Приказ от 06.04.2012 г № П/62
Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение эффективности социального обслуживания населения в Республике Алтай на 2012 — 2014 годы»
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
В целях реализации Закона Республики Алтай от 27 июля 2005 года N 56-РЗ "О прогнозировании, программно-целевом планировании, программах и планах социально-экономического развития Республики Алтай", в соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 26 сентября 2005 года N 174 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" приказываю:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Повышение эффективности социального обслуживания населения в Республике Алтай на 2012 - 2014 годы".
2.Признать утратившим силу приказы Министерства труда и социального развития Республики Алтай:
от 28 сентября 2009 г. N 85 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение эффективности комплексной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями на 2010 - 2012 годы";
от 28 сентября 2009 г. N 86 "Об утверждении ведомственной целевой программы "О мерах по улучшению социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на 2010 - 2012 годы";
от 28 сентября 2009 г. N 87 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение эффективности социально-реабилитационного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями, детей-инвалидов с отклонениями в умственном развитии на 2010 - 2012 годы";
от 28 сентября 2009 г. N 88 "Об утверждении ведомственной целевой программы "О мерах по улучшению социального обслуживания населения Республики Алтай на 2010 - 2012 годы";
от 18 октября 2010 года N 110 "Об утверждении ведомственной целевой программы "О мерах по улучшению социального обслуживания населения Республики Алтай на 2013 - 2015 годы";
от 18 октября 2010 года N 111 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение эффективности социально-реабилитационного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями, детей-инвалидов с отклонениями в умственном развитии на 2013 - 2015 годы";
от 18 октября 2010 года N 112 "Об утверждении ведомственной целевой программы "О мерах по улучшению социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на 2013 - 2015 годы";
от 18 октября 2010 года N 113 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение эффективности комплексной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями на 2013 - 2015 годы";
от 26 октября 2010 года N 165 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Стационарное социальное обслуживание в домах-интернатах для престарелых и инвалидов на 2011 - 2015 годы".
Министр
Г.П.СУМИН
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
I.Паспорт ведомственной целевой программы "Повышение эффективности социального обслуживания населения в республике алтай на 2012 - 2014 годы"
| Наименование главного распорядителя средств республиканского бюджета Республики Алтай | Министерство труда и социального развития Республики Алтай |
| Наименование программы | Повышение эффективности социального обслуживания населения в Республике Алтай на 2012 - 2014 годы |
| Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта | Министр труда и социального развития Республики Алтай Сумин Г.П. |
| Цели и задачи | Повышение качества и эффективности социального обслуживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации Предоставление комплекса социальных услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, направленных на полное удовлетворение их нужд |
| Целевые индикаторы и показатели | 1. Количество обслуженных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 2. Увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг |
| Характеристика программных мероприятий | Программные мероприятия направлены на социальное обслуживание граждан и предоставление им комплекса услуг: социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социальнопедагогических, социально-правовых, социальноэкономических |
| Сроки реализации | 2012 - 2014 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Республиканский бюджет: всего - 667910,9 тыс. руб., в том числе: 2012 г. - 218465,1 тыс. руб.; 2013 г. - 224722,9 тыс. руб.; 2014 г. - 224722,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Количество обслуженных граждан - 23277 человек. Увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, - в среднем по учреждениям до 85,2% |
II.Краткая характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения
Одной из важнейших задач социальной политики является повышение эффективности системы социального обслуживания граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации. Решение вопросов по оказанию социальных услуг гражданам, находящихся в трудной жизненной ситуации, влияет на нравственно-моральную, культурную, демографическую ситуацию в Республике Алтай.
В настоящее время в Республике Алтай проживает свыше 30 тыс. людей старшего поколения (18,2%), из них более 12 тыс. старше 70 лет (36,5%), одиноких пожилых людей около 3 тыс., для которых необходима социальная помощь. Нуждаются в оказании социальных услуг более 6 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, 14600 ветеранов труда, около 1500 ветеранов боевых действий. Из 46 тыс. семей 42,2% состоят на учете в органах социальной защиты. В современных условиях этим гражданам необходима адресная и целенаправленная поддержка через предоставление основных видов социальных услуг, создание условий для самореализации.
Создание условий по работе с гражданами и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, позволит повысить качество и доступность предоставляемых социальных услуг, расширить реабилитационные услуги, внедрить новые технологии социальной работы для улучшения качества жизни граждан. Социальная значимость этих проблем обуславливает необходимость их решения программными методами.
В целях обеспечения удовлетворения потребностей граждан в социальном обслуживании государство среди других мер социальной защиты предусматривает создание для них типовых учреждений социального обслуживания.
Существующая демографическая ситуация, нарушение социальных связей пожилых граждан и инвалидов, ухудшение состояния их здоровья, экономическая зависимость подтверждают устойчивую тенденцию увеличения числа лиц, нуждающихся в постоянной посторонней помощи и услугах. В результате одной из наиболее востребованных форм социальной помощи является стационарное социальное обслуживание.
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологический интернат, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями являются социальными учреждениями, предназначены для постоянного проживания пожилых граждан, инвалидов, несовершеннолетних, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, бытовом обслуживании и медицинской помощи.
Для пожилых граждан и инвалидов в республике функционирует три дома-интерната: АУ РА "Республиканский Дом-интернат для престарелых и инвалидов N 2"; БУ РА "Республиканский Дом-интернат для престарелых и инвалидов N 3"; АУ РА "Дом-интернат для престарелых и инвалидов N 4" и БУ РА "Республиканский психоневрологический интернат".
Основным направление деятельности БУ РА "Республиканский реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями", КУ РА "Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" является организация коррекционно-реабилитационной работы с детьми и подростками, направленной на их всестороннее развитие, воспитание и социальную адаптацию.
АУ РА "Комплексный Центр социального обслуживания населения", БУ РА "Управление социальной поддержки населения" организуют социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в нестационарных условиях на территориях муниципальных образований.
Таким образом, реализация данной Программы позволит создать необходимые условия гарантированного удовлетворения законных запросов и потребностей граждан при обслуживании их в учреждениях социального обслуживания, обеспечить качество услуг, повышение удовлетворенности предоставляемыми услугами.
III.Основные цели, задачи и сроки реализации целевой программы ведомства
Основной целью целевой программы ведомства является повышение качества и эффективности социального обслуживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Задачей целевой программы ведомства является предоставление комплекса социальных услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, направленных на полное удовлетворение их нужд.
Сроки реализации программы: 2012 - 2014 годы.
IV.Описание ожидаемых результатов реализации целевой программы ведомства и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по годам
Ожидаемые результаты реализации программы
и целевые индикаторы
| Показатели | Единица измерения | Текущий период 2011 год | Плановый период | Примечание (источник информации) | ||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Предоставление комплекса социальных услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, направленных на полное удовлетворение их нужд | ||||||
| Показатель 1. Количество обслуженных граждан: всего | Чел. | 3353 | 105296 | 106063 | 106697 | Статистические данные учреждений |
| В том числе: | ||||||
| Количество обслуженных граждан в АУ РА "Республиканский Дом-интернат для престарелых и инвалидов N 2" | Чел. | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Количество обслуженных граждан в БУ РА "Республиканский Дом-интернат для престарелых и инвалидов N 3" | Чел. | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Количество обслуженных граждан в АУ РА "Дом-интернат для престарелых и инвалидов N 4" | Чел. | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Количество обслуженных граждан в БУ РА "Республиканский психоневрологический интернат" | Чел. | 209 | 209 | 209 | 209 | |
| Количество обслуженных граждан в БУ РА "Республиканский реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" | Чел. | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Количество обслуженных граждан в КУ РА "Республиканский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних" | Чел. | 100 | 102 | 104 | 108 | |
| Количество обслуженных граждан АУ РА "Комплексный Центр социального обслуживания населения" | Чел. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| БУ РА "Управление социальной поддержки населения города Горно-Алтайска" | Чел. | 0 | 21696 | 21725 | 21760 | |
| БУ РА "Управление социальной поддержки населения Майминского района" | Чел. | 0 | 12032 | 12090 | 12150 | |
| БУ РА "Управление социальной поддержки населения Чемальского района" | Чел. | 0 | 5013 | 5040 | 5065 | |
| БУ РА "Управление социальной поддержки населения Турочакского района" | Чел. | 0 | 6189 | 6255 | 6290 | |
| БУ РА "Управление социальной поддержки населения Чойского района" | Чел. | 0 | 4032 | 4140 | 4242 | |
| БУ РА "Управление социальной поддержки населения Шебалинского района" | Чел. | 0 | 7210 | 7220 | 7058 | |
| БУ РА "Управление социальной поддержки населения Онгудайского района" | Чел. | 0 | 8741 | 9006 | 9326 | |
| БУ РА "Управление социальной поддержки населения Усть-Коксинского района" | Чел. | 0 | 8382 | 8450 | 8520 | |
| БУ РА "Управление социальной поддержки населения Усть-Канского района" | Чел. | 0 | 9882 | 9950 | 10035 | |
| БУ РА "Управление социальной поддержки населения Улаганского района" | Чел. | 0 | 7139 | 7170 | 7210 | |
| БУ РА "Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского района" | Чел. | 0 | 11625 | 11660 | 11680 | |
| Показатель 2. Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, в среднем по учреждениям | % | 81,8 | 83,1 | 84,1 | 85,2 | Статистические данные учреждений |
| В том числе: | ||||||
| 2.1. в АУ РА "Республиканский Дом-интернат для престарелых и инвалидов N 2" | % | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | |
| 2.2. в БУ РА "Республиканский Дом-интернат для престарелых и инвалидов N 3" | % | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | |
| 2.3. в АУ РА "Дом-интернат для престарелых и инвалидов N 4" | % | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | |
| 2.4. в БУ РА "Республиканский психоневрологический интернат" | % | 70 | 72 | 75 | 77 | |
| 2.5. в БУ РА "Республиканский реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" | % | 90 | 91 | 92 | 93 | |
| 2.6. в КУ РА "Республиканский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних" | % | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | |
| 2.7. АУ РА "Комплексный центр социального обслуживания населения" | % | 70 | 70,1 | 70,2 | 70,3 | |
| 2.8. БУ РА "Управление социальной поддержки населения города Горно-Алтайска" | % | 85 | 86 | 87 | 88 | |
| 2.9. БУ РА "Управление социальной поддержки населения Майминского района" | % | 87 | 89 | 90 | 90 | |
| 2.10. БУ РА "Управление социальной поддержки населения Чемальского района" | % | 85 | 86 | 87 | 88 | |
| 2.11. БУ РА "Управление социальной поддержки населения Турочакского района" | % | 73 | 74 | 75 | 76 | |
| 2.12. БУ РА "Управление социальной поддержки населения Чойского района" | % | 91 | 92 | 93 | 94 | |
| 2.13. БУ РА "Управление социальной поддержки населения Шебалинского района" | % | 91 | 92 | 93 | 94 | |
| 2.14. БУ РА "Управление социальной поддержки населения Онгудайского района" | % | 52 | 55 | 59 | 64 | |
| 2.15. БУ РА "Управление социальной поддержки населения Усть-Коксинского района" | % | 70 | 75 | 76 | 77 | |
| 2.16. БУ РА "Управление социальной поддержки населения Усть-Канского района" | % | 96 | 97 | 98 | 99 | |
| 2.17. БУ РА "Управление социальной поддержки населения Улаганского района" | % | 91,4 | 92 | 92,5 | 93 | |
| 2.18. БУ РА "Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского района" | % | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | |
V.Перечень программных мероприятий и описание целевых показателей ведомственной программы функционирования тыс. Руб.
| Код вида расходов | Наименование мероприятий программы по достижении целевых показателей | Финансовые затраты в ценах соответствующего года, с учетом индексов-дефляторов | Источники финансирования | Получатели финансовых средств | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | ||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Всего | ||||||
| Показатель 1. Повышение качества бюджетной услуги в АУ РА "Республиканский Дом-интернат для престарелых и инвалидов N 2" | ||||||||||
| Мероприятие 1 | АУ "Республиканский Дом-интернат для престарелых и инвалидов N 2" | Директор Яимова О.А. | Повышение качества оказываемых социальных услуг | |||||||
| Административные расходы | 2342 | 2980,9 | 2980,9 | 8303,8 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 2 | ||||||||||
| Оплата труда специалистов с начислениями | 6715,4 | 6715,4 | 6715,4 | 20146,2 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 3 | ||||||||||
| Предоставление медицинских услуг | 497,3 | 552,3 | 552,3 | 1601,9 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 4 | ||||||||||
| Организация питания | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||||||
| Мероприятие 5 | ||||||||||
| Предоставление средств личной гигиены | 388,3 | 476,4 | 476,4 | 1341,1 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 6 | ||||||||||
| Содержание имущества | 166,1 | 165 | 187 | 518,1 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 7 | ||||||||||
| Повышение квалификации специалистов | 165 | 44,03 | 22,03 | 231,1 | бюджет РА | |||||
| Всего по показателю | 10274,1 | 10934,0 | 10934,0 | 32142,1 | ||||||
| Показатель 2. Повышение качества бюджетной услуги в БУ РА "Республиканский Дом-интернат для престарелых и инвалидов N 3" | ||||||||||
| Мероприятие 1 | БУ "Республиканский Дом-интернат для престарелых и инвалидов N 3" | Директор Лямкина Н.С. | Повышение качества оказываемых социальных услуг | |||||||
| Административные расходы | 1318,3 | 1318,3 | 1318,3 | 3954,9 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 2 | ||||||||||
| Оплата труда специалистов с начислениями | 4806,5 | 4806,5 | 4806,5 | 14419,5 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 3 | ||||||||||
| Предоставление медицинских услуг | 132 | 132 | 132 | 396 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 4 | ||||||||||
| Организация питания | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||||||
| Мероприятие 5 | ||||||||||
| Предоставление средств личной гигиены | 165 | 174,2 | 174,2 | 513,4 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 6 | ||||||||||
| Содержание имущества | 132 | 132 | 132 | 396 | бюджет РА | |||||
| Повышение квалификации специалистов | 66 | 55 | 55 | 176 | бюджет РА | |||||
| Всего по показателю | 6619,8 | 6618,0 | 6618,0 | 19855,8 | ||||||
| Показатель 3. Повышение качества бюджетной услуги в АУ РА "Дом-интернат для престарелых и инвалидов N 4" | ||||||||||
| Мероприятие 1 | АУ РА "Дом-интернат для престарелых и инвалидов N 4" | Директор Кыдыев С.Э. | Повышение качества оказываемых социальных услуг | |||||||
| Административные расходы | 2555,3 | 3370,0 | 3370,0 | 9295,3 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 2 | ||||||||||
| Оплата труда специалистов с начислениями | 6960,1 | 6960,1 | 6960,1 | 20880,3 | бюджет РА | |||||
| Предоставление медицинских услуг | 220 | 385 | 385 | 990 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 4 | ||||||||||
| Организация питания | 330 | 495 | 495 | 1320 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 5 | ||||||||||
| Предоставление средств личной гигиены | 242 | 352 | 352 | 946 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 6 | ||||||||||
| Содержание имущества | 187 | 589,9 | 589,9 | 1366,8 | бюджет РА | |||||
| Повышение квалификации специалистов | 77 | 77 | 77 | 231 | бюджет РА | |||||
| Всего по показателю | 10571,4 | 12229,0 | 12229,0 | 35029,4 | бюджет РА | |||||
| Итого затрат | 27465,3 | 29781,0 | 29781,0 | 87027,3 | бюджет РА | |||||
| Показатель 4. Повышение качества бюджетной услуги в БУ РА "Республиканский реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" | ||||||||||
| Мероприятие 1 | БУ РА "Республиканский социальнореабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" | Директор Арбакова Н.В. | Повышение качества оказываемых социальных услуг | |||||||
| Административные расходы | 1586,8 | 1658,5 | 1658,5 | 4903,8 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 2 | ||||||||||
| Оплата труда специалистов с начислениями | 15866,2 | 15866,2 | 15866,2 | 47598,6 | бюджет РА | |||||
| Предоставление медицинских услуг | 660 | 715 | 715 | 2090 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 4 | ||||||||||
| Организация питания | 2368,1 | 2863,1 | 2863,1 | 8094,3 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 5 | ||||||||||
| Предоставление средств личной гигиены | 385 | 462 | 462 | 1309 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 6 | ||||||||||
| Содержание имущества | 264 | 429 | 429 | 1122 | бюджет РА | |||||
| Повышение квалификации специалистов | 66 | 88 | 88 | 242 | бюджет РА | |||||
| Всего по показателю | 21196,1 | 22081,8 | 22081,8 | 65359,7 | бюджет РА | |||||
| Показатель 5. Повышение качества бюджетной услуги в БУ РА "Республиканский психоневрологический интернат" | ||||||||||
| Мероприятие 1 | БУ РА "Республиканский социальнопсихоневрологический интернат" | Директор Сарина М.В. | Повышение качества оказываемых социальных услуг | |||||||
| Административные расходы | 3013,9 | 3702,3 | 3702,3 | 10418,5 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 2 | ||||||||||
| Оплата труда специалистов с начислениями | 25681,8 | 25681,8 | 25681,8 | 77045,4 | бюджет РА | |||||
| Предоставление медицинских услуг | 1650 | 1870 | 1870 | 5390 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 4 | ||||||||||
| Организация питания | 2200 | 2530 | 2530 | 7260 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 5 | ||||||||||
| Предоставление средств личной гигиены | 1320 | 1540 | 1540 | 4400 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 6 | ||||||||||
| Содержание имущества | 4400 | 4400 | 4400 | 13200 | бюджет РА | |||||
| Повышение квалификации специалистов | 110 | 132 | 132 | 374 | бюджет РА | |||||
| Всего по показателю | 38375,7 | 39856,1 | 39856,1 | 118087,9 | бюджет РА | |||||
| Показатель 6. Повышение качества бюджетной услуги в АУ РА "Комплексный Центр социального обслуживания населения" | ||||||||||
| Мероприятие 1 | АУ РА "Комплексный Центр социального обслуживания населения" | Директор Тадырова Н.И. | Повышение качества оказываемых социальных услуг | |||||||
| Административные расходы | 1944,5 | 1944,5 | 1944,5 | 5833,5 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 2 | ||||||||||
| Оплата труда специалистов с начислениями | 8444,7 | 8444,7 | 8444,7 | 25334,1 | бюджет РА | |||||
| Предоставление медицинских услуг | 330 | 440 | 440 | 1210 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 4 | ||||||||||
| Организация питания | 0 | бюджет РА | ||||||||
| Мероприятие 5 | ||||||||||
| Проведение социально значимых мероприятий | 880 | 2089,3 | 2089,3 | 5058,6 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 6 | ||||||||||
| Содержание имущества | 1444,6 | 1100 | 1100 | 3644,6 | бюджет РА | |||||
| Повышение квалификации специалистов | 66 | 66 | 66 | 198 | бюджет РА | |||||
| Всего по показателю | 13109,8 | 14084,5 | 14084,5 | 41278,8 | бюджет РА | |||||
| Показатель 7. Повышение качества бюджетной услуги в КУ "Республиканский социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних" | ||||||||||
| Мероприятие 1 | КУ "Республиканский социальнореабилитационный Центр для несовершеннолетних" | Директор Пепиева М.П. | Повышение качества оказываемых социальных услуг | |||||||
| Административные расходы | 119,0 | 185,0 | 185,0 | 489,0 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 2 | ||||||||||
| Оплата труда специалистов с начислениями | 7517 | 7517 | 7517 | 22551 | бюджет РА | |||||
| Предоставление медицинских услуг | 165 | 231 | 231 | 627 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 4 | ||||||||||
| Организация питания | 1759,5 | 2085,8 | 2085,8 | 5931,1 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 5 | ||||||||||
| Предоставление средств личной гигиены | 220 | 275 | 275 | 770 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 6 | ||||||||||
| Содержание имущества | 110 | 132 | 132 | 374 | бюджет РА | |||||
| Повышение квалификации специалистов | 66 | 66 | бюджет РА | |||||||
| Мероприятие 7 | ||||||||||
| Предоставление мягкого инвентаря | 550 | 682 | 682 | 1914 | ||||||
| Всего по показателю | 10506,5 | 11107,8 | 11107,8 | 32722,1 | бюджет РА | |||||
| Показатель 8. Повышение качества бюджетной услуги в БУ РА "Управление социальной поддержки населения г. Горно-Алтайска" | ||||||||||
| Мероприятие 1 | БУ РА "Управление социальной поддержки населения г. ГорноАлтайска" | Директор Соломатина Т.В. | Повышение качества оказываемых социальных услуг | |||||||
| Административные расходы | 1430,4 | 1466,4 | 1466,4 | 4363,2 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 2 | ||||||||||
| Оплата труда специалистов с начислениями | 14270 | 14270 | 14270 | 42810 | бюджет РА | |||||
| Содержание имущества | 935,5 | 1296 | 1296 | 3527,5 | бюджет РА | |||||
| Повышение квалификации специалистов | 0 | бюджет РА | ||||||||
| Всего по показателю | 16635,9 | 17032,4 | 17032,4 | 50700,7 | бюджет РА | |||||
| Показатель 9. Повышение качества бюджетной услуги в БУ РА "Управление социальной поддержки населения Майминского района" | ||||||||||
| Мероприятие 1 | БУ РА "Управление социальной поддержки населения Майминского района" | Директор Польская И.А. | Повышение качества оказываемых социальных услуг | |||||||
| Административные расходы | 1446,2 | 670,4 | 670,4 | 2787 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 2 | ||||||||||
| Оплата труда специалистов с начислениями | 10106 | 10106 | 10106 | 30318 | бюджет РА | |||||
| Содержание имущества | 1474 | 1416 | 1416 | 4306 | бюджет РА | |||||
| Повышение квалификации специалистов | 0 | бюджет РА | ||||||||
| Всего по показателю | 13026,2 | 12192,4 | 12192,4 | 37411 | бюджет РА | |||||
| Показатель 10. Повышение качества бюджетной услуги в БУ РА "Управление социальной поддержки населения Шебалинского района" | ||||||||||
| Мероприятие 1 | БУ РА "Управление социальной поддержки населения Шебалинского района" | Директор Шадрин А.Ю. | Повышение качества оказываемых социальных услуг | |||||||
| Административные расходы | 149,3 | 409,2 | 409,2 | 967,7 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 2 | ||||||||||
| Оплата труда специалистов с начислениями | 6520 | 6520 | 6520 | 19520 | бюджет РА | |||||
| Содержание имущества | 781 | 850 | 850 | 2481 | бюджет РА | |||||
| Повышение квалификации специалистов | 0 | бюджет РА | ||||||||
| Всего по показателю | 7450,3 | 7779,2 | 7779,2 | 23008,7 | бюджет РА | |||||
| Показатель 11. Повышение качества бюджетной услуги в БУ РА "Управление социальной поддержки населения Онгудайского района" | ||||||||||
| Мероприятие 1 | БУ РА "Управление социальной поддержки населения Онгудайского района" | Директор Ченчулаева Л.И. | Повышение качества оказываемых социальных услуг | |||||||
| Административные расходы | 709,4 | 509,5 | 509,5 | 1728,4 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 2 | ||||||||||
| Оплата труда специалистов с начислениями | 6687 | 6687 | 6687 | 20061 | бюджет РА | |||||
| Содержание имущества | 781 | 850 | 850 | 2481 | бюджет РА | |||||
| Повышение квалификации специалистов | 0 | бюджет РА | ||||||||
| Всего по показателю | 8177,4 | 8046,5 | 8046,5 | 24270,7 | бюджет РА | |||||
| Показатель 12. Повышение качества бюджетной услуги в БУ РА "Управление социальной поддержки населения Улаганского района" | ||||||||||
| Мероприятие 1 | БУ РА "Управление социальной поддержки населения Улаганский район" | Директор Бушулдаева Е.В. | Повышение качества оказываемых социальных услуг | |||||||
| Административные расходы | 649,9 | 654,3 | 654,3 | 1958,5 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 2 | ||||||||||
| Оплата труда специалистов с начислениями | 8826 | 8826 | 8826 | 26478 | бюджет РА | |||||
| Содержание имущества | 1050 | 1050 | 1050 | 3150 | бюджет РА | |||||
| Повышение квалификации специалистов | 0 | бюджет РА | ||||||||
| Всего по показателю | 10525,9 | 10530,3 | 10530,3 | 31586,5 | бюджет РА | |||||
| Показатель 13. Повышение качества бюджетной услуги в БУ РА "Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского района" | ||||||||||
| Мероприятие 1 | БУ РА "Управление социальной поддержки населения Кош-Агачский район" | Директор Каранов С.С. | Повышение качества оказываемых социальных услуг | |||||||
| Административные расходы | 597,3 | 838,7 | 838,7 | 2274,7 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 2 | ||||||||||
| Оплата труда специалистов с начислениями | 12519 | 12519 | 12519 | 37557 | бюджет РА | |||||
| Содержание имущества | 1000 | 1643 | 1643 | 4286 | бюджет РА | |||||
| Повышение квалификации специалистов | 0 | бюджет РА | ||||||||
| Всего по показателю | 14116,3 | 15000,7 | 15000,7 | 44117,7 | бюджет РА | |||||
| Показатель 14. Повышение качества бюджетной услуги в БУ РА "Управление социальной поддержки населения Усть-Канского района" | ||||||||||
| Мероприятие 1 | БУ РА "Управление социальной поддержки населения Усть-Канский район" | Директор Туймечекова Н.М. | Повышение качества оказываемых социальных услуг | |||||||
| Административные расходы | 223,7 | 193,2 | 193,2 | 610,1 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 2 | ||||||||||
| Оплата труда специалистов с начислениями | 6444 | 6444 | 6444 | 19332 | бюджет РА | |||||
| Содержание имущества | 1183 | 1219 | 1219 | 3621 | бюджет РА | |||||
| Повышение квалификации специалистов | 0 | бюджет РА | ||||||||
| Всего по показателю | 7850,7 | 7856,2 | 7856,2 | 23563,1 | бюджет РА | |||||
| Показатель 15. Повышение качества бюджетной услуги в БУ РА "Управление социальной поддержки населения Усть-Коксинского района" | ||||||||||
| Мероприятие 1 | БУ РА "Управление социальной поддержки населения Усть-Коксинский район" | Алимова Д.Я. | Повышение качества оказываемых социальных услуг | |||||||
| Административные расходы | 723,7 | 699,7 | 699,7 | 2123,1 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 2 | ||||||||||
| Оплата труда специалистов с начислениями | 6424 | 6424 | 6424 | 19272 | бюджет РА | |||||
| Содержание имущества | 1044 | 804 | 804 | 2652 | бюджет РА | |||||
| Повышение квалификации специалистов | 0 | бюджет РА | ||||||||
| Всего по показателю | 8191,7 | 7927,7 | 7927,7 | 24047,1 | бюджет РА | |||||
| Показатель 16. Повышение качества бюджетной услуги в БУ РА "Управление социальной поддержки населения Чемальский район" | ||||||||||
| Мероприятие 1 | БУ РА "Управление социальной поддержки населения Чемальский район" | Алимова Язева В.П. | Повышение качества оказываемых социальных услуг | |||||||
| Административные расходы | 219,8 | 207,7 | 207,7 | 635,2 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 2 | ||||||||||
| Оплата труда специалистов с начислениями | 5983 | 5983 | 5983 | 17949 | бюджет РА | |||||
| Содержание имущества | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | бюджет РА | |||||
| Повышение квалификации специалистов | 0 | бюджет РА | ||||||||
| Всего по показателю | 7202,8 | 7190,7 | 7190,7 | 21584,2 | бюджет РА | |||||
| Показатель 17. Повышение качества бюджетной услуги в БУ РА "Управление социальной поддержки населения Чойский район" | ||||||||||
| Мероприятие 1 | БУ РА "Управление социальной поддержки населения Чойский район" | Шишкин В.В. | Повышение качества оказываемых социальных услуг | |||||||
| Административные расходы | 1333,2 | 650,6 | 650,6 | 2634,4 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 2 | ||||||||||
| Оплата труда специалистов с начислениями | 4819 | 4819 | 4819 | 14457 | бюджет РА | |||||
| Содержание имущества | 648 | 637 | 637 | 1922 | бюджет РА | |||||
| Повышение квалификации специалистов | 0 | бюджет РА | ||||||||
| Всего по показателю | 6800,2 | 6106,6 | 6106,6 | 19013,4 | бюджет РА | |||||
| Показатель 18. Повышение качества бюджетной услуги в БУ РА "Управление социальной поддержки населения Турочакский район" | ||||||||||
| Мероприятие 1 | БУ РА "Управление социальной поддержки населения Турочакский район" | Манжосова С.И. | Повышение качества оказываемых социальных услуг | |||||||
| Административные расходы | 170,3 | 1144 | 1144 | 2458,3 | бюджет РА | |||||
| Мероприятие 2 | ||||||||||
| Оплата труда специалистов с начислениями | 6711 | 6711 | 6711 | 20133 | бюджет РА | |||||
| Содержание имущества | 953 | 294 | 294 | 1541 | бюджет РА | |||||
| Повышение квалификации специалистов | 0 | бюджет РА | ||||||||
| Всего по показателю | 7834,3 | 8149 | 8149 | 24132,3 | бюджет РА | |||||
| Итого затрат | 218465,10 | 224722,90 | 224722,90 | 667910,90 | х | х | х | |||
VI.Описание социально-экономических последствий реализации целевой программы ведомства, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, установленной стратегией социально-экономического развития республики алтай
Целевая программа ведомства является одним из направлений в достижении стратегической цели "Повышение конкурентоспособности Республики Алтай и рост благосостояния жителей Республики Алтай".
Реализация данной целевой программы ведомства позволит создать необходимые условия гарантированного удовлетворения законных запросов и потребностей граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, при обслуживании их в учреждениях социального обслуживания, обеспечить повышение качества услуг.
Эффективность реализации программы оценивается по конечным результатам предоставления социальных услуг, удовлетворенностью граждан качеством оказываемых услуг в учреждениях.
VII.Обоснование объемов и состава расходов бюджетных средств, выделяемых из республиканского бюджета
Республики Алтай на реализацию целевой программы ведомства
Мероприятия Программы реализуется за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
Объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета составляет 667910,9 тыс. руб., в т.ч. 2012 г. - 218465,10 тыс. руб.; 2013 г. - 224722,9 тыс. руб.; 2015 г. - 224722,9 тыс. руб.
Расходы на оплату труда и начисления предусматриваются в размере 495902,1 тыс. руб.
Расходы на приобретение услуг, организацию и проведение работ и мероприятий в рамках текущей деятельности предусматриваются в размере 172008,8 тыс. руб.
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета и в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству труда и социального развития Республики Алтай на соответствующий финансовый год. Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.