 |
122,43 |
122,66 |
127,21 |
127,45 |
| Сыры |
тонн |
1328,10 |
1330,00 |
663,33 |
-50,13 |
49,95 |
700,00 |
739,20 |
739,90 |
779,12 |
780,59 |
809,50 |
811,04 |
| Хлебобулочные изделия |
тонн |
1684,83 |
1690,00 |
2133,67 |
26,25 |
126,64 |
1995,00 |
2106,72 |
2103,72 |
2220,48 |
2224,69 |
2307,08 |
2311,46 |
| 3. Сельское хозяйство |
| Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств |
млн руб. |
483,10 |
500,59 |
548,40 |
9,55 |
113,52 |
560,00 |
604,30 |
608,27 |
657,05 |
666,87 |
720,02 |
736,85 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |
% |
105,30 |
106,80 |
104,90 |
|
|
102,00 |
102,10 |
104,00 |
104,10 |
106,00 |
106,00 |
108,00 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Продукция растениеводства |
млн руб. |
149,50 |
118,80 |
185,40 |
56,06 |
124,01 |
190,00 |
212,53 |
214,59 |
236,97 |
242,71 |
263,44 |
373,66 |
| Индекс производства продукции растениеводства |
% |
91,00 |
98,00 |
111,80 |
|
|
102,00 |
103,00 |
104,00 |
104,50 |
106,00 |
106,50 |
103,00 |
| Продукция животноводства |
млн руб. |
333,611 |
381,79 |
363,00 |
-4,92 |
108,81 |
170,00 |
391,77 |
393,68 |
420,07 |
424,16 |
456,54 |
463,19 |
| Индекс производства продукции животноводства |
% |
112,111 |
100,10 |
101,80 |
|
|
102,00 |
102,50 |
103,00 |
103,50 |
104,00 |
104,50 |
105,00 |
| 3.1. Производство важнейших видов сельхозпродукции |
| Зерно (в весе после доработки) |
тыс. тонн |
0,10 |
0,11 |
0,02 |
-81,82 |
20,00 |
0,03 |
0,05 |
0,06 |
0,07 |
0,08 |
0,09 |
0,11 |
| Картофель |
тыс. тонн |
2,90 |
3,05 |
3,07 |
0,66 |
105,86 |
3,10 |
3,15 |
3,20 |
3,25 |
3,30 |
3,35 |
3,40 |
| Овощи |
тыс. тонн |
1,80 |
1,89 |
2,22 |
17,46 |
123,33 |
2,23 |
2,25 |
2,30 |
2,38 |
2,46 |
2,48 |
2,55 |
| Пух (в физическом весе) |
центнер |
1,00 |
1,05 |
1,00 |
-4,76 |
100,00 |
1,01 |
1,02 |
1,03 |
1,04 |
1,05 |
1,06 |
1,07 |
| Шерсть (в физическом весе) |
тонн |
1,00 |
1,05 |
1,10 |
4,76 |
110,00 |
1,11 |
1,12 |
1,13 |
1,14 |
1,15 |
1,16 |
1,17 |
| Панты консервированные |
тонн |
0,74 |
0,78 |
0,79 |
1,54 |
107,76 |
0,80 |
0,81 |
0,82 |
0,83 |
0,84 |
0,85 |
0,86 |
| Мед |
тонн |
138,10 |
139,00 |
121,50 |
-12,59 |
87,85 |
125,00 |
127,00 |
135,00 |
136,00 |
145,00 |
146,00 |
150,00 |
| Яйца |
тыс. штук |
1243,20 |
1245,00 |
1195,20 |
-4,00 |
96,14 |
1200,00 |
1205,00 |
1230,00 |
1231,00 |
1245,00 |
1246,00 |
1270,00 |
| Скот и птица на убой (в живом весе) |
тонн |
1228.70 |
1230,00 |
1077,40 |
-12,41 |
87,69 |
1100,00 |
1150,00 |
1170,00 |
1171,00 |
1180,00 |
1181,00 |
1200,00 |
| Молоко (надои) |
тонн |
6706,30 |
6900,00 |
7348,70 |
6,50 |
108,13 |
7400,00 |
7410,00 |
7450,00 |
7451,00 |
7470,00 |
7471,00 |
7500,00 |
| 3.2. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий |
| Крупный рогатый скот |
голов |
6007,00 |
6565,65 |
5275,00 |
-19,66 |
87,81 |
5400,00 |
5450,00 |
5700,00 |
5800,00 |
6000,00 |
6050,00 |
6200,00 |
| в том числе коровы |
голов |
2455,00 |
2683,32 |
2288,00 |
-14,73 |
93,20 |
2300,00 |
2316,00 |
7422,00 |
2465,00 |
2550,00 |
2570,00 |
2635,00 |
| Свиньи |
голов |
914,00 |
1004,47 |
944,00 |
-6,02 |
102,72 |
950,00 |
960,00 |
970,00 |
971,00 |
980,00 |
981,00 |
990,00 |
| Овцы и козы |
голов |
804,00 |
878,77 |
832,00 |
-5,32 |
103,48 |
850,00 |
870,00 |
890,00 |
891,00 |
910,00 |
911,00 |
930,00 |
| в том числе: овцы |
голов |
609,00 |
665,64 |
648,00 |
-2,65 |
106,40 |
660,00 |
696,00 |
712,00 |
713,00 |
728,00 |
729,00 |
744,00 |
| Лошади |
голов |
1867,00 |
1900,00 |
1557,00 |
-18,05 |
83,40 |
1650,00 |
1660,00 |
1670,00 |
1671,00 |
1680,00 |
1681,00 |
1700,00 |
| Маралы |
голов |
2587,00 |
2600,00 |
2578,00 |
-0,85 |
99,65 |
2580,00 |
2585,00 |
3595,00 |
2600,00 |
2610,00 |
2615,00 |
2625,00 |
| Птица |
голов |
9516.00 |
9520,00 |
10168,00 |
6,81 |
106,85 |
10170,00 |
10180,00 |
10190,00 |
10200,00 |
10220,00 |
10250,00 |
10300,00 |
| Пчелосемьи |
штук |
3390,00 |
3390,00 |
3310,00 |
-2,36 |
97,64 |
3390,00 |
3395,00 |
3400,00 |
3401,00 |
3410,00 |
3411,00 |
3420,00 |
| 4. Торговля |
| Оборот розничной торговли |
млн руб. |
2302,68 |
2478,38 |
2609,88 |
5,31 |
113,34 |
2912,94 |
3251,14 |
3266,46 |
3645,63 |
5221,11 |
4137,97 |
6004,01 |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли |
% |
103,50 |
107,00 |
106,40 |
-0,56 |
102,80 |
106,50 |
106,60 |
107,00 |
107,10 |
108,00 |
108,10 |
109,00 |
| 5. Малое и среднее предпринимательство |
| Количество субъектов МП (включая микропредприятия) - всего на конец отчетного периода |
единиц |
452,00 |
440,00 |
505,00 |
14,77 |
111,73 |
509,00 |
512,00 |
518,00 |
519,00 |
523,00 |
254,00 |
527,00 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на предприятиях субъектов МП - всего |
человек |
1038,00 |
1040,00 |
672,00 |
-35,38 |
64,74 |
674,00 |
676,00 |
678,00 |
680,00 |
682,00 |
684,00 |
686,00 |
| Оборот субъектов МП (без микропредприятий) |
млн руб. |
1429,79 |
1450,00 |
824,72 |
-43,12 |
57,68 |
835,00 |
840,00 |
845,00 |
847,00 |
860,00 |
865,00 |
880,00 |
| Количество индивидуальных предпринимателей |
человек |
1230,00 |
1240,00 |
994,00 |
19,84 |
80,81 |
1014,00 |
1024,00 |
1030,00 |
1033,00 |
1040,00 |
1050,00 |
1070,00 |
| 6. Инвестиции |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн руб. |
млн руб. |
3810,82 |
3918,40 |
4172,75 |
6,49 |
109,50 |
4480,00 |
4762,52 |
4780,74 |
5087,30 |
5135,86 |
5475,74 |
5533,50 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в % к аналогичному периоду предыдущего года в сопоставимых ценах |
% |
98,20 |
100,62 |
113,40 |
12,70 |
115,48 |
101,48 |
100,10 |
100,20 |
100,30 |
100,40 |
100,50 |
100,60 |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" |
млн руб. |
2879,08 |
3168,60 |
3425,41 |
8,10 |
118,98 |
3493,90 |
3877,60 |
3914,18 |
4443,54 |
4506,32 |
5163,54 |
5260,63 |
| Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" к аналогичному периоду предыдущего года |
% |
108,20 |
102,00 |
149,00 |
46,08 |
137,71 |
105,00 |
106,00 |
107,00 |
107,50 |
108,00 |
108,50 |
109,00 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования |
тыс. кв. м общ. площ. |
12,06 |
14,00 |
24,14 |
72,41 |
200,18 |
15,42 |
15,89 |
15,92 |
16,00 |
16,50 |
17,00 |
17,50 |
| Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов |
тыс. кв. м общ. площ. |
9,29 |
10,91 |
16,96 |
55,47 |
182,60 |
12,62 |
12,99 |
13,00 |
13,00 |
13,25 |
13,50 |
14,00 |
| Общая площадь жилищного фонда, всего |
тыс. кв. м |
540,60 |
568,70 |
564,30 |
-0,77 |
104,18 |
579,72 |
595,61 |
595,64 |
611,61 |
612,14 |
628,61 |
629,64 |
| Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года) |
кв. м на человека |
18,56 |
19,30 |
18,99 |
-1,61 |
102,32 |
19,16 |
19,56 |
19,50 |
19,95 |
19,91 |
20,31 |
20,31 |
| 7. Финансы |
| Доходы местного бюджета |
млн руб. |
910,60 |
572,90 |
963,30 |
68,14 |
105,79 |
551,03 |
544,30 |
579,13 |
556,05 |
608,67 |
584,41 |
639,71 |
| Собственные доходы бюджета |
млн руб. |
268,00 |
256,90 |
291,40 |
13,43 |
108,73 |
276,07 |
285,94 |
290,15 |
297,69 |
304,95 |
312,87 |
320,50 |
| Налоговые доходы |
млн руб. |
216,10 |
230,30 |
245,71 |
6,69 |
113,70 |
257,86 |
269,24 |
271,01 |
281,09 |
284,83 |
295,43 |
299,36 |
| Неналоговые доходы |
млн руб. |
51,90 |
26,60 |
45,73 |
71,92 |
88,11 |
18,21 |
16,70 |
19,14 |
16,60 |
20,11 |
17,45 |
21,14 |
| Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней |
млн руб. |
650,20 |
316,00 |
671,11 |
113,01 |
103,52 |
274,96 |
258,36 |
288,98 |
258,36 |
303,72 |
271,54 |
319,21 |
| Расходы местного бюджета |
млн руб. |
873,70 |
585,90 |
908,68 |
55,09 |
104,00 |
661,67 |
556,32 |
586,08 |
565,67 |
610,40 |
590,61 |
638,86 |
| Дефицит (-), профицит (+) бюджета |
млн руб. |
36,90 |
-13,00 |
54,62 |
|
148,02 |
-118,04 |
-12,02 |
-6,95 |
-9,62 |
-1,73 |
-6,20 |
0,85 |
| 8. Труд и занятость |
| Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям - всего |
тыс. чел. |
5,31 |
5,40 |
5,57 |
3,13 |
104,94 |
5,43 |
5,44 |
5,48 |
5,49 |
5,53 |
5,54 |
5,60 |
| Уровень зарегистрированной безработицы |
% |
1,40 |
1,30 |
1,23 |
-5,38 |
87,86 |
1,22 |
1,21 |
1,20 |
1,20 |
1,19 |
1,19 |
1,18 |
| Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям |
рублей |
19671,70 |
20065,13 |
23279,30 |
16,02 |
118,314 |
23968,00 |
24687,00 |
24700,00 |
25428,00 |
25600,00 |
26000,00 |
27000,00 |
| 9. Развитие социальной сферы |
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
% |
63,60 |
58,18 |
56,65 |
-2,63 |
89,08 |
32,84 |
26,48 |
26,00 |
21,28 |
21,00 |
20,00 |
19,50 |