| Показатели |
Единица измерения |
2011 |
2012 год |
Прогноз |
|
|
факт |
прогноз |
факт |
сравнение |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|
|
|
Относительное расхождение факта от прогноза, % |
Темп роста, % |
оценка |
вариант 1 |
вариант 2 |
вариант 1 |
вариант 2 |
вариант 1 |
вариант 2 |
| 1. Демографические показатели |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего |
тыс. человек |
28,78 |
28,80 |
29,13 |
1,15 |
101,22 |
29,46 |
29,62 |
29,70 |
29,75 |
29,90 |
29,90 |
29,95 |
| 2. Промышленное производство |
| Индекс промышленного производства |
% |
100,30 |
100,50 |
166,50 |
65,67 |
166,00 |
103,00 |
103,20 |
103,50 |
103,60 |
104,00 |
104,50 |
105,00 |
| 2.1. Добыча полезных ископаемых |
| Индекс производства - раздел C "Добыча полезных ископаемых" |
% |
137,00 |
140,00 |
500,20 |
257,29 |
365,11 |
140,00 |
141,00 |
141,50 |
142,00 |
142,30 |
142,50 |
143,00 |
| 2.2. Обрабатывающие производства |
| Индекс производства - раздел D "Обрабатывающие производства" |
% |
99,20 |
100,00 |
159,70 |
59,70 |
160,99 |
102,00 |
102,50 |
103,00 |
103,40 |
104,10 |
105,00 |
106,00 |
| 2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
| Индекс производства - раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" |
% |
99,80 |
102,60 |
111,30 |
8,48 |
111,52 |
101,50 |
111,90 |
112,50 |
112,90 |
113,40 |
113,50 |
115,00 |
| 2.4. Производство важнейших видов промышленной продукции |
| Пиломатериалы |
тыс. куб. м |
6,67 |
7,07 |
4,31 |
-39,04 |
64,62 |
5,00 |
5,10 |
5,30 |
5,40 |
5,60 |
5,70 |
5,90 |
| Мясо, включая субпродукты 1 категории |
тонн |
2282,38 |
2300,00 |
4144,15 |
80,18 |
181,57 |
4145,00 |
4151,00 |
4155,00 |
4156,00 |
4160,00 |
4161,00 |
4169,00 |
| Нерудные строительные материалы |
тыс. куб. м |
145,35 |
191,80 |
726,97 |
279,03 |
500,15 |
191,80 |
195,00 |
200,00 |
200,20 |
201,00 |
202,00 |
205,00 |
| Цельномолочная продукция |
тонн |
4990,60 |
2150,00 |
4967,70 |
131,06 |
99,54 |
2350,00 |
2400,00 |
2450,00 |
2451,00 |
2459,00 |
2460,00 |
2468,00 |
| Масло животное |
тонн |
57,10 |
62,00 |
90,60 |
46,13 |
158,67 |
62,00 |
63,00 |
65,00 |
66,00 |
68,00 |
69,00 |
71,00 |
| Сыры |
тонн |
1251,10 |
1259,00 |
1328,10 |
5,49 |
106,15 |
1330,00 |
1355,00 |
1360,00 |
1361,00 |
1370,00 |
1371,00 |
1390,00 |
| Хлебобулочные изделия |
тонн |
1825,43 |
1830,00 |
1684,85 |
-7,93 |
92,30 |
1690,00 |
1700,00 |
1710,00 |
1715,00 |
1725,00 |
1730,00 |
1740,00 |
| 3. Сельское хозяйство |
| Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств |
млн руб. |
422,40 |
401,10 |
485,20 |
20,97 |
114,87 |
500,59 |
529,95 |
534,04 |
569,63 |
577,51 |
620,88 |
683,35 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |
% |
105,10 |
100,30 |
106,80 |
|
|
106,80 |
107,00 |
107,40 |
107,50 |
107,90 |
108,00 |
109,00 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Продукция растениеводства |
млн руб. |
135,30 |
114,60 |
114,90 |
0,26 |
84,92 |
118,80 |
122,08 |
124,54 |
130,49 |
134,44 |
142,50 |
157,11 |
| Индекс производства продукции растениеводства |
% |
108,00 |
100,20 |
78,80 |
|
|
98,00 |
99,00 |
101,00 |
102,00 |
103,00 |
104,00 |
105,00 |
| Продукция животноводства |
млн руб. |
287,10 |
286,50 |
370,30 |
29,25 |
128,98 |
381,79 |
407,87 |
409,50 |
439,14 |
443,07 |
478,38 |
526,24 |
| Индекс производства продукции животноводства |
% |
103,90 |
100,50 |
120,00 |
|
|
100,10 |
100,50 |
100,90 |
101,00 |
101,50 |
102,00 |
103,00 |
| 3.1. Производство важнейших видов сельхозпродукции |
| Зерно (в весе после доработки) |
тыс. тонн |
0,08 |
0,09 |
0,10 |
15,47 |
121,21 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,12 |
0,12 |
| Картофель |
тыс. тонн |
5,90 |
6,20 |
2,90 |
-53,23 |
49,15 |
3,05 |
3,14 |
3,16 |
3,26 |
3,31 |
3,43 |
3,49 |
| Овощи |
тыс. тонн |
1,78 |
1,87 |
1,80 |
-3,74 |
101,12 |
1,89 |
1,95 |
1,96 |
2,02 |
2,06 |
2,13 |
2,16 |
| Пух (в физическом весе) |
центнер |
0,70 |
0,77 |
1,00 |
29,87 |
142,86 |
1,05 |
1,08 |
1,09 |
1,12 |
1,14 |
1,18 |
1,20 |
| Шерсть (в физическом весе) |
тонн |
0,80 |
0,87 |
1,00 |
14,94 |
125,00 |
1,05 |
1,08 |
1,09 |
1,12 |
1,14 |
1,18 |
1,20 |
| Панты консервированные |
тонн |
0,82 |
0,90 |
0,74 |
-17,78 |
90,24 |
0,78 |
0,80 |
0,81 |
0,83 |
0,85 |
0,88 |
0,89 |
| Мед |
тонн |
105,30 |
115,09 |
138,30 |
20,17 |
131,34 |
139,00 |
140,39 |
141,09 |
143,20 |
143,91 |
147,49 |
148,22 |
| Яйца |
тыс. штук |
849,40 |
928,50 |
1243,20 |
33,89 |
146,36 |
1245,00 |
1257,45 |
1263,68 |
1282,60 |
1288,95 |
1321,08 |
1327,62 |
| Скот и птица на убой (в живом весе) |
тонн |
1089,10 |
1190,28 |
1228,70 |
3,23 |
112,82 |
1230,00 |
1242,30 |
1248,45 |
1267,15 |
1273,42 |
1305,16 |
1311,62 |
| Молоко (надои) |
тонн |
6001,30 |
6559,30 |
6796,30 |
3,61 |
113,25 |
6900,00 |
6969,00 |
7003,50 |
7108,38 |
7143,57 |
7321,63 |
7357,88 |
| 3.2. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий |
| Крупный рогатый скот |
голов |
6010,00 |
6569,00 |
6007,00 |
-8,56 |
99,95 |
6565,65 |
6907,06 |
6979,29 |
7252,42 |
7342,21 |
7615,04 |
7716,66 |
| в том числе коровы |
голов |
2481,00 |
2712,00 |
2455,00 |
-9,48 |
98,95 |
2683,32 |
2822,85 |
2852,36 |
2963,99 |
3000,69 |
3112,19 |
3153,72 |
| Свиньи |
голов |
1098,00 |
1200,00 |
919,00 |
-23,42 |
83,70 |
1004,47 |
1056,70 |
1067,75 |
1109,53 |
1123,27 |
1165,01 |
1180,56 |
| Овцы и козы |
голов |
661,00 |
722,00 |
804,00 |
11,36 |
121,63 |
878,77 |
924,47 |
934,13 |
970,69 |
982,71 |
1019,23 |
1032,83 |
| в том числе: овцы |
голов |
465,00 |
508,00 |
609,00 |
19,88 |
130,97 |
665,64 |
700,25 |
707,57 |
235,26 |
744,37 |
772,03 |
782,33 |
| Лошади |
голов |
1855,00 |
2028,00 |
1867,00 |
-7,94 |
100,65 |
1900,00 |
1998,80 |
2019,70 |
2098,74 |
2124,72 |
2203,68 |
2233,09 |
| Маралы |
голов |
2487,00 |
2718,00 |
2587,00 |
-4,82 |
104,02 |
2600,00 |
2735,20 |
2763,80 |
2871,96 |
2907,52 |
3015,56 |
3055,80 |
| Птица |
голов |
9532,00 |
10418,00 |
9516,00 |
-8,66 |
99,83 |
9520,00 |
10015,04 |
10119,76 |
10515,79 |
10645,99 |
11041,58 |
11188,93 |
| Пчелосемьи |
штук |
3123,00 |
3413,00 |
3390,00 |
-0,67 |
108,55 |
3390,00 |
3566,28 |
3603,57 |
3744,59 |
3790,96 |
3931,82 |
3984,29 |
| 4. Торговля |
| Оборот розничной торговли |
млн руб. |
2102,05 |
2259,70 |
2302,68 |
1,90 |
109,54 |
2475,38 |
2616,48 |
2623,90 |
2763,00 |
2778,71 |
2917,73 |
2942,66 |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли |
% |
106,60 |
112,00 |
103,50 |
-7,59 |
97,09 |
107,00 |
107,40 |
107,50 |
108,00 |
108,30 |
108,40 |
109,10 |
| 5. Малое и среднее предпринимательство |
| Количество субъектов МП (включая микропредприятия) - всего по состоянию на конец отчетного периода |
единиц |
489,00 |
500,00 |
456,00 |
-8,80 |
93,25 |
440,00 |
450,00 |
465,00 |
466,00 |
474,00 |
475,00 |
489,00 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на предприятиях субъектов МП, - всего |
человек |
1118,00 |
1150,00 |
1038,00 |
-9,74 |
92,84 |
1040,00 |
1100,00 |
1150,00 |
1200,00 |
1250,00 |
1300,00 |
1350,00 |
| Оборот субъектов МП (без микропредприятий) |
млн руб. |
1213,97 |
1058,00 |
1429,79 |
35,14 |
117,78 |
1450,00 |
1456,00 |
1460,00 |
1462,00 |
1470,00 |
1480,00 |
1490,00 |
| Количество индивидуальных предпринимателей |
человек |
1280,00 |
1363,00 |
1230,00 |
-9,76 |
96,09 |
1240,00 |
1245,00 |
1250,00 |
1251,00 |
1259,00 |
1260,00 |
1270,00 |
| 6. Инвестиции |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн руб. |
млн руб. |
3340,25 |
4063,00 |
3629,28 |
-10,67 |
108,65 |
3918,40 |
4221,79 |
4566,75 |
4936,31 |
5367,35 |
5853,19 |
6426,68 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в % к аналогичному периоду предыдущего года в сопоставимых ценах |
% |
135,70 |
126,70 |
98,20 |
-22,49 |
72,37 |
100,62 |
100,60 |
101,00 |
101,40 |
102,00 |
102,30 |
103,00 |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" |
млн руб. |
2967,90 |
3990,80 |
2879,03 |
-27,86 |
97,01 |
3168,60 |
3491,40 |
3508,44 |
3873,91 |
3945,41 |
4385,45 |
4648,09 |
| Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" к аналогичному периоду предыдущего года |
% |
198,00 |
124,60 |
108,20 |
-13,16 |
54,65 |
102,00 |
102,50 |
103,00 |
103,60 |
105,00 |
105,70 |
110,00 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования |
тыс. кв. м общ. площ. |
19,98 |
21,60 |
12,06 |
-44,18 |
60,34 |
14,00 |
14,50 |
15,00 |
15,50 |
16,00 |
16,50 |
17,00 |
| Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов |
тыс. кв. м общ. площ. |
18,33 |
16,20 |
9,29 |
-42,66 |
50,68 |
10,91 |
11,30 |
11,69 |
12,07 |
12,46 |
12,85 |
13,24 |
| Общая площадь жилищного фонда всего |
тыс. кв. м |
524,80 |
546,40 |
554,70 |
1,52 |
105,70 |
568,70 |
583,20 |
598,20 |
613,70 |
629,70 |
646,20 |
663,20 |
| Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года) |
кв. м на человека |
18,10 |
19,00 |
18,87 |
-0,68 |
104,25 |
19,30 |
19,69 |
20,14 |
20,63 |
21,06 |
21,61 |
22,14 |
| 7. Финансы |
| Доходы местного бюджета, |
млн руб. |
933,60 |
503,70 |
910,60 |
80,78 |
97,54 |
572,90 |
451,40 |
587,50 |
465,00 |
616,30 |
487,80 |
646,60 |
| Собственные доходы бюджета |
млн руб. |
239,70 |
203,80 |
268,00 |
31,50 |
111,81 |
256,90 |
262,90 |
267,40 |
270,50 |
280,50 |
283,80 |
294,30 |
| Налоговые доходы |
млн руб. |
164,00 |
173,10 |
216,10 |
24,84 |
131,77 |
230,30 |
240,70 |
242,30 |
250,10 |
254,10 |
262,40 |
266,60 |
| Неналоговые доходы |
млн руб. |
75,70 |
30,70 |
51,90 |
69,06 |
68,56 |
26,60 |
22,20 |
25,10 |
20,40 |
26,40 |
21,40 |
27,70 |
| Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней |
млн руб. |
697,40 |
299,90 |
650,20 |
116,81 |
93,23 |
316,00 |
188,50 |
320,10 |
194,50 |
335,80 |
204,00 |
332,30 |
| Расходы местного бюджета |
млн руб. |
927,30 |
544,70 |
873,70 |
60,40 |
94,22 |
585,90 |
466,60 |
596,40 |
475,30 |
622,00 |
494,00 |
649,60 |
| Дефицит (-), профицит (+) бюджета |
млн руб. |
6,40 |
-41,10 |
36,90 |
-189,78 |
576,56 |
-13,00 |
-15,20 |
-8,90 |
-10,30 |
-5,70 |
-6,20 |
-3,00 |
| 8. Труд и занятость |
| Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям - всего |
тыс. чел. |
5,14 |
4,90 |
5,31 |
8,31 |
103,33 |
5,40 |
5,48 |
5,60 |
5,65 |
5,80 |
5,87 |
5,90 |
| Уровень зарегистрированной безработицы |
% |
1,30 |
0,85 |
1,40 |
64,71 |
107,69 |
1,30 |
1,30 |
1,40 |
1,20 |
1,30 |
1,10 |
1,20 |
| Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям |
рублей |
17329,70 |
17676,30 |
19671,70 |
11,29 |
113,51 |
20065,15 |
20667,09 |
20847,67 |
21390,44 |
21681,58 |
22224,66 |
22592,21 |
| 9. Развитие социальной сферы |
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
% |
64,19 |
66,00 |
67,46 |
2,22 |
105,11 |
58,18 |
50,00 |
49,00 |
42,11 |
42,00 |
42,00 |
41,00 |