Приложение к Постановлению от 06.02.2014 г № 31 Программа

Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры и библиотечного обслуживания на 2013 — 2015 годы» паспорт ведомственной целевой программы «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры и библиотечного обслуживания»

Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования	МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район"
Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа "Социальное развитие МО "Майминский район" Республики Алтай"
Наименование ведомственной целевой программы функционирования	Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры и библиотечного обслуживания"
Цель и задачи ведомственной целевой программы функционирования	Цель: Формирование общей культуры и удовлетворение образовательных, информационных и досуговых потребностей населения. Задачи: Развитие культурно-досуговой деятельности; Повысить уровень и качество библиотечных услуг; Автоматизировать библиотечные процессы и внедрить инновации во все сферы библиотечной деятельности; Гармонизация межнациональных отношений и развития национальных культур на территории муниципального образования "Майминский район"
Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, %; Количество книговыдач на 1000 человек населения; Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения; Доля библиотек, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, от общей численности библиотек района; Доля библиотек, имеющих единый электронный каталог
Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы функционирования	Проведение ежегодных культурно-массовых мероприятий; Проведение праздничных мероприятий, посвященных 90-летию Майминского района; Реализация мероприятий, направленных на укрепление межнационального мира и стабильности в муниципальном образовании "Майминский район"; Проведение в рамках празднования Дня села уголков национальных культур; Увеличить количество книговыдач на 1 абонемент; Приобретение новых экземпляров книг; Обеспечить библиотеки широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети интернет; Установка единого электронного каталога в библиотеках
Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования	2013 - 2015 гг.
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования	Сроки реализации программы: 2013 - 2015: 2013 - 13913,2 тыс. руб. 2014 - 25677,5 тыс. руб. 2015 - 25677,5 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (культурного обслуживания), 70%; Доля библиотек, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, от общей численности библиотек МО "Майминский район" РА к 2015 году - 20%; Улучшение качественного состава фонда при систематическом поступлении новой литературы

1.Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Основное назначение программы состоит в том, чтобы обеспечить устойчивое функционирование и развитие Муниципального бюджетного учреждения "Центр культуры и централизованная библиотечная система" муниципального образования "Майминский район". Необходимо создать условия для проведения массовых мероприятий в учреждениях культуры, развития и сохранения народного творчества, а также условия для обеспечения доступности библиотечных фондов, их безопасности, организации хранения и комплектования фондов.
Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, МБУ "ЦК и ЦБС" "Майминский район" сталкивается с такими проблемами, как:
- перспективность культуры обусловливается развитием патриотического воспитания молодого поколения, обогащению их культурного потенциала, взаимодействию культур различных национальностей, проживающих на территории Майминского района;
- в библиотечной сфере самой острой проблемой является сохранение и пополнение библиотечных фондов книгами и периодическими изданиями. Фонды библиотек вследствие интенсивного использования приходят в негодность, устаревают по содержанию, количество списанных книг превышает поступление.
Исходя из этого, основными задачами программы являются:
- Развитие культурно-досуговой деятельности;
- Повышение уровня и качества библиотечных услуг;
- Автоматизация библиотечных процессов и внедрение инноваций во все сферы библиотечной деятельности;
- Гармонизация межнациональных отношений и развития национальных культур на территории муниципального образования "Майминский район".
2.Основные цели и задачи программы, сроки реализации программы
Цель программы:
Формирование общей культуры и удовлетворение образовательных, информационных и досуговых потребностей населения.
Задачи программы:
- Развитие культурно-досуговой деятельности;
- Повысить уровень и качество библиотечных услуг;
- Автоматизировать библиотечные процессы и внедрить инновации во все сферы библиотечной деятельности;
- Гармонизация межнациональных отношений и развития национальных культур на территории муниципального образования "Майминский район".
Сроки реализации программы - 2013 - 2015 гг.
3.Описание ожидаемых результатов реализации целевой программы
В результате реализации программы к 2015 году планируется достижение следующих показателей:
Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений, на 20%.
Доведение показателя удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (культурного обслуживания) до 70%.
Сохранение количества клубных формирований 100%.
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий на 4%;
Доля библиотек, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, от общей численности библиотек МО "Майминский район" РА к 2015 году - 20%.
Улучшение качественного состава фонда при систематическом поступлении новой литературы.
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы и показателей непосредственного результата реализации мероприятий представлен в приложении к настоящей ВЦП.
Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач программы, приведена в таблице:

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Порядок (формула) расчета целевого показателя	Периодичность
Цель: Формирование общей культуры и удовлетворение образовательных, информационных и досуговых потребностей населения
1.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений, от общей численности населения	%	Чх = Чм. / Ч., где: Чм. - общая численность населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, и в работе любительских объединений зрителей, Ч. - общая численность населения города, чел.	не менее 2 раз в год
2.	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (культурного обслуживания)	%	Пх = П1 / П x 100, где: П1 - общая численность получателей услуг в сфере культуры, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг, чел.; П - общая численность получателей услуг в сфере культуры чел. (по результатам опроса-анкетирования)	не менее 2 раз в год
3.	1. Количество клубных формирований	ед.	Фактическое число клубных формирований, чел.	не менее 2 раз в год
4.	2. Количество мероприятий	ед.	Фактическое число мероприятий	не менее 2 раз в год
5.	3. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий	%	Пх = П2 / П1 x 100, где П1 - количество посещений театрально-концертных мероприятий в предыдущем году, чел.; П2 - количество посещений театрально-концертных мероприятий в отчетном году, чел.	не менее 2 раз в год
6.	Количество человек, получивших библиотечные услуги	чел.	Фактическое количество человек, получивших библиотечные услуги, чел.	не менее 2 раз в год
7.	Количество экземпляров библиотечного фонда	экз.	Фактическое количество экземпляров библиотечного фонда, экз.	не менее 2 раз в год

4.Перечень программных мероприятий и описание целевых показателей
Перечень мероприятий программы предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам исполнения.
Для решения задачи по развитию культурно-досуговой деятельности реализуются следующие мероприятия:
Проведение культурно-досуговых мероприятий:
- Проведение праздничных мероприятий годовщины Победы ВОВ;
- Проведение праздничных мероприятий, посвященных 90-летию Майминского района;
- Проведение международного Дня защиты детей;
- Проведение мероприятия, посвященного Дню матери;
- Проведение мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности;
- Проведение народного праздника "Масленица";
- Проведение Новогоднего утренника;
- Проведение новогоднего театрализованного праздника "Новый год 2015";
- Проведение мероприятий в месячник Пожилого человека;
- Проведение новогоднего "Старого Нового года 2014";
- Проведение народного праздника "Чага байрам".
Для решения задачи по гармонизации межнациональных отношений и развития национальных культур на территории муниципального образования "Майминский район" реализуются следующие мероприятия:
Реализация мероприятий, направленных на укрепление межнационального мира и стабильности в муниципальном образовании "Майминский район":
- Проведение народного праздника "Чага-Байрам";
- Участие делегации в республиканском фестивале русского народного творчества "Родники Алтая";
- Проведение мероприятия, посвященного Дню народного единства;
- Создание условий для деятельности некоммерческих организаций, занимающихся развитием национальных культур, идей духовного единства и межэтнического согласия на территории муниципального образования "Майминский район";
- Осуществление поддержки инициатив некоммерческих организаций, занимающихся развитием национальных культур, идей духовного единства и межэтнического согласия.
Проведение в рамках празднования Дня села уголков национальных культур.
Организационно-техническое обеспечение проведения фестивалей, гастролей, народных коллективов, и иных культурных мероприятий.
Для решения задачи по повышению уровня и качества библиотечных услуг реализуются следующие мероприятия:
1) библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание различных категорий пользователей;
2) пополнение, обеспечение сохранности библиотечного фонда, в том числе в электронном виде.
Совершенствованию системы обслуживания пользователей библиотек и повышению качества библиотечных услуг способствует информатизация и компьютеризация библиотек. В числе мероприятий по автоматизации библиотечных процессов приобретение информационной библиотечной программы (ИРБИС), организация в библиотеках автоматизированных мест пользователей и общественных пунктов доступа к сети Интернет (подключить к сети Интернет Майминский сельский филиал, Бирюлинский филиал, Кызыл-Озекский ф-л).
Для обеспечения нормальных условий хранения и защиты библиотечных фондов в рамках программы необходимо повышение уровня инженерно-технической оснащенности помещений библиотек. К числу первоочередных мероприятий в этом направлении относятся приобретение, установка новых и модернизация имеющихся систем охранной сигнализации, модернизация системы оповещения и связи. (Эти мероприятия необходимо провести в Кызыл-Озекском, Майминском филиалах).
Библиотеки являются местом встречи общественных организаций и любительских объединений. Отрицательными тенденциями функционирования библиотек являются: изношенность помещений и оборудования. Требуется частичная замена библиотечной мебели в этих филиалах.
5.Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы
Общий предполагаемый объем финансирования программы на 2013 - 2015 годы составит - тыс. руб., в том числе:
2013 год - 13913,2 тыс. руб.;
2014 год - 25677,5 тыс. руб.;
2015 год - 25677,5 тыс. руб.
Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета и в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на соответствующий финансовый год.
Ежегодные объемы финансирования мероприятий программы будут уточняться, исходя из возможности местного бюджета на очередной финансовый год и на плановой период.
Ресурсы программы будут направлены на:
Организацию массового отдыха и досуга населения, обеспечение жителей Майминского района качественными услугами учреждений культуры;
Подготовку и проведение праздничных мероприятий;
Организацию качественного и своевременного библиотечного и информационного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;
Обеспечение результативности целевого использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, формирование бюджетной отчетности.
6.Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы
Анализ рисков и управление рисками при реализации программы осуществляет ответственный исполнитель-координатор программы - Администрация МО "Майминский район".
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.
Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач программы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- формирование ежегодных планов реализации программы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) программы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации программы.
7.Механизм реализации программы, включая организацию управления программой и контроль над ходом ее реализации
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и централизованная библиотечная система" муниципального образования "Майминский район":
- осуществляет организацию, координацию и контроль за выполнением программы;
- вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации;
- ежегодно с учетом хода реализации программы уточняет объемы необходимых средств для финансирования мероприятий программы в очередном финансовом году;
- составляет по мере формирования местного бюджета: заявки на финансирование программы по всем направлениям расходования средств;
- осуществляет контроль за целевым использованием средств программы;
- ежегодно формирует оценку выполнения программы в соответствии с действующей нормативно-правовой базой.
МБУ "Центр культуры и централизованная библиотечная система" муниципального образования "Майминский район" несет ответственность за исполнение, текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.
Контроль над реализацией программы осуществляет Администрация МО "Майминский район".
8.Оценка эффективности реализации программы
В ходе проведения оценки бюджетной эффективности программы учитывается следующее:
соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям муниципального заказчика программы;
возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;
результативность реализации мероприятий программы, направленных на энергосбережение и энергоэффективность;
перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями программы (с указанием количества и причин);
результаты мониторинга исполнения муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям;
объем привлеченных средств внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы.
Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации программы с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий программы.
Для оценки эффективности реализации программы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий программы.
Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).
Методика оценки эффективности и результативности программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности программы по отдельным этапам и итогам реализации.
Результативность оценивается, как степень достижения запланированных нефинансовых результатов реализации основных мероприятий программы.
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения план-фактного анализа реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом программы.
Результативность оценивается по нефинансовым и финансовым показателям реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом программы.
Индекс результативности определяется по следующей формуле:
, где:
- индекс результативности;
- достигнутый результат;
- плановый результат.
Эффективность оценивается, как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий программы к затратам по основным мероприятиям программы.
Эффективность основного мероприятия, программы в целом определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности определяется по формуле:
, где:
- индекс эффективности;
- индекс нефинансовой результативности;
- индекс финансовой результативности.
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом программы:

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка мероприятия, подпрограммы, программы в целом
Индекс эффективности (Иэфф)	1,0 < < 2,0	Высокоэффективные
	0,7 < < 1,0	Уровень эффективности средний
	0,5 < < 0,7	Уровень эффективности низкий
	< 0,7; или > 2,0	Неэффективные

Эффективность реализации программы также оценивается, как степень фактического достижения показателей (индикаторов) по следующей формуле:
,
где:
Е - эффективность реализации программы (процентов);
- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации программы;
- нормативный показатель, утвержденный программой;
n - количество показателей (критериев) программы.