Приказ от 30.12.2013 г № 589-Д
Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай на 2013 — 2015 годы»
В соответствии с Положением о Министерстве регионального развития Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года N 99, Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 22 февраля 2013 года N 53, приказываю:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай" (2013 - 2015 годы).
2.Назначить Сафронову О.А. - заместителя министра - ответственным за финансирование и осуществление мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай" (2013 - 2015 годы).
3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр регионального развития
Республики Алтай
Н.П.КОНДРАТЬЕВ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ В
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
I.Паспорт ведомственной целевой программы
"Развитие инфраструктуры туристских кластеров
в Республике Алтай" (2013 - 2015 годы)
| Наименование разработчика ведомственной целевой программы | Министерство регионального развития Республики Алтай (далее - Министерство) |
| Наименование государственной программы Республики Алтай | Развитие внутреннего и въездного туризма |
| Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай | Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Алтай |
| Наименование ведомственной целевой программы | Развитие инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай" (2013 - 2015 годы) (далее - Программа) |
| Цели и задачи ведомственной целевой программы | Цель: Развитие инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай. Задача 1: Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай. Задача 2: Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай |
| Целевые показатели ведомственной целевой программы | Показатели цели: - доля построенных и введенных объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров Показатели задачи 1: - количество объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера ОЭЗ "Долина Алтая", строящихся (проектируемых) в текущем году; - количество объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера ГЛК "Манжерок", строящихся (проектируемых) в текущем году. Показатели задачи 2: количество приобретаемого оборудования и специальной техники для оснащения объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров |
| Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы | В рамках Программы будут реализованы следующие мероприятия: - строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ) "Долина Алтая"; - строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера ГЛК "Манжерок"; - приобретение специальной техники и оборудования для оснащения объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы | 2013 - 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы | Общий объем финансирования программы составляет: 814340,4 тыс. рублей, из них: 2013 год - 514340,4 тыс. рублей; 2014 год - 300000,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей. в том числе, по источникам финансирования: - федерального бюджета (справочно): 2013 год - 133400,0 тыс. рублей ; 2014 год - 90000,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей. - республиканского бюджета Республики Алтай: 2013 год - 380940,4 тыс. рублей ; 2014 год - 210000,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей. (финансы). ------------------------------- Бюджетные ассигнования указаны в соответствии с республиканской целевой программой "Перспективная территориальная организация и развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай на 2011 - 2016 годы". Средства предусмотренные в республиканском бюджете Республики Алтай в 2013 году, оставшиеся неиспользованными на 01.01.2014 и направляемые на те же цели в 2014 году. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы | Ожидаемыми конечными результатами программы являются: - увеличение доли построенных и введенных объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров до 41,2%% к 2015 году; - строительство (в том числе проектирование) 7 объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера ОЭЗ "Долина Алтая" в течение 2013 - 2015 годов; - строительство (в том числе проектирование) 2 объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Манжерок" в Республике Алтай в течение 2013 - 2015 годов |
II.Характеристика проблемы
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 г. N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016 годы)", Законом Республики Алтай от 5 декабря 2008 года N 121-РЗ "О туризме в Республике Алтай", Стратегией социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2028 года, утвержденной Законом Республики Алтай от 25 сентября 2008 года N 83-РЗ, постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года N 244 "Об утверждении государственной программы Республики Алтай "Развитие внутреннего и въездного туризма", Соглашением о создании на территориях муниципального образования "Майминский район" и муниципального образования "Чемальский район" Республики Алтай особой экономической зоны туристско-рекреационного типа от 2 марта 2007 года N 2766-ГГ/Ф7, Инвестиционным соглашением "О реализации инвестиционного проекта "Всесезонный горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс "Манжерок" в рамках мероприятий Республики Алтай по созданию туристско-рекреационного кластера "Манжерок", заключенном между Правительством Республики Алтай и ЗАО "Горнолыжный комплекс "Манжерок" 4 апреля 2013 года, Соглашением о предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", заключенном между Правительством Республики Алтай и Федеральным агентством по туризму от ____ июля 2013 года.
По состоянию на 01.02.2014 на территории ОЭЗ ТРТ "Долина Алтая" зарегистрировано 5 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций 1,11 млрд рублей. Общий объем финансирования работ по созданию инфраструктуры ОЭЗ ТРТ "Долина Алтая" составляет 3,451796 млн руб.
Действующими резидентами ОЭЗ ТРТ "Алтайская Долина" создано 81 рабочее место.
III.Цель, задачи и сроки реализации ведомственной целевой программы
Основной целью Программы является развитие инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай;
2) Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай.
IV.Описание ожидаемых конечных результатов реализации ведомственной целевой программы
Ожидаемыми конечными результатами Программы являются:
- увеличение доли построенных и введенных объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров до 41,2%% к 2015 году;
- строительство (в том числе проектирование) 7 объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера ОЭЗ "Долина Алтая" в течение 2013 - 2015 годов;
- строительство (в том числе проектирование) 2 объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Манжерок" в течение 2013 - 2015 годов.
Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы представлены в Приложении N 1.
Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:
1) Показатель "Доля построенных и введенных объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров" определяется по формуле:
Дсв = (Ксв / К) x 100%%
где:
Дсв - Доля построенных и введенных объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в общем количестве объектов инфраструктуры, обеспечивающей функционирование туристских кластеров.
К - общее количество объектов строительства обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров;
Ксв - количество построенных и введенных объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров.
Значения целевых показателей задач ведомственной целевой программы представляют собой фактическое количество объектов строительства (реконструкции) и фактическое количество приобретаемого оборудования и специальной техники для оснащения объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров.
V.Перечень и описание программных мероприятий
В соответствии с целью и задачами Программы сформированы следующие программные мероприятия:
- строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ) "Долина Алтая";
- строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера ГЛК "Манжерок";
- приобретение специальной техники и оборудования для оснащения объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров.
Перечень программных мероприятий и описание целевых показателей непосредственного результата мероприятий, ответственных за реализацию мероприятий, представлены в Приложении N 2.
Оценка потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий Программы представлены в Приложении N 3.
Значения целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятия представляет собой фактическое количество введенных в эксплуатацию объектов строительства обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров.
Значение показателя "Уровень оснащения объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров специальной техникой и оборудованием" представляет собой отношение фактического количества приобретенного оборудования и специальной техники для оснащения объектов инфраструктуры туристских кластеров к запланированному количеству.
VI.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации ведомственной целевой программы, планируемая общая оценка ее вклада в достижение соответствующей цели подпрограммы государственной программы республики алтай
Реализация программы "Развитие инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы" способствует решению социальных, экономических задач.
Строительство ключевых объектов инженерной инфраструктуры в данном этапе обеспечит:
- создание удобной платформы резидентам для реализации инвестиционных проектов и эксплуатации комплекса;
- создание новых рабочих мест.
Ожидаемая экономическая эффективность выражается в дополнительных налоговых поступлениях в бюджетную систему от доходов резидентов ОЭЗ ТРТ "Долина Алтая".
VII.Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы по годам реализации, источникам финансирования
Общий объем финансирования программы составляет: 814340,4 тыс. рублей, из них:
2013 год - 514340,4 тыс. руб.;
2014 год - 300000,0 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.
В том числе, по источникам финансирования:
федерального бюджета (справочно):
2013 год - 133400,0 тыс. руб. <***>;
2014 год - 90000,0 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.
Республиканского бюджета Республики Алтай (справочно):
2013 год - 380940,4 тыс. руб. <***>;
2014 год - 210000,0 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.
<***> Средства предусмотренные в республиканском бюджете Республики Алтай в 2013 году, оставшиеся неиспользованными на 01.01.2014 и направляемые на те же цели в 2014 году.
VIII.Система управления реализации ведомственной целевой программы
Ответственным исполнителем Программы является Министерство регионального развития Республики Алтай (далее - Министерство).
Министерство в процессе реализации Программы:
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные и правовые акты, необходимые для реализации Программы;
- осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделенных на реализацию Программы, своевременным выполнением в полном объеме основных мероприятий Программы;
- осуществляет контроль за использованием средств республиканского бюджета, выделяемых на реализацию Программы, в пределах установленной компетенции.