Приказ от 30.12.2013 г № 594-Д
Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство и реконструкция зданий общеобразовательных учреждений в Республике Алтай на 2013 — 2015 годы»
В соответствии с Положением о Министерстве регионального развития Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года N 99, Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 22 февраля 2013 года N 53, приказываю:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Строительство и реконструкция зданий общеобразовательных учреждений в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы".
2.Назначить Сафронову О.А. - заместителя министра - ответственным за финансирование и осуществление мероприятий ведомственной целевой программы "Строительство и реконструкция зданий общеобразовательных учреждений в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы".
3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр регионального развития
Республики Алтай
Н.П.КОНДРАТЬЕВ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
I.Паспорт ведомственной целевой программы функционирования
"Строительство и реконструкция зданий общеобразовательных
учреждений в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы"
| Наименование разработчика ведомственной целевой программы | Министерство регионального развития Республики Алтай |
| Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования | Министерство регионального развития Республики Алтай |
| Наименование государственной программы Республики Алтай | Развитие образования |
| Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай | Развитие общего образования |
| Наименование программы ведомственной целевой программы функционирования | Строительство и реконструкция зданий общеобразовательных учреждений в Республике Алтай на 2013 - 2015 годов |
| Цели и задачи ведомственной целевой программы функционирования | Цель. Организация строительства и реконструкции зданий общеобразовательных учреждений в Республике Алтай. Задача 1. Организация строительства объектов общего образования. Задача 2 Организация реконструкции объектов общего образования |
| Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования | Показатели цели 1. Количество объектов строительства в сфере общего образования. Показатели цели 2. Количество объектов реконструкции в сфере общего образования. Показатель задачи 1. Проектная мощность объектов строительства в сфере общего образования. Показатель задачи 2. Проектная мощность объектов реконструкции в сфере общего образования |
| Характеристика программных мероприятий ведомственной целевой программы функционирования | В рамках целевой программы предусмотрена реализация мероприятий: - Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с. Иня Онгудайского района; - Строительство школы на 176 учащихся в с. Беш-Озек, Шебалинского района; - Строительство средней общеобразовательной школы на 216 мест (336 учащихся) в с. Белый Ануй Усть-Канского района; - Контроль за целевым расходованием средств, направленных на строительство объектов общего образования; - Реконструкция средней школы в с. Онгудай, Онгудайского района Республики Алтай (1-я очередь строительства); - Контроль за целевым расходованием средств, направленных на реконструкцию объектов общего образования |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования | Целевая программа реализуется в один этап в течение 2013 - 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования ведомственной программы функционирования | Общий объем финансирования ведомственной целевой программы на весь период реализации составит 36000,5 тысяч рублей, в том числе: 2013 год - 27111,5 тыс. рублей, 2014 год - 8889,0 тыс. рублей, 2015 год - 0 тыс. рублей. Объем средств на реализацию программы за счет средств федерального бюджета составит 0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 0 тыс. рублей, 2014 год - 0 тыс. рублей, 2015 год - 0 тыс. рублей. Объем средств на реализацию программы за счет средств республиканского бюджета составит 33000 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 25000 тыс. рублей, 2014 год - 8000 тыс. рублей, 2015 год - 0 тыс. рублей. Объем средств на реализацию программы за счет средств местных бюджетов составит 3000,5 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 2111,5 тыс. рублей, 2014 год - 889,0 тыс. рублей, 2015 год - 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования | В результате реализации Программы к 2015 году будут достигнуты следующие результаты: - строительство трех объектов общего образования мощностью 652 мест в течение 2013 - 2015 годов; - реконструкция одного объекта общего образования мощностью 672 мест в течение 2013 - 2015 годов |
II.Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы функционирования, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность включения в государственную программу республики алтай и необходимость решения ее на ведомственном уровне
По численности населения Республика Алтай среди регионов Российской Федерации занимает 79 место.
В 2010 - 2011 годы в Республике Алтай отмечается рост населения, который обусловлен естественным приростом населения.
С ростом численности населения связан и рост численности учащихся в образовательных учреждениях. Рост численности учащихся в 2010 году к 2009 году составил 1,5%%, в 2011 году к 2010 году - 2,1%%, в 2012 году к 2011 году - 1,0%%, в 2013 году к 2012 году - 0,98%%.
В Республике Алтай функционирует 188 общеобразовательных школ, из них 168 школ находится в сельской местности.
Учитывая наблюдающуюся динамику по увеличению естественного прироста населения, можно констатировать следующую тенденцию: с 2007 г. по 2010 г. наблюдается увеличение степени износа основных фондов в системе образования с 20,45%% до 28,2%%. Коэффициент обновления основных фондов в 2010 году составил 4,59%%, коэффициент выбытия - 0,54%%.
Для оказания качественных образовательных услуг как в республиканском центре, так и в сельской местности, планируется проведение следующего комплекса мероприятий:
- строительство новых объектов в сфере предоставления образовательных услуг;
- реконструкция существующих объектов в сфере предоставления образовательных услуг.
Реализация мероприятий Программы позволит достичь планируемые показатели цели подпрограммы "Развитие общего образования" Государственной программы "Развитие образования" и направлено на уменьшение доли учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, занимающихся во вторую смену в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений на 25,5%%.
III.Цель, задачи и сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования
Основной целью ведомственной целевой программы является организация строительства и реконструкция зданий общеобразовательных учреждений в Республике Алтай.
В рамках настоящей Программы должны быть решены основные задачи:
- Организация строительства объектов общего образования.
- Организация реконструкции объектов общего образования.
Целевая программа реализуется в один этап в течение 2013 - 2015 годов.
IV.Ожидаемые конечные результаты реализации программы, описание методики расчета целевых показателей
В результате реализации Программы к 2015 году будут достигнуты следующие показатели, характеризующие конечные результаты ее реализации и определяющие ее эффективность:
- строительство трех объектов общего образования мощностью 652 мест в течение 2013 - 2015 годов;
- реконструкция одного объекта общего образования мощностью 672 мест в течение 2013 - 2015 годов.
Значения показателей цели и задач ведомственной целевой программы представляют собой фактическое количество объектов строительства и реконструкции, финансируемых в рамках реализации программы, с указанием суммарных проектных мощностей указанных объектов.
V.Перечень и описание мероприятий, информация о финансовых ресурсах и сроки реализации
В рамках целевой программы предусмотрена реализация мероприятий, направленных на достижение цели и решение задач ведомственной целевой программы, которые представлены в приложении N 2 к Программе:
- Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с. Иня Онгудайского района;
- Строительство школы на 176 учащихся в с. Беш-Озек, Шебалинского района;
- Строительство средней общеобразовательной школы на 216 мест (336 учащихся) в с. Белый Ануй Усть-Канского района;
- контроль за целевым расходованием средств, направленных на строительство объектов общего образования;
- Реконструкция средней школы в с. Онгудай, Онгудайского района Республики Алтай (1-я очередь строительства);
- контроль за целевым расходованием средств, направленных на реконструкцию объектов общего образования.
Финансовое обеспечение мероприятий ведомственной целевой Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, представляемых местным бюджетам в форме субсидий на условиях софинансирования, средств бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай (по согласованию).
Общий объем финансирования ведомственной целевой программы на период реализации составит 36000,4 тысяч рублей.
Программа реализуется в один этап в течение 2013 - 2015 годов.
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятий представлены уровнем технической готовности по каждому объекту.
Показатель "уровень технической готовности" определяется по формуле:
Тго = (А2 / А1) x 100%%,
где:
Тго - уровень технической готовности;
А1 - сметная стоимость строительства (реконструкции) объекта;
А2 - стоимость фактически выполненных работ с начала строительства (реконструкции) объектов.
VI.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации ведомственной целевой программы функционирования, планируемая общая оценка ее вклада в достижение соответствующей подпрограммы государственной программы республики алтай
Реализация мероприятий Программы направлена на увеличение количества общих образовательных учреждений с улучшенной материально-технической базой.
Социальный эффект Программы выражается в повышении качества общего образования, создании дополнительных рабочих мест, увеличении количества мест в общеобразовательных учреждениях, благотворном влиянии на состояние здоровья детей школьного возраста.
Социальный эффект Программы выражается в снижении социальной напряженности в регионе, в доступности качественного образования, создании безопасных и комфортных условий для всестороннего развития детей и условий труда для работников в сфере общего образования, а также уменьшении доли учащихся, занимающихся во вторую смену, из общей численности учащихся на 25,5%% путем создания дополнительных рабочих мест.
Для объектов реконструкции экономический эффект характеризуется снижением эксплуатационных расходов (в расчете на 1 социальную услугу). В целом, следует отметить, что инвестиции в социальную сферу характеризуются отсутствием прямого экономического эффекта, что обусловлено их некоммерческим характером и не позволяет легко привлекать различные внебюджетные инвестиционные ресурсы. Однако, инвестиции в социальную сферу - это, прежде всего, инвестиции в человека, которые дают многократную отдачу через сопряженные отрасли экономики.
Оценка рисков реализации Программы:
| Внутренние риски | 1. Организационные риски, которые связаны с ошибками в управлении реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей |
| Внешние риски | 1. Риски, связанные с несвоевременным предоставлением финансовых средств на строительство и реконструкцию объектов |
| Возможные последствия | 1. Финансовое обеспечение реализации Программы в полном объеме позволит достичь поставленную цель |
Реализация мероприятий программы позволит достичь планируемые показатели цели подпрограммы "Развитие общего образования" Государственной программы "Развитие образования" - уменьшение доли учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, занимающихся во вторую смену, в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений на 25,5%%.
VII.Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы функционирования по годам реализации, источники финансирования
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять в пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования ведомственной целевой программы на весь период реализации составит 36000,5 тысяч рублей, в том числе:
2013 год - 27111,5 тыс. рублей;
2014 год - 8889,0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета, необходимые для реализации мероприятий настоящей программы, составляют 0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 0 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей
Средства республиканского бюджета Республики Алтай, необходимые для реализации мероприятий настоящей программы, составляют 33000 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 25000 тыс. рублей;
2014 год - 8000 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей.
Средства бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай, необходимые для реализации мероприятий настоящей Программы, составляют 3000,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 2111,5 тыс. рублей;
2014 год - 889,0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей.
VIII.Система управления реализации ведомственной целевой программы функционирования
Управление реализацией Программы осуществляется Министерством регионального развития Республики Алтай (далее - Министерство), в том числе:
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные и правовые акты, необходимые для реализации Программы;
- осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделенных на реализацию Программы, своевременно выполняет в полном объеме основные мероприятия Программы.
- осуществляет контроль за использованием средств республиканского бюджета, выделяемых на реализацию Программы, в пределах установленной компетенции.