Решение от 31.10.2013 г № 13-4
Об утверждении плана социально-экономического развития муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 23 ноября 2006 года N 42-12 "О разработке комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2008 - 2022 годы", Уставом муниципального образования "Город Горно-Алтайск", принятым постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года N 12-3, Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил:
1.Утвердить прилагаемый план социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2014 год.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Горно-Алтайского городского Совета депутатов по вопросам финансовой, экономической политики и предпринимательству (Тулебаев А.Р.).
Мэр г. Горно-Алтайска
В.А.ОБЛОГИН
Председатель Горно-Алтайского
городского Совета депутатов
Ю.В.НЕЧАЕВ
ПЛАН
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК"
НА 2014 ГОД
1.Состояние экономики и социальной сферы
Город Горно-Алтайск - столица Республики Алтай.
Площадь территории составляет 95,5 кв. км (0,1% от площади республики).
По данному показателю муниципальное образование занимает 11 место по Республике Алтай.
Особенности современного экономического состояния г. Горно-Алтайска определяются, прежде всего, его местоположением, административным статусом и накопленным ресурсным потенциалом. Являясь столицей Республики Алтай, г. Горно-Алтайск сосредотачивает трудовые, информационные и финансовые ресурсы. Здесь сконцентрирован предпринимательский и инновационный потенциал региона.
Текущее социально-экономическое развитие города характеризуется стабильным ростом по всем показателям.
1.1.Демографические показатели
Среднегодовая численность постоянного населения г. Горно-Алтайска в 2012 году составила 60274 человек (28,8% населения республики - 1 место по Республике Алтай). По плотности населения муниципальное образование занимает 1 место по Республике Алтай (637 человек на 1 кв. км). По сравнению с 2011 годом среднегодовая численность населения увеличилась на 1829 чел., или 3,13%. Рост данного показателя обусловлен естественным ростом - 522 человека и миграционным приростом - 603 человека.
За 2012 год на территории г. Горно-Алтайска родилось 1120 детей (23% от общего количества родившихся детей в Республике Алтай), что на 44 ребенка (или 4,1%) больше, чем в 2011 году.
Число умерших за 2012 год составило 598 человек, что на 4,2% (24 человек) больше, чем в 2011 году.
Количество прибывших за 2012 год составило 3066 человека (2011 год - 3994 человек), количество выбывших - 2463 человека (2011 год - 1975 человек). Миграционный прирост за 2012 год - 603 человека.
Коэффициент брачности за период отчетности составил 9,8 промилле, что на 2,3% больше, чем в предыдущем году. Всего в 2012 году было зарегистрировано 596 пар, что на 10 пар больше, чем в 2011 году.
Коэффициент разводимости за 2012 год составил 5,3 промилле, что на 16,23% меньше, чем в предыдущем году. Всего в 2012 году была разведена 321 пара, что на 47 пар меньше, чем в 2011 году.
По итогам 2012 года муниципальное образование "Город Горно-Алтайск" среди муниципальных образований республики по коэффициентам рождаемости занимает 9 место.
1.2.Промышленное производство
За 2012 год объем отгрузки товаров промышленного производства по полному кругу предприятий города составил 667,613 млн руб., что соответствует 2 месту среди других муниципальных образований.
Индекс физического объема промышленного производства в отчетном периоде составил 101,5%.
Общее значение индекса физического объема продукции промышленного производства увеличилось в результате роста объемов производства по тепловой энергии, электроэнергии, газа и воды.
Раздел C"Добыча полезных ископаемых". в структуре промышленного производства города отрасль по добыче полезных ископаемых занимает 14%.
За 2012 год добыто полезных ископаемых на сумму 93,9 млн рублей, что на 17% ниже уровня 2011 года (113,2 млн руб.).
Индекс физического объема по разделу С составил 83%. Снижение показателя связано с уменьшением объемов добычи по следующим предприятиям: ОАО "Горно-Алтайский завод ЖБИ" - снижение в 2 раза, 74 тыс. куб. м - 2011 год, 30 тыс. куб. м - 2012 год, ЗАО "Проектсервис" - 72 тыс. куб. м - 2011 год, 62 тыс. куб. м - 2012 год. ООО "Горно-Строй" не осуществлял добычу полезных ископаемых. Увеличение добычи гравийных нерудных материалов произошло в ЗАО "Дорожник" - 152 тыс. куб. м - 2011 год, 240 тыс. куб. м - 2012 год.
Прогнозное значение на 2012 год по разделу C составило 116,5 млн руб., или 103%, относительное расхождение фактического значения от прогнозного - 19,4%.
Раздел D"Обрабатывающие производства". в структуре промышленного производства города отрасль обрабатывающих производств занимает 37,07%. объем отгрузки товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям за 2012 год составил 247,5 млн рублей, что на 5,2% ниже уровня 2011 года (260,6 млн руб.). индекс физического объема по разделу с составил 95%.
На незначительное уменьшение показателя повлияли следующие предприятия города Горно-Алтайска:
ОАО "Горно-Алтайский завод ЖБИ" - уменьшение показателя по производству крупных стеновых блоков, с незначительным увеличением производства конструкций из железобетона;
Снижение производства асфальтобетонной дорожной смеси в 3 раза ЗАО "Дорожник" (10,61 тыс. тонн за 2011 год, 3,631 тыс. тонн за 2012 год);
На значительное снижение переработки пиломатериала повлияли следующие организации: АУ РА "Майма лес" в 3 раза (4,3 тыс. куб. м в 2011 году, 1,69 тыс. куб. м за 2012 год), ИП "Фролов" - снижение в 2 раза (0,230 тыс. куб. в 2011 год, 0,11 тыс. куб. м за 2012 год), остальные предприятия в области переработки древесины отчитались по показателям прошедшего периода.
Снижение 17,9% производства мебели - ООО "ПКФ Уют" не занималось производством мебели, снижение объемов производства за 2012 года отмечалось у ИП Кухтуекова, это связано простоем предприятия из-за длительной установкой и пуско-наладочными работами (приобретено новое оборудование в лизинг).
Положительные тенденции обрабатывающей промышленности:
ООО "ГорноАлтайМясоПродукт" - увеличили производство колбасных изделий в 2 раза (3 тонн за 2011 год, 6 тонн за 2012 год), начато производство мясных консервов, а также открыта линия по производству вареников (340 кг в 2012 году).
Увеличило производство вареников в 2,3 раза ООО "Метелица" (4 тонны за 2011 год, 9,18 тонн за 2012 год).
Незначительное увеличение по производству хлеба и хлебобулочных изделий на 3,7% вызвано увеличением производства в сетевых компаниях, находящихся в городе, - ООО "Аникс" и ООО "Розница 1" 76 тонн произведенной продукции, также ООО "Розница 1" в 2012 году начало выпуск колбасных изделий.
В отчетном году ООО "Кезер" был увеличен объем выпускаемой продукции (сувениров из дерева) в 2,1 раза (3,5 тыс. шт. за 2011 год, 7,3 тыс. шт. за 2012 год).
Увеличились объемы по консервированным овощам кратковременного хранения в 6,9 раза, 1,8 тонн - в 2011 году, 12,4 тонн - в 2012 году. Увеличение данного показателя вызвано повышением объемов выпуска продукции ИП Башиева, следует отметить что данный предприниматель единственный в городе Горно-Алтайске производитель по данному показателю.
За 2012 год в городе открыты новые производства: ООО "Вектор" производство мягкого мороженого; ИП Бабрашева и ИП Сатунова - производство "Рубашки мужские или для мальчиков, кроме трикотажных", в основном это национальные костюмы, данные предприниматели работали в указанном сегменте рынка только для девушек и женщин.
За 2012 год по разделу D составило 265,8 млн руб.
Раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". В структуре промышленного производства города отрасль производства и распределения электроэнергии, газа и воды занимает 48,9%. Объем отгрузки товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям за 2012 год составил 326,2 млн рублей, что выше аналогичного показателя в предыдущем периоде на 15%.
Темп роста стоимости на жилищно-коммунальные услуги за 2012 год составил 116,8%, также на увеличение объемов данного показателя повлияли холодные месяца 2012 года - февраль и декабрь, что привело к увеличению выработки и потребления тепловой энергии.
За 2012 год по разделу E составило 283,7 млн руб.
Производство продукции промышленного производства на душу населения составляет 11,1 тыс. руб.
По итогам 2012 года МО "Город Горно-Алтайск" среди муниципальных образований республики по производству продукции промышленного производства занимает 5 место.
По темпу роста данного показателя 4 место.
1.3.Сельское хозяйство
Объем производства продукции всеми категориями хозяйств города за 2012 году составил 138,3 млн руб., по сравнению с прошлым годом снизился на 21,6% (1,5% от общереспубликанского объема, в том числе продукция животноводства - 39,4 млн руб., продукция растениеводства - 98,9 млн рублей. Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства составил 73,0%.
Прогноз на 2012 год составил 154,6 млн руб., относительное расхождение факта от прогноза составило 10,53%.
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий за 2012 год:
| Поголовье | Количество по состоянию на 01.01.2012 | Количество по состоянию на 01.01.2013 | Соотношение показателей 2013 г. к 2012 г., % |
| Крупный рогатый скот | 497 | 211 | 42,5 |
| в том числе коровы | 286 | 83 | 29,0 |
| Свиньи | 155 | 100 | 64,5 |
| Козы | 37 | 22 | 59,5 |
| Лошади | 28 | 20 | 71,4 |
| Птица | 1015 | 648 | 63,8 |
| Пчелосемьи | 318 | 350 | 110,1 |
Уменьшение поголовья по всем позициям вызвано проводимой, декабрь 2011 года - февраль 2012 года, переписью поголовий скота Администрацией города Горно-Алтайска совместно с Комитетом ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай, для предоставления бесплатной вакцинации животных и субсидии для поддержки личных подсобных хозяйств.
| Количество по состоянию на 01.01.2012 | Количество по состоянию на 01.01.2013 | Соотношение показателей 2013 г. к 2012 г., % | |
| Скот и птица на убой (в живом весе), тонн | 195,8 | 102,5 | 52,3 |
| Шерсть овечья, тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Козий пух, центнер | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Молоко (надои), тонн | 1077,9 | 624,9 | 58,0 |
| Яйца, тыс. шт. | 223,0 | 131,6 | 59,0 |
За 2012 год по сравнению с прошлым годом производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшилось на 47,65% и составило 102,5 тонн, производство молока уменьшилось на 42% и составило 624,9 тонн. По данным видам продукции основную долю занимают личные подсобные хозяйства. Резкое сокращение вызвано уменьшением доли земель, выделяемых для ведения сельского хозяйства, а также освоением старой (индивидуальной) застройки под многоэтажное жилищное строительство.
Сельское хозяйство города представлено в основном личными подсобными хозяйствами населения, а также в разделе растениеводство 80% от объемов производства предоставляет ФГУП "Горно-Алтайское", 12% - опытное хозяйство Горно-Алтайского Государственного Университета.
Раздел животноводство представлен зарегистрированными крестьянскими хозяйствами.
Производство продукции сельского хозяйства на душу населения составляет 2,295 тыс. руб.
За 2012 год муниципальное образование "Город Горно-Алтайск" среди остальных муниципальных образований республики по абсолютному значению производства продукции сельского хозяйства занимает 10 место. По темпу роста также 10 место.
1.4.Рынок товаров и услуг
Объем розничного товарооборота за 2012 год составил 9246,23 млн рублей, что на 9,9% выше уровня 2011 года. Индекс физического объема в отчетном году составил 103,8%. Доля розничного товарооборота г. Горно-Алтайска в общем объеме товарооборота по республике составляет 58,42%. Товарооборот на душу населения составил 153,4 тыс. рублей, или 106,5% к прошлому году, что соответствует 1 месту среди муниципальных образований республики, по темпу роста занимает 6 место.
На 1 января 2013 года на территории города осуществляли свою деятельность 444 торговых предприятий и 76 предприятий общественного питания. За 3 года количество предприятий потребительской кооперации увеличилось на 12,3%.
Мясная продукция в городе Горно-Алтайске реализуется в следующих торговых точках:
- Мясной павильон сельскохозяйственного кооператива "Мясо-молоко", пр. Коммунистический, 176/2;
- Магазин "Мясной", ул. Ленина, 224;
- Торговый дом "Мега", пр. Коммунистический, 80/1;
- Магазин "Мясной на мебельной", пр. Коммунистический, 78;
- Магазин "Мясо" ул. Ленина, 39;
- 1 торговая точка в торговом центре "Весна", ул. Ч.Гуркина, 27;
- 11 торговых точек на рынке ООО "Управляющая компания "Рынок", пр. Коммунистический, 1;
- 1 торговая точка на территории универсальной ярмарки МУП "Горно-Алтайское РСУ", пр. Коммунистический, 117;
- 2 торговые точки на территории оптовой база ООО "Алтайторг", ул. Ленина, 220.
В 2012 году вновь открылось 39 торговых точек, в том числе магазин "Электрон", магазин "Fashion club", Фитомагазин "Букет Горного Алтая", Торговый центр "Весна" и "Кристалл". Также расширило торговую сеть предприятие "Аникс" по ул. Э.Палкина, 1.
По итогам 2012 года на территории города крупными и средними предприятиями реализовано платных услуг населению на сумму 1508,5 млн руб., в фактических ценах темп роста, начиная с 2010 года, составил 119,6%. В расчете на одного жителя города за 2012 год оказано услуг на 25 тыс. руб., что на 12,7% больше, чем в 2010 году.
1.5.Малое предпринимательство
По состоянию на 31.12.2012, на территории города зарегистрировано 1114 малых и микропредприятий, что на 22,5% ниже, чем на 31.12.2011 и 2600 индивидуальных предпринимателей, на 1,3% ниже по сравнению с 2011 годом (на 31.12.2011 - 2634 индивидуального предпринимателя).
Снижение количества субъектов малого и среднего бизнеса будет предположительно снижаться, причиной служит увеличение обязательных платежей во внебюджетные фонды (в Пенсионный фонд) в 2 раза. Проведенный анализ показывает, что из 100 условных субъектов малого и среднего предпринимательства лишь 5% действительно несли налоговые и неналоговые обязательства, остальные отчитывались по нулевым декларациям.
Малые и микропредприятия сконцентрированы, в основном, в четырех отраслях экономики: торговле; организациях, работающих по операциям с недвижимостью, арендой и предоставлением услуг; промышленности и строительства.
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей) за 2012 год сократилась по сравнению с прошлым годом на 7,3% (или на 198 чел.) в связи с сокращением численности работников на отдельных предприятиях и составила 2511 человек.
Оборот малых предприятий составил 3763,287 млн рублей, что на 2,5% выше уровня прошлого года (2011 г. - 3671,257 млн руб.).
В общем объеме оборота малых предприятий города (без микропредприятий):
- 49,0% - оборот предприятий торговли;
- 34,2% - оборот строительных организаций;
- 2,1% - занимает оборот обрабатывающих предприятий и предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа, воды;
- 5% - оборот предприятий, осуществляющих операции с недвижимым имуществом;
- 3,3% - оборот предприятий раздела транспорт и связь;
- 3% - оборот предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса;
- 2,6% - оборот предприятий, предоставляющих прочие коммунальные социальные услуги.
Прогноз оборота малых предприятий за 2011 год составил 4048 млн руб., относительное расхождение факта от прогноза составило 7,02%.
По обороту малых предприятий город Горно-Алтайск среди муниципальных образований республики в абсолютном значении и в расчете на душу населения занимает 1 место, по темпам роста - 6 место.
1.6.Инвестиции
За 2012 год организациями (по полному кругу) всех форм собственности на развитие экономики и социальной сферы использовано 1913,5 млн рублей инвестиций в основной капитал и нефинансовые активы, индекс физического объема составил 87,9%.
За отчетный год крупными и средними предприятиями без субъектов малого предпринимательства инвестировано в основные средства 1467,7 млн рублей, что составляет 84,5% в сопоставимых ценах к 2011 году.
Снижение объема инвестиций повлияло на следующие виды деятельности:
- Раздел "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" - основной причиной снижения по данному показателю стало автономное учреждение Республики Алтай "Алтайская база авиационной охраны лесов "Авиалесоохрана", в 2011 году данное предприятие осуществило закупку оборудования на 16,15 млн руб., в 2012 году приобретения нет.
- Раздел "Оптовая и розничная торговля..." - темп роста в сопоставимых ценах составил 12,6%, причиной стало строительство и ввод в эксплуатацию в 2011 году зданий торговых центров: Пятый элемент, Королева.
- Раздел "Транспорт и связь" - темп роста в сопоставимых ценах составил 60,2%, это вызвано уменьшением капитальных вложений операторов мобильной связи, темп роста в сопоставимых ценах к 2011 году составил 25,2%.
Рост инвестиций по крупным и средним предприятиям за 2012 год обеспечен бюджетным инвестированием в основной капитал, темп роста в сопоставимых ценах 2011 года - 148,4%. В области образования - Строительство лабораторного корпуса ГАГУ - 78,06 млн руб., строительство национальной Гимназии им. Плакаса - 130,7 млн руб., строительство пристройки к детскому саду по ул. Проточной - 18,7 млн руб. В области физической культуры и спорта - это реконструкция стадиона "Спартак", в области культуры - ввод в эксплуатацию Национального музея им. А.В.Анохина - 255,2 млн руб. В области здравоохранения приобретение медицинского оборудования Республиканской больницей - 20 млн руб., Перинатальный центр - 24 млн руб.
Коммунальное хозяйство и благоустройство - реконструкция очистных сооружений в городе Горно-Алтайске, 2 очередь - 71,8 млн руб., строительство пруда в урочище "Еланда" - 15 млн руб.
Инвестиции в основной капитал на душу населения составили 31,75 тыс. руб., что соответствует 3 месту среди муниципальных образований республики.
В городе Горно-Алтайске выдано 98 разрешений на строительство зданий и сооружений, из них 17 объектам предусмотрен ввод в эксплуатацию в 2013 году. Прогнозируемый объем инвестиции составляет 2,08 млрд руб., в т.ч. инвестиции в основной капитал - 1,5 млрд руб. по следующим направлениям: гостиничный бизнес, многоэтажное строительство, газификация, обрабатывающее производство.
Строительство
За 2012 года введено 30689 кв. метров, из них 14870 кв. метров индивидуального жилищного строительства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вводимого жилья увеличилось на 16,4,1%. По вводу жилья на душу населения город Горно-Алтайск занимает 4 место среди муниципальных образований республики и составляет 0,509 кв. м на душу населения. По темпам роста - 5 место.
Увеличение показателя вызвано увеличением объемов строительства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за 2011 год введено 3 многоэтажных дома, за отчетный период введено 7 следующих объектов:
- 24-квартирный дом по ул. Заринская, N 22/1;
- 21-квартирный по ул. Чорос-Гуркина, N 59/1;
- 50-квартирный дом по ул. Красноармейская, N 1;
- 55-квартирный дом по ул. Промышленная, N 3/1 корпус 2;
- 140-квартирный дом по ул. Шебалинская, N 2/1;
- 54-квартирный дом по пр. Коммунистический, N 5/1;
- 56-квартирный дом по пр. Коммунистический, N 129.
Объемы работ по виду деятельности "Строительство" на душу населения составляют 32,67 тыс. руб., что соответствует 2 месту среди муниципальных образования республики, уступая лишь Майминскому району. По темпам роста - 7 место.
Согласно общероссийского классификатора видов экономической деятельности "группировка 45" - строительство в городе Горно-Алтайске зарегистрировано порядка 180 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. Основные, они же крупные, следующие предприятия: ОАО "Автоколонна-1931", ЗАО "Дорожник", ООО ПКП "Смена", ООО "Электросервис", ООО "НЭТС", ЗАО "Фанта", ЗАО "Горно-Алтайское ПМК", ООО "Горно-Строй", ООО "Акцент", ООО "Дормостстрой", ОАО "Темп-2", ОАО "Водоканал", ООО "Атлас плюс", ООО "Строительная компания Универсал", ООО "Алтайстройкомплект".
Данные предприятия охватывают порядка 43% строительного рынка в городе и 25% по Республике Алтай. В последнее время в городе и республике появились иногородние строительные компании, т.к. появились большие объемы строительства, которые предлагают более низкую цену на строительство и поставку строительных материалов. На состоявшейся 12 апреля 2013 года в Горно-Алтайском Государственном Университете научно-практической конференции "Проблемы и перспективы социально-экономического развития современного города", посвященной 85-й годовщине города Горно-Алтайска, аспирантом ГАГУ Клепиковой Н.И. был посвящен доклад развитию строительной отрасли в городе Горно-Алтайске и ее конкуренции на строительном рынке. Предложенная ей идея создания строительного кластера с участием строительных организаций и предприятий производством строительных материалов для уменьшения стоимости строительства нашла положительный отклик, и ведущие предприятия города начали переговоры по создания строительного кластера.
В 2012 году были реализованы мероприятия следующих республиканских целевых программ:
"Чистая вода" на сумму - 74,9 млн руб., в том числе 71,8 млн руб., что позволило полностью завершить работы по реконструкции очистных сооружений города;
Проведение капитального ремонта жилого фонда по Федеральному закону от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" - 15,9 млн руб.;
Переселение из аварийного жилого фонда по Федеральному закону от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" - 28,75 млн руб.;
Энергосбережение и повышение энергоэффективности - 35,05 млн руб.
1.7. Финансы
Бюджет муниципального образования "Город Горно-Алтайск" за 2012 год исполнен по доходам в сумме 1352,5 млн руб., в том числе доходы без учета безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней исполнены в сумме 751,5 млн руб.
Сумма налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений):
- за 2012 год фактическое поступление составило 751473937,38 рублей, что на 326473,07 рублей больше поступлений 2011 года, темп роста составил 100,04% (фактические поступления 2012 года на уровне поступлений 2011 года);
- плановые показатели 2013 года составили 752000000 рублей, что на 526062,62 рублей больше поступлений 2012 года, темп роста составил 100,07% (плановые показатели 2013 года на уровне поступлений 2012 года).
Общий объем собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенции):
- за 2012 год фактическое поступление составило 1043471109,20 рублей, что на 73959961,79 рублей больше поступлений 2011 года, темп роста составил 107,63%.
Причины увеличения поступлений 2012 года по сравнению с 2011 годом:
1. Субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в 2012 году поступило 40736111 рублей, что на 39457397 рублей больше поступлений 2011 года;
2. Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Чистая вода Республики Алтай на 2010 - 2012 годы": 2012 год - поступило 69239000 рублей, что на 56513300 рублей больше поступлений 2011 года;
- плановые показатели 2013 года составили 763315200 рублей, что на 280155909,2 рублей меньше поступлений 2012 года, темп снижения составил 73,15%
Основная причина снижения плановых показателей 2013 года по сравнению с фактическими поступлениями 2012 года в связи с отсутствием плана:
1. Дотация бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;
2. Уменьшение плановых назначений по субсидиям бюджетам городских округов.
Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета на душу населения составляют 12,47 тыс. руб., что соответствует 1 месту в республике среди муниципалитетов. По темпу роста соответствует 6 месту.
1.8. Труд и занятость
В 2012 году среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям и некоммерческим организациям (без учета субъектов малого предпринимательства) составила 17,727 тыс. чел., что на 1,4% меньше, чем в 2011 году.
Уровень безработицы за отчетный период составил 2,080%, или 599 чел. В целом за 2012 год уровень безработицы находился в интервале 1,8 или 2,2%. По данному показателю город Горно-Алтайск занимает в рейтинге 4 место.
Несмотря на то, что имеется официально зарегистрированные безработные, в городе ощущается острый дефицит квалифицированных рабочих и инженерно-технического персонала.
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям в г. Горно-Алтайске самая высокая среди всех муниципальных образований республики и занимает 1 место. По итогам 2012 года она составила 25951,4 рубля, прирост к уровню прошлого года составил 17,7% (в 2011 году - 22048,4 рубля).
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Алтай задолженность по заработной плате по состоянию на 01.01.2013 на территории города отсутствовала.
1.9. Развитие социальной сферы
В 2012 году сеть образовательных учреждений г. Горно-Алтайска включала в себя 32 учреждения образования, в том числе - дошкольные образовательные учреждения - 17.
Введены следующие объекты:
- пристройки к детскому саду N 7 (на 40 мест);
- пристройка к детскому саду N 4 (на 40 мест).
Администрацией города Горно-Алтайска подготовлена проектно-сметная документация на строительство комплекса школа - детский сад в микрорайоне "Байат".
Готовится проектно-сметная документация на строительство детского сада в микрорайоне "Каяс" на 120 мест. Запланировано строительство детских садов на имеющихся земельных участках по ул. Барнаульской на 80 мест, пристроек к детскому саду N 9 на 80 мест и к детскому саду N 12 на 120 мест.
Принятые меры по строительству детских садов и реконструкции существующих зданий позволили значительно увеличить количество мест в детских садах. Разными формами дошкольного образования в городе охвачено 41,7% детей.
За отчетный период процент охвата составляет 65,498%, или 2242 ребенка.
В целом за 2012 год в городе Горно-Алтайске увеличилось на 320 мест в детских садах, тем не менее это не снимает напряженности в данной отрасли, это связано с увеличением рождаемости в городе и внутренней миграцией населения.
2.Цели и задачи плана социально-экономического развития муниципального образования на 2014 год
Целью муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2014 год является повышение качества жизни населения и создание условий для поступательного социально-экономического развития муниципального образования "город Горно-Алтайск" в долгосрочной перспективе.
Данная цель предопределяет необходимость решения следующих задач:
1.Создание условий и привлечение в экономику города Горно-Алтайска инвестиций в приоритетные направления экономического развития.
2.Развитие системы услуг населению и повышение их качества.
3.Поддержка развития малых предприятий.
4.Улучшение качества предоставляемых социальных услуг для населения.
3.Объем и источники финансирования
Мероприятия реализуются за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов, внебюджетных средств, собственных средств предприятий согласно Приложению к настоящему Плану.
Общий объем финансирования Плана составляет 1210044,4 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета (далее - ФБ) - 140680 тыс. руб. (справочно);
средства республиканского бюджета (далее - РБ) - 317050,4 тыс. руб. (справочно);
средства местного бюджета (далее - МБ) - 410814 тыс. руб.;
собственные средства предприятий (далее - СС) - 185000 тыс. руб. (справочно);
внебюджетные средства (далее - ВВС) - 156500 тыс. руб. (справочно).
К внебюджетным средствам относятся прочие средства, привлеченные из различных источников, - от физических лиц, предприятий, учреждений и прочих.
Объемы финансирования мероприятий Плана соответствуют объемам финансовых средств, заложенных при формировании бюджета на 2014 год.
Мероприятия Плана соответствуют перечню мероприятий Плана социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2008 - 2022 годы", но объемы финансирования скорректированы в соответствии с объемами финансовых средств, заложенных при формировании бюджета.
Объемы финансирования мероприятий Плана носят прогнозный характер и будут уточняться при утверждении бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на очередной финансовый год и на плановый период.
4.Система программных мероприятий
Объемы и источники финансирования реализации Плана социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2014 год представлены в приложении.
Система плановых мероприятий состоит из следующих разделов:
1.Топливно-энергетический комплекс.
2.Дорожное хозяйство и транспортный комплекс.
3.Организация благоустройства территории Горно-Алтайского округа.
4.Развитие туризма.
5.Промышленный комплекс.
6.Строительство.
7.Развитие социальной сферы.
8.Развитие малого предпринимательства.
5.Оценка ожидаемой социальной, экологической и экономической эффективности реализации Плана
Важнейшим результатом реализации Плана является формирование условий для более полного и качественного удовлетворения потребностей населения муниципального образования города Горно-Алтайска. Результатом реализации Плана станут следующие:
- средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на 5%);
- рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работающих в экономике по крупным и средним предприятиям (на 10,5%);
- подготовка пакета документов для расширения объема социальных услуг и повышения их доступности для населения муниципалитета.
В экономической сфере:
- прирост объемов отгруженных товаров промышленного производства на 28,3%;
- увеличение оборота розничной торговли на 18,2%;
- увеличение объемов оказания платных услуг на 15%;
- улучшение показателей работы муниципальных унитарных предприятий;
- формирование отдельных элементов механизма привлечения инвестиций;
- расширение действующих и создание новых производств.
В результате реализации Плана прогнозируется увеличение бюджетных доходов и расходов муниципального образования города Горно-Алтайска. Увеличение собственных доходов будет происходить в большей степени в результате роста заработной платы и соответственно увеличения поступлений от налога на доходы физических лиц, выступающего в настоящее время бюджетообразующим налогом для бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск".
6.Механизм управления и контроля за реализацией Плана
Комплексный контроль за реализацией Плана осуществляет Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска, который:
- определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реализации плана;
- координирует работу исполнителей программных мероприятий и проектов;
- обеспечивает своевременную подготовку отчетов о ходе реализации Плана и предложений по его корректировке, их представление в соответствующие органы исполнительной и представительной власти;
- обеспечивает контроль реализации Плана, включающий в себя: контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, контроль за качеством проводимых мероприятий, контроль за соблюдением сроков реализации мероприятий;
- производит оценку результативности реализации Плана социально-экономического развития муниципального образования, размещает информацию о ходе реализации плана в средствах массовой информации.
Мероприятия, включенные в План, должны учитываться при подготовке проектов годовых планов и служить для соответствующих подразделений Администрации города Горно-Алтайска основанием представления заявок на финансирование при подготовке проектов регионального и муниципального бюджетов.
Административный контроль дополняется текущим финансовым контролем за использованием средств федерального, республиканского бюджетов и местного бюджетов.